目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.农作物病虫草鼠预警与控制。2.植物检疫执法。3.危险化学农药类经营许可证审批、市场监管。4.农药经营上岗培训、考核发证。5.食品安全、农药残留检测检验。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化基础，推进监测预警信息化

　　⑴切实抓好病虫监测预警，及时准确发布病虫预报。

　　今年以来，在做好疫情防控的前提下，州、县测报技术人员根据当地的实际情况，深入田间做好小春作物病虫害、冬玉米草地贪夜蛾发生、发展动态调查，及时发布病虫情报。截至11月10日，全州累计发布相关病虫情报、预报80期，其中：州站发布10期，市县植保站发布70期。全州病虫预报准确率达90%以上，为领导科学决策提供了技术依据，为指导大面积病虫防治工作开展发挥了积极的作用。

　　⑵严格落实重大病虫周报上报工作。截至目前，州站测报科收集相关市县小春病虫周报表234份、13市县大春病虫周报表286份、草地贪夜蛾周报表598份，进入“云南省农作物病虫害预警监测系统”上报油菜病虫周报26期、小麦病虫周报26期、条锈病周报表26期、水稻病虫周报表22期、玉米病虫周报表22期、马铃薯晚疫病周报表22期、南方水稻黑条矮缩病发生信息周报表22期、草地贪夜蛾周报表46期。

　　⑶认真开展草地贪夜蛾越冬、沙漠蝗、黄脊竹蝗等病虫调查、普查工作。

　　⑷做好病虫资料的收集、汇总、上报、交流工作。截至11月10日，汇总13市县数据并上报蔬菜病虫半月报表21期。

　　⑸按时开展学习交流，有效提高测报人员专业技能。

　　2.围绕中心，抓好病虫害大面积防控

　　截至目前，全州各农作物病虫发生1042.59万亩次，防治1631.84万亩次，挽回粮食130892.39吨，挽回油料1857.69吨，挽回水果236433.41吨，挽回蔬菜94489.08吨，挽回经济作物10939.39吨。草地贪夜蛾发生84.5万亩次，防治100.6万亩次，防治率119.1%，挽回粮食损失38495.16吨。⑴持续推进小春病虫害防治。小春粮食作物以小麦、油菜、冬马铃薯等病虫害防治为主，共发生52.8 万亩次，防治100.76万亩次，挽回损失13131.81吨。⑵持续开展统防统治工作。2020年全州完成各种农作物病虫害统防统治425.719万亩次。⑶持续开展绿色防控工作。全州2020年完成各种农作物病虫害绿色防控面积442.872万亩次。⑷严防强推，抓实农区蝗情监测防控。⑸多措并举，严抓草地贪夜蛾防治工作。⑹持续抓好“三区”科技人才技术服务工作。⑺扎实抓好水果疫情的宣传培训及防控工作。

　　3.多措并举，抓实检疫性有害生物防控

　　截至2020年10月底月，全州签发植物检疫证书412份，其中调运检疫证书336份，产地检疫合格证76份。涉及212个品种，16个作物。

　　4.突出重点，积极开展农药负增长行动

　　2020年全州农药使用量7452.2吨，比2019年减少80吨以上，实现了农药负增长的目标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年度收入合计4,036,832.35元。其中：财政拨款收入4,036,832.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加193,544.51元，增加5.04%，主要原因是本年比上年多100,000元的防灾救灾资金,其次是人员经费正常晋升。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年度支出合计4,589,856.96元。其中：基本支出2,854,431.05元，占总支出的62.19%；项目支出1,735,425.91元，占总支出的37.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,007,145.67元，增加28.11%，主要原因分析本年因项目资金和公用经费拨入都比上年增加，所以导致本年支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,854,431.05元。与上年对比增加434,542.65元，增加17.96%，主要原因是增加驻村队员的工作经费和食宿补助，和在职职工的正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,648,763.01元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205,668.04元，占基本支出的7.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,735,425.91元。与上年对比增加572,603.02元，增加49.24%，主要原因是本年因项目基本实施完成，上年结余在本年支出，所以导致项目支出比上年大。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.红财教发〔2020〕46号2020年三区人才支持计划科技人员中央补助资金支出印刷费10,000元、差旅费6,530元、专用材料费15,000元，小计37,641.3元；

　　2.红财教发〔2019〕42号三区人才支持计划人员专项计划中央补助资金支出差旅费21,349元、专用材料费78,147元、公务用车运行维护费13,000元，小计112,496元；

