目  录 

　　第一部分  云南黄连山国家级自然保护区管护局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南黄连山国家级自然保护区管护局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，黄连山管护局认真学 习贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力落实习近平生态文明思想及有关重要讲话精神，统筹抓好资源保护、科学研究、生态旅游、科普宣教和社区、项目建设、党的建设等各项工作。（一）着眼全局，全力做好各项中心工作，做好新冠肺炎防控、脱贫攻坚、扫黑除恶工作。（二）统筹推进，全力做好各项业务工作。做好资源保护，一是加强保护区防火工作；森林火灾二是传导工作责任；三是加强林政执法工作；四是加强小水电清理整改工作；五是加强环境保护督察反馈问题清零工作；六是扎实推进勘界立标、自然保护地整合优化和打击破坏森林资源违法犯罪专项行动、毁林种植违法违规问题分类处置等相关工作。做好动植物科研，一是编制各类科研调查监测方案；二是持续开展保护区野生动植物新物种发掘工作；三是疫源疫病监测上报工作。做好科普宣教工作，一是围绕保护区资源保护工作进行宣传；二是结合中心工作进行宣传。继续做好生态旅游、项目建设等工作。（三）驰而不息，全力做好作风建设。一是坚持不懈抓好警示教育。二是持之以恒落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义。（四）从严从实，全力做好党的建设。为把云南建设成为全国生态文明建设排头兵、中国最美省份增添保护区亮丽底色，为建设新时代团结进步美丽红河和“绿色生态靓州”添砖加瓦。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是： 

　　1.云南黄连山国家级自然保护区管护局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年末实有人员编制62人。其中：参照公务员法管理编制21人，事业编制41人；在职在编实有参照公务员法管理人员26人（含行政工勤人员9人），事业人员14人。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年度收入合计31，482，270.06元。其中：财政拨款收入19，829，583.15元，占总收入的62.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11，652，458.75元，占总收入的37.01%。2019年度收入29,695,270.06元。与上年对比增加1,787,000元，主要原因分析其他非同级财政拨款收入增加。 

　　 二、支出决算情况说明 

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年度支出合计28,721,731.43元。其中：基本支出7，689，031.15元，占总支出的26.77%；项目支出21,032,700.28元，占总支出的73.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年支出29,938,692.06元，与上年对比减少1,126,960.63元，主要原因分析云南黄连山国家级自然保护区保护与监测项目完工，支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,689,031.15元。2019年支出6,806,999.63元，与上年对比增加882,203.52元，主要原因2020年上划红河州林业和草原局，每月每人增加绩效工资预发2000元，人数50人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,833，089.68元，占基本支出的88.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855,941.47元，占基本支出的11.13%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,032,700.28元。2019年度支出23,131,692.43元，与上年对比减少2,098,992.15元，主要原因云南黄连山国家级自然保护区保护与监测工程已完工，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、天然商品林停发补助支出2,904,000元；2、林业事业机构支出1,179,840元；3、森林生态效益补偿13,663,677.08元；4、自然保护区管理534,589.94元；5、动植物保护50,000元；6、其他林业和草原支出2,700,593.26元。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出18,536,256.15元，占本年支出合计的64.54%。2019年支出29,938,692.06元，减少支出11,402,435.91元，主要原因是云南黄连山国家级自然保护区保护与监测工程完工，项目资金减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.社会保障和就业（类）支出695,384.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于行政人员离退休1,692元；事业单位退休40,260元；机关事业单位基本养老保险缴费627,624.96元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出695,384.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于养老保险支出、工伤生育支出； 

　　  9.卫生健康（类）支出25,807.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于残疾人就业保障金支出25,807.48元。 

　　  10.节能环保（类）支出2，904,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%,主要用于天然林停发补助2,904,000元。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  12.农林水（类）支出14，558，552.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%,主要用于行政运行4,041,554元；事业机构1,741,178.71元；森林生态效益补偿7,805,100元；自然保护区管理16,920元；动植物保护50,000元；其他林业和草原支出903,800元。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  19.住房保障（类）支出378,319元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于住房公积金支出378,319元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167,000元，支出决算为104,187元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84,333元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为19,854元，完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约相关规定。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33,042元，下降24.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16，963元，下降16.75%；公务接待费支出决算减少16,079元，下降44.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约相关规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出84，333元，占80.94%；公务接待费支出,19,854元，占19.06%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出84,333万元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出84,333元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公益林防灭火、林政执法、社区法律法规、政策宣传，生态公益林、森林病虫害防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费19，854,元。其中： 

　　国内接待费支出19,854元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公益林防火、森林火灾、专家调研、指导工作等接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2020年机关运行经费支出855,941.47元。部门机关运行经费主要用于：办公费22,827.80元；印刷费2,935元；业务咨询费35,000元；电费17,124.77元；差旅费93,494元；维修（护）费7,529.50元；租赁费21,637元；会议费83元；培训费48,752.40元；接待费19,854元；委托业务费8,400元；工会经费177,956.40元；福利费73,352元；公务用车运行维护费84,333元；其他交通费242,000元；其他商品服务支出462.60元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，云南黄连山国家级自然保护区管护局资产总额25,428,668.48元，其中，流动资产2,837,640.42元，固定资产10，009，392.06元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12,581,636元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,420,278.51元，其中固定资产增加399,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　 三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,263,520元，其中：政府采购货物支出469,600元；政府采购工程支出3,793,920元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,263,520元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 　　   　　基本支出:指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　“三公”经费:指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。