红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局 

　　2020年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责州级政务服务中心的建设和管理工作。 

　　2.负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。 

　　3.负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。 

　　4.负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。 

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录。 

　　6.承担红河州“12345”政务热线管理工作。 

　　7.承担红河州加强政府自身建设相关工作。 

　　8.承担红河州推进行政审批制度改革相关工作。 

　　9.指导县市政务服务管理业务工作。 

　　10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，红河州政务服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻党中央、国务院、省州党委政府各项决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和服务全州经济社会发展工作，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，努力推进政务服务效能提升。 

　　1.高度重视，落实抓到位。坚持以深化“放管服”改革优化营商环境为切入点，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，对标对表省委、省政府工作要求，全力抓实各项重点工作。 

　　2.持续简政，落实放到位。一是按照《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕16号）《云南省人民政府关于调整112项涉及以下行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕21号），认真梳理我州涉及调整的行政权力事项。二是认真开展根据中国（云南）自由贸易试验区红河片区拟申请赋权事项，全面梳理相关的行政许可、行政确认、行政裁决、其他行政职权事项，做到关联、相近类别审批权限全链条下放。三是按照《关于认真做好机构改革后权责清单调整工作的通知》（云编办〔2019〕87号），梳理第二批权责清单。四是按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发< 云南推进基层整合审批服务执法力量任务清单>的通知》，制定印发《红河州推进基层配合审批服务执法力量任务清单》至13县市党委、政府及24州级部门贯彻落实。五是按照《云南省人民政府办公厅关于公布云南省州级以下政务服务事项（2020年版）的通知》，组织部门梳理2020年版权责清单。 

　　3.强化措施，落实管得住。强化措施，落实管得住。一是工作机制进一步完善。在全面实施政务服务“好差评”、营商环境“红黑榜”评价通报制度、第三方评估、优化营商环境投诉举报回应制度的基础上，实行县市、州级部门、领导小组办公室联络工作制，采取“点对点”盯抓制、定期不定期集中通报、“周小结”、“月调度”、实地督查调研、业务培训、企业座谈会、给各县市主要负责人写信、发工作提醒函等方式，形成纵向同频共振，横向协调联动的良好工作格局。2020年，共开展集中通报8次，召开各类推进会、交办会、调度会等共计22余次，举行了5期营商环境综合业务培训，以“周小结”的方式对涉及营商环境评估的19个指标存在问题及指标优化等进行了研究布置，开展了1次营商环境专项督查。二是营商环境指标竞争力进一步提升。2020年度营商环境评估中登记财产、综合环境、政务服务、办理建筑许可、获得信贷、政府采购与招标投标、法治环境7项指标表现优良；开办企业及注销企业、用水报装、缴纳税费、用电报装4指标处于中等水平；企业开办、登记财产、用水用电报装、缴纳税费等办理时限进一步压减，流程进一步优化。三是问题整改取得实效。完成了2019年“放管服”改革专项审计、营商环境“红黑榜”评价、年度评估、“绿色食品牌”等30余个问题的整改工作。 

　　4.提升效率，落实服得优。以最大限度方便企业和人民群众办事为出发点和落脚点，积极推进政务服务线上线下融合发展，夯实政务服务平台软硬件建设，全面提升政务服务效能。一是大力推进集中办。完善政务服务体系，夯实线下服务基础。二是大力推进网上办。大力推进“互联网+政务服务”，加快推进政务服务线上线下融合发展，积极构建“互联网+政务服务+投资服务+中介服务+一部手机办事通”运行模式，全力推进网上服务平台建设和运行，配置智能化设备，建设24小时自助服务区，政务服务“综窗办+自助办+网上办+掌上办+随时办”成为现实，政务服务智能化水平不断提升。 

　　5.诚信交易，保障优质服务。全面实现公共资源交易“一个平台集中、一张网全覆盖、一库抽取专家、一本证书通用、一个系统监督、一套数据汇总、一套制度规范”和“场所建设标准化、交易过程电子化、专家资源共享化、远程异地评标常态化、内部运行规范化、服务功能扩展化”。一是从制度上保障公共资源交易平台有效运转。二是开展营商环境专项整治，制定改善营商环境存在问题及整改措施，对工程、政府采购交易未实现远程在线开标、交易保证金清退管理不及时到位等制定整改措施进行整改。三是及时堵塞信息发布漏洞。通过建立完善制度、信息发布审查、培训通报等方式，建立信息审查把关机制，堵塞问题漏洞。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位3个。分别是： 

