目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担着全州农业机械（拖拉机注册、办证、检验；驾驶人审验、考试办证等）和拖拉机道路执法等业务工作，以及农机监理规费的统一收缴、结算、成本返还等工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.层层落实安全监管责任。一是认真落实农机安全监理机构监管责任。我们根据省总站2020年工作要点，认真研究、及早印发了《2020年全州农机安全监理工作要点》，明确工作思路、监管重点、措施路径。二是强化目标责任管理。层层签订目标责任书，层层传导工作压力，为农机化发展提供坚实的安全保障。州、县、乡三级农机安全监理机构按照“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求，签订安全生产工作目标责任书，各县市农机安全监理机构与农机手（农机大户、农机合作社）签订安全生产承诺书，签订率分别达到100%、90%以上。 

　　2.严格规范开展监理业务。关于牌证核发工作，我们加强对县市农机监理站所的督促指导，实行“一站式”业务办理模式，严格按照农业农村部的两个“部令”、“工作规范”办理拖拉机“五项登记”和驾驶员审验、换证，对不符合技术标准、安全技术检测不合格的拖拉机坚决不予办理注册登记业务。关于年检工作，拖拉机“线上检测”与“送检下乡”检验工作紧密结合、稳步推进，坚持“五到现场”（即安全教育到现场、农机技术服务到现场、规范化检验到现场、保险服务到现场、检审办证到现场），强化服务，坚持检验标准，按检验内容逐台逐项检验。全州检验拖拉机9145台。关于考试工作，切实遵照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》中的考试工作要求，指导、检查、监督考试工作，严把拖拉机驾驶人考试关。为保证监理业务正常开展，我们积极争取，2020年州级将农机免费监理工作经费纳入财政预算下达了15万元，主要用于号牌制作、安全技术检验培训等，集中定制、定点生产、定向分发拖拉机号牌1700副、联合收割机号牌300面，安全技术检验培训95人。严格规范“三档”（拖拉机车档、驾驶操作人员档、电子档）建设。 

　　3.扎实开展变型拖拉机专项整治。一是严格按照《云南省农业机械安全监理总站关于规范变型拖拉机注销登记业务的通知》，对全州变型拖拉机注销工作进行规范，今年全州累计办理了3325台变型拖拉机注销登记手续。二是继续贯彻《云南省农业厅 云南省公安厅 云南省安监局关于进一步加强变型拖拉机安全监管工作的通知》精神，促进变型拖拉机安全监管各项工作及要求的全面落实，“变拖清零”行动取得阶段性成绩，变型拖拉机总数由整治前的30717台减少至现在的13052台。三是推行社会化检测。全州备案登记检测机构17家，开展变型拖拉机社会化检测6124台。四是参与开展拖拉机悬挂外省籍号牌、行驶证清查工作并取得阶段性成绩，全州清查悬挂外省籍号牌拖拉机201台，经与外省农机监理部门联系核实并回复，假牌拖拉机92台，已经按照要求将核实回复信息移交有关部门。 

　　4.持续推进“平安农机”创建。2020年，我们在认真总结以往“平安农机”创建成效基础上，按照部门工作方案和具体部署，继续以“平安农机”创建为抓手，工作力度不减、标准不降、劲头不松，深入引导、指导、督导各县市开展省级、国家级“平安农机”示范市创建活动，再创新局面，再上新台阶。今年，河口县被评为省级“平安农机”示范县，个旧市申报国家级示范县已被省级推荐。截至目前，各级党委政府对“平安农机”创建支持率超过60%，个旧、开远等8县市被评为省级“平安农机”示范县，占全州县市总数的62%；开远、蒙自等6个县市膺国家级“平安农机”示范县，占全州县市总数的46%。通过“平安农机”创建，我们找准了服务群众、服务经营的切入点，推动了农机安全生产责任落实，完善了农机安全监管网络，降低了农机事故隐患，基本构建了“政府负责、农业农村部门主抓、有关部门协作、群众参与”的农机安全监管长效机制。 

　　5.纵深推进安全宣传教育。以农机安全宣传教育“七进”、“六个一”、“六月安全生产月”为抓手，组织农机监管人员深入乡村面向群众，大力宣传农机安全生产法规和安全生产知识，推动农机安全知识、安全常识在广大群众中普及应用。利用好网络媒体等手段开展农机安全宣传教育，进一步扩大农机安全宣传覆盖面和影响力，提高农机手安全生产意识。 

