云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、聚焦高素质农民培育，强化田间现场教学。2020年，按照《农业农村部办公厅关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》（农办科〔2020〕9号）《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省2020年高素质农民培育实施方案的通知》要求，起草印发了《红河州2020年高素质农民培育工作实施方案》。13县市农业农村部门结合实际，相应细化制定了高素质农民培育实施方案。2020年实际下达资金任务100万元培训300人，培训时间15天。承担项目的州级、开远、蒙自农广校按照农业农村部科教司《高素质农民培训规范（试行）》，认真遴选具有初高中以上学历的农民专业合作社理事及骨干、农业企业负责人及单位骨干，正在从事或有意愿从事农业生产、经营、服务的务农农民和返乡入乡创业创新者作为培训对象，重点围绕课堂教学、实习实训、线上学习、现场观摩、交流实践、信息宣传、统计监测设置教学计划并有序组织实施，培育经营管理型的高素质农民302人，完成目标任务数的101%。

　　2、聚焦脱贫攻坚，强化扶贫扶智技能培训。针对贫困户受教育程度不高、视野不宽、应用新技术能力不强等问题，本着实用实效的原则，采取造血式、注入式等培训方法。2020年共争取州级绿色证书工程培训资金35万元，重点面向7个贫困县农村劳动力、“明白人”、“带头人”开展扶贫扶智技能培训，培训时间不少于3天。完成专业生产型扶贫扶智培训362人，完成目标任务数的103.4%。培训采取理论+实践实训形式，带学员到个旧、开远、蒙自、建水、石屏等县市的家庭农场、农业专业合作社、种植养殖示范基地、农牧企业等田间实地现场教学，取得较好培训效果，有效地激发了内生动力，提振了信心。

　　3、聚焦“六稳”“六保”，强化劳动力就近就地转移就业培训。按照上级“六稳”“六保”要求，组织开展农村劳动力转移就业培训工作，不断提升农村劳动力转移就业质量，促进农民增收和巩固脱贫事务，推动乡村振兴进程。2020年争取州级劳动力转移项目资金30万元， 对有一定农村示范带动能力的人员开展好就业技能培训，培训时间不少于3天，确保农村劳动力掌握1项基本实用技术。完成劳动力转移培训388人，完成目标任务数的129.33%，示范带动农村劳动力转移就业2100人。

　　4、聚焦乡村振兴，开展“乡村振兴领头雁计划”培训。以农业农村领域的青年农场主、农村致富带头人、村组干部、专业合作社负责人为重点，开展由清华大学和中国慈善联合会组织的“乡村振兴领头雁”专题培训班，累计培训高层次学员300余人次。领头雁学员们示范带动农村劳动力从事农业相关产业或就近就地转移就业达6.5万人，其中建档立卡贫困户1.32万人，有效示范带动群众就近就地转移就业，发展产业创收增收。

　　5、用好信息化教育资源平台，强化在线学习培训。2020年疫情防控期间，把信息化教育资源平台利用作为农民教育培训的重要载体，利用微信群、QQ群、电话通知、现场服务等形式开展宣传动员，指导农民学员们通过“农广在线”“云上智农”“全国农业科教云平台”等参与线上学习1.9万余次，有效提升农民素质和就业技能。

　　6、实施短期实用技术培训，提升农村劳动力种植养殖技能。2020年，全州农广校、农业技术推广机构利用冬春有利时机和农业重要时节进村入户采取以会代训、田间实训等开展水稻、玉米、水果、蔬菜、茶叶、花卉、甘蔗、橡胶、中药材栽培管理以及畜禽饲养管理等实用技术培训，累计完成短期实用技术培训3.81万人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年度收入合计2,363,776.04元。其中：财政拨款收入2,363,776.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计2461457.60元，对比减少97681.56元，主要原因是：1、基本收入增加84633.79元,主要是养老保险和公用经费增加；2、项目收入减少182315.35元，主要是省级农业生产发展专项资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年度支出合计2,573,344.88元。其中：基本支出1,739,709.17元，占总支出的67.60%；项目支出833,635.71元，占总支出的32.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计2445334.58元，对比增加128010.30元，主要原因是：1、基本支出增加262594.04元,主要是人员经费和公用经费增加；2、项目支出减少134583.74元，主要是省级农业生产发展专项资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校事业单位机构正常运转的日常支出1,739,709.17元。与上年日常支出1477115.13元对比增加262594.04元，主要原因是：工资福利支出增加214903.21元，商品和服务支出增加14128.83元，对个人和家庭的补助增加31762元，资本性支出增加1800.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,630,073.91元，占基本支出的93.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,635.26元，占基本支出的6.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出833,635.71元。与上年专项业务工作经费支出968219.45元对比减少134583.74元，主要原因是增加了农村劳动力转移培训资金，减少了省级农业生产发展专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,573,344.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出合计2445334.58元对比增加128010.30元，主要原因是：基本支出增加262594.04元,项目支出减少134583.74元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出44,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于扶贫队员生活补助。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出13,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2020年第一批“三区”人才培训。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出149,335.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于退休公用经费和基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,269,556.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于开展项目实施发生的差旅费、培训费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出96,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76800元，支出决算为26,481.28元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,921.28元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为560.00元，完成预算的2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,836.66元，增长22.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,951.66元，增长29.80%；公务接待费支出决算减少1,115.00元，下降66.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫工作、培训出差次数增加，过路费、汽油费增加,维修成本高，故车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,921.28元，占97.89%；公务接待费支出560.00元，占2.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,921.28元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25,921.28元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费560.00元。其中：

　　国内接待费支出560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市农广校到我校进行高素质农民录入信息管理系统公务的餐费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校部门资产总额846275.47元，其中，流动资产50162.47元，固定资产788133.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7980.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少299834.97元，其中固定资产减少62280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值124,540.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。由于固定资产和无形资产是取账面原值，资产负债表中固定资产和无形资产是取账面净值，所以这里的资产总额和资产负债表中资产总额存在差异。资产负债表中资产总额为240158.24元，其中，流动资产50162.47元，固定资产187668.27元,无形资产2327.50元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额59250.00元，其中：政府采购货物支出59250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　【项目支出】

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。