　　3.红财农发〔2019〕30号2019年部分省级农业生产发展专项资金支出印刷费16,000元、差旅费37,099元、培训费7,065元、专用材料费81,421元、其他交通费39,954元，小计181,539元；

　　4.红财农发〔2020〕55号省级农业发展专项粮食生产支出印刷费20,000元、专用材料费222,801元、专用设备购置59,400元，小计302,201元；

　　5.红财农发〔2019〕58号2019年第二批中央农业生产发展专项资金支出专用材料费96,300元；

　　6.红财农发〔2019〕47号总预备费草地贪夜蛾防控经费支出差旅费4,326元、专用材料费18,476元，小计22,802元；

　　7.红财农发〔2019〕19号红河州农作物病虫害重点疫情预警与防控经费支出印刷费520元、邮电费112元、专用材料费35,116元，小计35,748元；

　　8.红财农发〔2020〕17号州级农业生产发展农作物重大病虫预警监测与统防统治专项资金支出印刷费23,600元、邮电费6,192元、差旅费41,942元、培训费15,400元、专用材料费170,428元、委托业务费49,500元、公务用车运行费58元、专用设备购置费192,880元，小计500,000元；

　　9.红财农发〔2020〕17号州级农业生产发展草地贪夜蛾防控示范区专项资金支出印刷费44,000元、差旅费14,702元、专用材料费116,416元、其他交通费3,682元、专用设备购置费121,200元，小计300,000元；

　　10.红财农发〔2020〕6号2019年中央农业生产救灾资金支出印刷费4,500元、差旅费10,082元、培训费6,000元、专用材料费76,700元、其他交通旨2,718元，小计100,000元；

　　11.红财预指〔2019〕372号执收部门成本专项补助支出办公费1,662.46元、印刷费4,090元、手续费320元、水费9.15元、邮电费399元、差旅费730元、公务用车运行维护费2,188元，小计9,398.61元；

　　12.红财预指〔2020〕169号执罚部门成本专项补助支出办公费4,073.96元、水费2,883元、工会经费20,000元、公务用车运行维护费6,682.42元、办公设备购置3,660.62元，小计37300元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年度一般公共预算财政拨款支出4,589,856.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比增加1,007,145.67元，增加28.11%，主要原因分析本年因项目资金和公用经费的拨入都比上年增加，所以导致本年支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出64,492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于驻村人员的工作经费及其他28,492元和生活补助费36,000元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出150,137.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于“三区”科技人员出差等费用。具体支出：印刷费10,000元、差旅费27,879元、培训费6,111.3元、专用材料费93,147元、公务用车运行维护费13,000元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出330,389.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出225,416.8元、机关事业单位职业年金缴费支出86,429.27元，以及退休人员的公用经费18,543元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,888,878.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于在职人员的工资福利支出和公用经费，本单位的项目支出。具体支出如下：工资福利支出2,134,573.94元、商品和服务支出165,496.66元、对个人家庭补助支出180元、办公设备购置3,339.38元；项目支出办公费5,736.42元、印刷费122,710元、手续费320元、水费2,892.15元、邮电费6,703元、差旅费136,760元、培训费34,576.3元、专用材料费910,805元、委托业务费49,500元、工会经费20,000元、公务用车运行维护费21,928.42元、其他交通费用46,354元、办公设备购置3,660.62元、专用设备购置373,480元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出155,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。全部用于在职职工的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,300元，支出决算为69,425.71元，完成预算的69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62,922.71元，完成预算的99.56%；公务接待费支出决算为6,503.00元，完成预算的18.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在“三公”经费预算控制数下厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14,996.00元，下降17.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,449.00元，下降20.72%；公务接待费支出决算增加1,453.00元，增长28.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年因出差租车多，所以导致本年运行维护费比上年有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,922.71元，占90.63%；公务接待费支出6,503.00元，占9.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出62,922.71元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出62,922.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我站在职人员到和县市开展病虫害调查及统防统治工作的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费6,503.00元。其中：

　　国内接待费支出6,503.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市植保站到我站拉防控物资和汇报病虫害防控工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站2020年机关运行经费支出0.00元，（由于我单位是事业单位，所以没有机关运行经费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州植检植保站资产总额1,589,878.18元，其中，流动资产414,255.33元，固定资产1,173,295.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,327.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163,469.35元，其中固定资产增加243,132.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值222,501.00元，实现资产使用收入93,350元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额78,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出78,000元。授予中小企业合同金额78,000万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。