监督索引号53250000175201000 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门 

　　2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。 

　　致公党州委在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，致公党红河州委认真学习中共十九大、十九届四中、五中全会精神、深入学习习近平总书记系列重要讲话及视察云南讲话精神，秉承“致力为公、侨海报国”优良传统，不断加强自身建设，切实履行职能。 

　　1.坚定理想信念，巩固多党合作政治基础。召开致公党红河州第四届委员会第二次全体（扩大）会议，会议听取并审议了《致公党红河州第四届委员会常务委员会工作报告》；举办致公党红河州委纪念中国致公党成立95周年座谈会；州委会组织全州党员，州、市两级机关干部参加州图书馆举办的《中华人民共和国民法典》专题讲座暨培训班，特邀致公党云南省委领导讲授《致公党精神传统》、州委党校教师讲授《以历史的视角再认识十九届四中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神》。 

　　2.防控新冠疫情，各尽所能履职担当。新冠疫情爆发以来，致公党红河州各基层组织秉承“致力为公，侨海报国”的宗旨，主动作为、积极应对，全州致公党员为蒙自市人民医院援鄂抗疫的12名医护人员捐赠爱心捐款19200元；为海外侨胞捐赠“致公爱心小包裹”10990元。据不完全统计，疫情防控期间，全州致公党员通过不同渠道、不同形式，捐资捐物共计121190元。 

　　3.加强自身建设，夯实组织发展基础。成立了中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会监督委员会；州委会调研了全州干部队伍建设情况。组织发展情况：2020年新发展党员5人，截止2020年12月底，全州共有党员155人。 

　　4.认真履职，积极发挥社会主义参政党作用。其一，参政履职。州级“两会”期间，共提交大会发言材料3份，集体提案5件、个人提案6件；其二，开展调研。开展《推进农村乡风文明建设助力乡村振兴情况调研》调研，形成相关调研报告、意见建议、大会发言、提案或社情民意提交“两会”和致公党省委；其三，积极参与协商座谈。 

　　5.凝聚多方力量，持续推动脱贫攻坚工作。2020年。州委会组织挂包干部到扶贫户家中走访10次，拨付扶贫资金1.97万元；为屏边县玉屏镇半坡村委会的建档立卡户子女中两名品学兼优的在校大学生，积极争取到州政协第五委员活动组爱心助学捐款7800元；春节前到挂钩点屏边县玉屏镇半坡村委会开展“迎新春·送春联”活动，共向村民书写赠送春联、“福”字300余幅。 

　　6.发挥特色优势，继续深入开展社会服务。为不断巩固民族团结示范州创建成果，积极推进民族教育事业发展，州委会协调爱心人士代表及部分致公党员积极捐赠。共计发放鞋子781双、袜子4500双、书包115个、文具182套；州委会对绿春县三猛乡巴东村委会20户重病户、残疾户、孤寡老人、遗守儿童”等7类重点贫困户进行爱心捐赠；到桐珠村委会30户建档立卡户走访慰问并捐赠价值1万余元的棉被、书包、大米、油、春联等物品。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本年无变动。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　致公党红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度收入合计954,766.95元。其中：财政拨款收入954,766.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上940,356.24元相比增长1.53%，因为2020年有单位职工正常晋升工资档次，调增了基本工资和津补贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度支出合计941,452.22元。其中：基本支出837,118.40元，占总支出的88.92%；项目支出104,333.82元，占总支出的11.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年972,277.27元相比，减少3.17%，其中基本支出减少0.71%；项目支出减少19.25%，主要原因是2020年内财政压缩经费、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和上一年召开了致公党红河州委第四次代表大会。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出837,118.40元。与上年843,077.27元相比减少0.71%，主要原因是主要原因是2020年内财政压缩经费、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出714,222.70元，占基本支出的85.32%，与上年相比增长3.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,895.70元，占基本支出的14.68%，同比减少19.99%，主要原因是2020年内财政压缩经费；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104,333.82元。与上年相比减少19.25%，主要原因是2020年内财政压缩经费、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和上一年召开了致公党红河州委第四次代表大会。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出941,452.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年972,277.27元相比，下降3.17%，原因为年内财政压缩经费和严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出838,782.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于民主党派及工商联事务支出。其中,工资福利支出617,796.00元、商品和服务支出220,866.70元、对个人和家庭的补助120元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出62,411.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出40,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为1,726.00元，完成预算的2.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,726.00元，完成预算的6.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因2020年无因公出国（境）；因疫情影响，接待批次减少；严格执行中央八项规定,接待费下降。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,327.00元，下降65.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%，2020年无人出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算增0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,327.00元，下降65.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年无因公出国（境）；因疫情影响，接待批次减少；严格执行中央八项规定，接待费下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,726.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费1,726.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,726.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年9月接待致公党广西区委调研组。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出122,895.70元，与上年153,609.79元相比，减少19.99%，主要是因为年内财政压缩经费；严格执行了《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、办公耗材购置、其他商品和服务支出等方面。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额61,760.16元，其中，流动资产41,915.57元，固定资产19,844.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,961.8元，增加6.85%，其中,流动资产增加14,434.84元，增加55.53%,主要是因为专用帐户中2020年12月份的个税未上缴（上缴时间未到）和预存了2021年银行账户维护费和回单箱卡年费；固定资产减少10,473.04元，减少34.54%，主要是因为计提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,920.00元，其中：政府采购货物支出2,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%，采购计算机显示屏2个、办公用纸8件。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。  

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。  

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。  

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。  

　　6、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。 

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。  

　　8、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。 

　　监督索引号53250000175201111