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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2．指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3．指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4．对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。 

　　5．指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。 

　　6．配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　7．督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8．指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9．了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10．领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。 

　　11．协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。 

　　12．完成州委和州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议及考察云南重要讲话精神，突出政治建设统领，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、着力夯实基层基础、着力推进正风肃纪，大力推进创建“红河模范机关”，以机关党建新成效为建设新时代团结进步美丽红河作出积极贡献。 

　　1、坚定践行“两个维护”，扎实推进政治建设。 

　　2、凝聚思想共识，大力强化理论武装工作。 

　　3、强化守正创新，探索新时代机关党建新路子。 

　　4、树立大抓基层鲜明导向，锻造坚强有力机关基层党组织。 

　　5、坚持党建带群建，机关群团工作进一步加强。 

　　6、压实管党治党责任，确保机关风清气正。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员3.00人（含参公管理事业编制0人）。 

　　离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年度收入合计5,356,378.78元。其中：财政拨款收入5,356,378.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加767,053.94元，主要是因为2020年我单位职工工资福利增加及本年新增“机关党建专项经费”项目1个。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年度支出合计5,432,228.89元。其中：基本支出5,092,228.89元，占总支出的93.74%；项目支出340,000.00元，占总支出的6.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加941,628.82元，主要是因为2020年我单位职工工资福利增加及本年新增“机关党建专项经费”项目1个。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,092,228.89元。与上年对比增加671,828.82元，人均支出221,401.26元。主要原因是本年我单位新增2名行政人员和1名事业人员，所以相关经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,425,345.75元，占基本支出的86.90%，人均支出192,406.34元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费666,883.14元，占基本支出的13.10%，人均支出28,994.92元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340,000.00元。与上年对比增加269,800.00元，主要原因是2020年我单位新增“机关党建专项经费”24万项目1个和组织部安排项目较上年增加。具体项目开支为：州级“两新”组织党建工作和培训经费项目支出10万元、机关党建专项经费支出24万元。主要开展情况为： 

　　1、加强落实，进一步把脱贫攻坚帮扶重点转向帮扶措施精准、帮扶政策落实和解决实际困难问题上。持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，强化习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚惠民政策宣传，提高群众认可度、获得感，切实压实攻坚责任。 

　　2、坚持以党的政治建设为统领，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，带头做到“两个维护”。聚焦、围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、着力务实基层基础、着力推进正风肃纪，当好“三个表率”，建设以“五强五带头”为主要内容的“红河模范机关”。从严落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，构建党支部规范化建设的创建、考核、评选、奖励、惩处工作机制，确保2020年机关党支部实现累计达标100%。建立选树示范党支部，推动支部规范化建设整体扩面提质。坚持问题导向，对发展党员违规违纪、宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、基层党建中形式主义官僚主义等“顽疾”开展专项整治，全面提升机关党组织政治功能和组织力。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,432,228.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加941,628.82元，主要是因为2020年我单位职工工资福利增加及本年新增“机关党建专项经费”项目1个。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,637,184.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于人员工资福利支出，日常办公支出和资产购置具体支出如下： 

　　工资福利支出：3,580,823.63元 

　　商品和服务支出：834,265.96元 

　　对个人和家庭的补助：60,545.00元 

　　资本性支出：161,550.00元 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出560,646.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于人员工资福利支出，离休人员相关经费支出具体支出如下： 

　　工资福利支出：375,507.30元 

　　商品和服务支出：11,067.18元 

　　对个人和家庭的补助：174,071.82元 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出234,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于人员工资福利支出具体支出如下： 

　　工资福利支出：234,398.00元 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为3,069.00元，完成预算的2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,069.00元，完成预算的3.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年受疫情影响我单位无因公出国（境）费支出，按厉行节约原则我单位缩减公务接待。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加322.00元，增长11.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加322.00元，增长11.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着省委、州委对党建业务的重视，党建工作要求逐年提高相关业务单位到我单位工作学习交流较上年增多，所以接待费较上年增多。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,069.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费3,069.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,069.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务单位到我单位对党建业务工作学习交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门2020年机关运行经费支出666,883.14元，与上年对比增加95,914.56元。主要原因是本年我单位新增2名行政人员和1名事业人员，所以相关经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于单位运行日常开支费用，具体支出为办公费92,972.00元、邮电费6,441.00元、差旅费38,021.00元、会议费4,034.00元、培训费22,981.00元、公务接待费3,069.00元、劳务费74,216.62元、委托业务费5,394.00元、工会经费58,024.96元、福利费49,610.56元、其他交通费用259,612元、其他商品和服务支出41,439.82元。离退休人员其他商品和服务支出11,067.18元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会部门资产总额605,691.37元，其中，流动资产204,239.37元，固定资产401,452.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168,280.24元，其中固定资产增加161,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值167,360.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额161,550.00元，其中：政府采购货物支出161,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位2020年项目支出费用为340000.00元，其中240000.00元为我单位年初预算项目“机关党建专项经费”支出、剩余100000.00元为州委组织部拨入州级“两新”组织党建工作和培训经费项目支出。 

　　六、相关口径说明        

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　我单位不涉及专用名词。 

　　监督索引号53250000128601111