　　1.红河州政务服务管理局； 

　　2.红河州公共资源交易中心； 

　　3.红河州投资项目审批服务中心； 

　　4.红河州政府采购和出让中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年度收入合计8,199,715.63元。其中：财政拨款收入7,912,715.63元，占总收入的96.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入287,000.00元，占总收入的3.50%。与上年8,282,610.96元对比减少82,895.33元，主要原因是2019年有退休人员8人，机关事业单位职业年金缴费财政拨款收入增加，而2020年没有退休人员因而没有该项收入，致使本年度总收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年度支出合计8,161,545.15元。其中：基本支出6,982,378.78元，占总支出的85.55%；项目支出1,179,166.37元，占总支出的14.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年8,201,701.97元对比减少40,156.82元，主要原因一是2019年有退休人员8人，机关事业单位职业年金缴费支出增加，而2020年没有退休人员因而没有该项支出，致使本年度支出减少；二是2020年其他资金支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,982,378.78元。与上年7,303,125.93元对比减少320,747.15元，主要原因：一是2020年机关事业单位职业年金缴费支出减少；二是其他资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,030,648.43元，占基本支出的86.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费951,730.35元，占基本支出的13.63%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,179,166.37元。与上年898,576.04元对比增加280,590.33元，主要原因是2020年执收部门成本专项补助增加，项目收入支出增加。 

　　2020年具体项目开支主要用于政府采购专家评审、政务服务平台运维、公共资源交易电子化平台运维、红河州“12345”政务热线运维、投标保证金清退等相关费用支出，具体包括外聘人员工资及社会保险缴费、办公费、水电费、物业管理费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、清退投标保证金等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,991,553.15元，占本年支出合计的97.92%。与上年7,954,076.91元对比增加37,476.24元，主要原因是2020年执收部门成本专项补助增加，项目收入支出增加，财政拨款项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出7,090,400.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%。主要用于工资福利支出5,147,811.67元，商品和服务支出1,777,804.44元，对个人和家庭的补助78,710.00 元，资本性支出86,074.00 元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出545,091.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出540,579.04元，离（退）休人员公用经费支出4,512.00元； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出356,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金缴纳356,062.00元。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为54,610.00元，完成预算的24.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为4,610.00元，完成预算的6.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初计划无法精确只能估算，本年没有发生因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车运行维护费计划数偏大。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数54,610.00元，比2019年39,473.73元增加15,136.27元，增长38.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加18,633.27元，增长59.40%；公务接待费支出决算减少3,497.00元，下降43.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展重点业务工作出差车辆使用频繁，公务用车运行维护费较上年度增加，“三公”经费总数增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占91.56%；公务接待费支出4,610.00元，占8.44%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务、公共资源交易、一部手机办事通、营商环境、脱贫攻坚等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 

　　3.公务接待费4,610.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导业务工作、其他地州到我州交流学习、各县市领导及工作人员汇报业务等相关工作产生的12批72人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2020年机关运行经费支出781,738.35元，与上年691,576.00元对比增加90,162.35元，主要原因是2020年公用经费增加、机关运行支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待、展板制作费等其他费用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局资产总额8,098,895.97元，其中：流动资产598,387.39元，固定资产（原值）7,415,508.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）85,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8,004,331.18元相比，本年资产总额增加94,564.79元，其中固定资产（原值）增加68,192.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值不清，实现资产使用收入140,000.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额599,673.10元，其中：政府采购货物支出62,483.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出537,190.00元。授予中小企业合同金额599,673.10元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）其他收入：是指我单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

　　（三）基本支出：包括我单位工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　（四）项目支出：是指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　（五）“三公”经费：是指我单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。 

　　（六）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（七）社会保障和就业（类）支出：是指我单位在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。 

　　（八）住房保障（类）支出：是指我单位用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。