红河哈尼族彝族自治州接待办公室2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称州接待办公室）是中共红河州委直属事业单位，为正处级。州接待办公室贯彻落实党中央八项规定、省委关于公务接待的规定，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。主要职责是： 

　　⑴负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。 

　　⑵承担州级重要会议的公务接待服务工作。 

　　⑶负责公务接待经费的统一管理和使用。 

　　⑷负责指导全州各县市、各部门大型会议。 

　　⑸完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　根据部门职能职责，围绕州委州政府中心工作，结合本部门实际，2020年，州接待办圆满完成了年度工作任务，全年共完成公务接待636批次，8643人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州接待办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员11人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2020年度收入合计3985840.01元。其中：财政拨款收入3985840.01元，占总收入的100.00%，拨款收入比上年下降了17.22%，主要是项目支出拨款收入2010399款下降68.33%，减少了项目对外联络经费的拨款；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2020年度支出合计4648753.85，比年支出下降了2.09%。其中：基本支出3665916.91元，占总支出的78.86%，基本支出比上年上升6.56%；项目支出982836.94元，占总支出的21.14%，项目支出比上年下降24.85%，是因为本年受新冠肺炎疫情影响，来红河州考察、调研、检查等公务活动减少，公务接待减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3665916.91元。与上年对比上升6.56%；是因为行政运行上升了5.93%；社会保障费上升了15.4%，是因为本年的缴费基数2019的工资标准比2018年的工资标准基数高；住房公积金上升了5.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3133968.26元，占基本支出的85.49%，属于全额拨款参公管理事业单位。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531948.65元，占基本支出的14.51%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出982836.94元，与上年对比下降24.85%，是因为本年受新冠肺炎疫情影响，来红河州考察、调研、检查等公务活动减少，公务接待量减少，公务接待费比上年下降了28.51%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4648753.85元，占本年支出合计的100.00%。上年度一般公共预算财政拨款支出4747972.02元，占当年支出合计的100.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4200143.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于基本工资744552.00元、津贴补贴1034406.00元等人员经费支出及办公费78565.66元、水电费18013.46元、邮电费25113.26元、差旅费124950.00元、劳务费、车辆运行维护费34438.78元、办公设备购置51799.00元等日常公用经费和为完成特定的专项业务活动的、公务接待费； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出272689.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出175920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1069300元，支出决算为583961.78元，完成预算的54.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34438.78元，完成预算65.72%；公务接待费支出决算为549523.00元，完成预算的94.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是因为本年受新冠肺炎疫情影响，来红河州考察、调研、检查等公务活动减少，所以我办承办的州级公务接待减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少205489.40元，下降26.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13617.10元，增长65.40%；公务接待费支出决算减少219106.50元，下降28.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，是因为本年受新冠肺炎疫情影响，来红河州考察、调研、检查等公务活动减少，所以我办承办的州级公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34438.78元，占5.90%；公务接待费支出549523.00元，占94.10%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34438.78元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出34438.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费549523元。其中： 

　　国内接待费支出549523元（其中：外事接待费支出10200元），共安排国内公务接待636批次（其中：外事接待3批次），接待人次8,643人（其中：外事接待人次25人）。主要用于公务接待工作产生的接待636批次8643人次发生的国内公务接待州级接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2020年机关运行经费支出531948.65元，与上年410939.41元对比，增加了121009.24元，增长了29.45%，办公费增加28854.30元；委托业务费增加12500.00元；其他商品服务支出增加52700.00元（其中：本年新增蒙自市创建全国文明城市包保片区问题整改费29500.00元、新增职工体检费24000.00元）；公务用车运行维护费增13617.10元，由于公务用车出差次数增加，燃料费、过路费有增加；办公设备购置费增加27999.00元（具体购置了一台台式电脑、一台传真机、一台笔记本电脑、一台打印机，支持配合蒙自市创建全国文明城市配置了LED滚动字显示屏）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门资产总额304448.80元，其中，流动资产104913.85元，固定资产195893.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3641.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少790242.38元，其中固定资产增加12467.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额61900元，其中：政府采购货物支出61900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额61900元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　不涉及专用名词。