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　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州气象局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州气象局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州气象局成立于1950年11月，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导，以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。 

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 

　　2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。 

　　3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。 

　　4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。 

　　5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 

　　6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。 

　　7.统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。 

　　8.承办云南省气象局和本级人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、建设一流气象保障服务体系。（1）完成州本级综合气象业务平台建设。（2）完成人工影响天气防灾减灾平台建设。（3）完成州气象局业务技术用房和开远、建水新站址建设。 

　　2、加强气象监测设施建设与维护运行，提高气象监测预报预警水平和能力。加强红河新一代天气雷达系统调试测试工作，2020年汛期前投入灾害性天气监测预警业务运用，切实提升我州的气象灾害监测预报预警水平和防御能力。 

　　3、抢抓机遇，整体推进弥勒气象研究基地建设。2020年1月1日启动弥勒气象研究基地气象观测，保证正常运行。 

　　4、推动创建“中国天然氧吧”，做好打造健康生活目的地气象服务。配合绿春、红河、元阳、个旧、石屏、建水、金平、蒙自、弥勒、河口等地方政府开展负氧离子监测网建设、申报“中国天然氧吧”。 

　　5、努力提高自身能力，主动为美丽红河建设服务。衔接协调好州委、州政府在中央电视台《天气预报》节目征订的2020年红河州城市天气预报顺利、正常播放，进一步提升红河州知名度。 

　　6、进一步加强人工影响天气工作，切实提高气象防灾减灾能力。（一）配合石屏县人民政府，开展石屏异龙湖水库流域常态化人工增雨体系建设。（二）2020年全州人工影响天气固定作业点达标准化，开展流动作业点改造。 

　　7、积极申报创建全国文明单位。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别为：红河州气象局本级决算、红河州气象灾害防御中心决算。红河州气象局为中央直属参公管理事业单位，在地方按差额拨款单位管理。红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位。红河州气象局本级为差额拨款单位，填报差额经费表，不填报基本数字表和机构人员情况表。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年末实有人员编制62人。分别为：州气象局本级59人，气象灾害防御中心3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。分别为：州气象局本级59人，气象灾害防御中心3人。 

　　离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。 

　　实有车辆编制2 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年度收入合计13,680,431.76元。其中：财政拨款收入13,680,431.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，具体情况如下表： 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年度支出合计14,981,235.72元。其中：基本支出4,893,592.46元，占总支出的32.66%；项目支出10,087,643.26元，占总支出的67.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，具体情况如下表： 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,893,032.46元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,868,092.46元，占基本支出的99.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24940.00元，占基本支出的0.51%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,087,643.26元。与上年对比减少5973940.48元，具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　（1）红河州气象条例经费（2010105）：348298.25元，用于防雷安全宣传以及在全州范围内开展防雷安全专项检查支出。商品服务支出303798.25元：其中办公费249326.75元，印刷费31650.00元，邮电费590.00元，差旅费19690.5元，维护费1390.00元，劳务费500.00元，其他交通费651.00元；资本性支出44500.00元，其中办公设备购置41000.00元，无形资产购置3500.00元。 

　　（2）防汛抗旱经费（2130314）：50,000.00元，用于防汛抗旱支出。商品服务支出50,000.00元，均为专用材料费。 

　　（3）2020年人工影响天气专项资金（2200509）：553600.00元，用于人工影响天气支出。资本性支出553600.00，为专用设备购置费。 

　　（4）天然氧吧城市创建工作经费（2200509）：500,000.00元，用于天然氧吧创建支出。商品服务支出500,000.00元，其中办公费25356.25元，差旅费84019.00元，维护费1624.75元，会议费80000.00元，委托业务费309000.00元。 

　　（5）气象灾害监测预警区域自动气象站和农业小气候自动气象站维持经费（2200509）：400,000.00元，用于自动气象站和农业小气候自动气象站维持费。商品服务支出394800.00元，其中办公费28217.51元，印刷费742.00元，手续费276.40元，水费50447.90元，电费82570.54元，邮电费65413.87元，差旅费86774.67元，维护费9736.25元，租赁费39600.00元，委托业务费30042.80元，其他交通费978.06元；资本性支出5200.00元，均为办公设备购置。 

　　（6）州气象台在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报的经费（2200509）：5,180,000.00元，用于在中央电视台午间晚间天气预报节目征订本城市预报支出。商品服务支出5,180,000.00元，均为委托业务费。 

　　（7）人影工作经费（2200509）：560,000.00元，用于红河州气象局本级人影支出，工资福利支出29760.00元，均为人影作业期间值班费支出。商品服务支出530240.00元，其中办公费50979.49元，手续费2260.60元，邮电费36227.36元，差旅费30436.33元，维护费40270.00元，专用材料费362140.22元，劳务费6100.00元，其他交通费26.00元，其他商品和服务支出1800.00元。 

　　（8）新一代天气雷达系统建设项目经费（2200511）：2195745.01元，用于红河新一代天气雷达系统建设项目支出。资本性支出（基本建设）2195745.01元，均为房屋建筑物构建。 

　　（9）烟叶扶持资金（2200509）：300,000.00元，用于烟叶扶持，防雹、抗旱支出。商品服务支出152061.58元，其中办公费29725.19元，手续费376.63元，差旅费4889.50元，维护费5800.00元，专用材料费111270.26元；资本性支出147938.42元，其中办公设备购置144938.42元，专用设备购置3000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,980,675.72元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出20,990,321.09元,占当年支出合计的99.55%。两年对比，占比相差不大，形成差距的主要原因为2019年有自有资金基本支出94278元，用于办公设备购置；2020年无此类支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出348,298.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于防雷安全宣传以及在全州范围内开展防雷安全专项检查。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,178,549.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于人员支出：其中事业单位离退休1144800元用于州气象局本级离退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出33749.76元用于州气象局本级和气象灾害防御中心在职人员养老保险支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于防汛抗旱支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出13,385,595.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于人员及项目支出；其中：气象事业机构3696810.7元，用于州气象局本级在职人员地方津补贴支出、综合考评绩效奖及气象灾害防御中心人员工资支出；气象服务类项目支出7493600元；气象基础设施建设与维修类项目支出2195745.01万元。 

　　  19.住房保障（类）支出18,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于气象灾害防御中心人员住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州气象局部门资产总额1379016.46元，其中，流动资产1301935.00元，固定资产88308.00元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年无资产增加。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）双重领导。又称双重计划财务管理体制，指给予气象部门施行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主”的双重领导管理体制，计划财务保障施行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部有中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。 

　　（二）自动气象站。自动气象站是指在某一地区根据需要，建设的能够自动探测多个要素，无需人工干预，即可自动生成报文，定时向中心站传输探测数据的气象站，是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接，将数据传输到气象计算机气象数据库中，用于统计分析和处理。 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州气象局 

　　                        2021年7月16日 

　　监督索引号53250000562901111