　　6.深入开展安全督导检查。结合年度农机安全生产工作要求，加强重要节假日、重要农时、重要活动和关键时期的农机安全生产大检查，深入排查事故隐患。与州公安交警部门召开了联席会议，专门研究拖拉机安全监管工作，州公安局、州农业农村局联合下发了《关于开展拖拉机牌证清查工作的通知》之后，又下发了《关于进一步加强拖拉机安全监管的通知》，要求县市农机监理机构、公安交警部门强化协作配合，形成监管合力，依法严厉查处酒后驾驶拖拉机、违法载人、超载、无牌无证、假牌假证、不按规定进行年检以及使用伪造、变造的牌证、检验标志、保险标志等严重交通违法行为。加强信息互通，每月交换拖拉机的违法行为查处及事故信息。 

　　7.抓实事故处理能力建设。州、县各级都建立了农机安全生产应急救援预案。实行了24小时应急值班制度，公布了报案电话。为积极应对可能发生的重特大农机安全事故，高效、及时、有序地组织开展事故应急处置工作，州农业农村局每年都进行农机事故应急演练，2020年度的演练拟定于12月上旬在弥勒市西三镇举行。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13.00人（含参公管理事业人员13人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年度收入合计2,773,902.16元。其中：财政拨款收入2,773,902.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加191,992.28元，增加7.44%。主要原因是增加1人的工资福利支出和日常公用经费，其次增加了项目资金的拨入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年度支出合计2,842,644.03元。其中：基本支出2,671,488.23元，占总支出的93.98%；项目支出171,155.80元，占总支出的6.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加322,115.25元，主要原因增加了1人的工资福利支出和日常公用,增加了项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,671,488.23元。与上年对比增加240,662.65元，增加9.9%。主要原因是增加了1人的工资福利支出和日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,290,945.57元，占基本支出的85.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380,542.66元，占基本支出的14.24%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,155.80元。与上年对比增加81,452.6元，增加90.8%.主要原因上年的项目资金到位晚,所以集中在本年支出。具体项目开支及开展工作情况: 

　　1. 红财农发〔2019〕30号省级农业生产发展专项资金支出差旅费13,008元、委托业务费4,500元，小计17,508元； 

　　2.  红财农发〔2020〕34号2020州级农业生产发展专项第二批项目资金支出印刷费26,040元、差旅费13,091元、培训费32,878元、委托业务费50,000元，小计122,009元； 

　　3.  红财预发〔2019〕115号执收部门专项成本补助支出办公费2,588.6元、印刷费2,440元、邮电费56.2元、差旅费8,172元、维修（护）费400元、劳务费300元、其他商品和服务支出2,003元、办公设备购置15,679元，小计31,638.8元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,842,644.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加322,115.25元，主要原因增加了1人的工资福利支出和日常公用,增加了项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出10,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于驻村扶贫队员的食宿补贴9000元和艰边补贴1620元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出191,858.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。全部用于在职人员的养老保险缴费。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出2,515,350.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。主要用于在职人员的工资福利支出和日常公用经费以及项目资金支出。具体支出情况：工资福利支出1,952,021.01元、日常公用经费17,508元、对个人家庭补助11,631元、办公设备购置36,500元；项目支出差旅费34,271元、办公费2,588.6元、印刷费28,480元、邮电费56.2元、维修（护）费400元、培训费32,878元、劳务费300元、委托业务费54,500元、其他商品和服务支出2,003元、办公设备购置15,679元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出124,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。全部用于在职人员的住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,300元，支出决算为3,934.00元，完成预算的4.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,934.00元，完成预算的4.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位坚持理性的原则，在预算控制下节约开支。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,210.00元，下降35.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,210.00元，下降35.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年因接待次数减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,934.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费3,934.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,934.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县市农机安全监理站到我单位汇报农机安全等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2020年机关运行经费支出380,542.66元，与上年对比增加58,941.3元，主要原因是本年度公用经费较上年度每人增加5000元。机关运行经费主要用于在职人员的日常公用经费和差旅费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门资产总额1,377,318.85元，其中，流动资产61,183.46元，固定资产1,052,965.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产263,169.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,208.92元，其中固定资产减少64,516.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额76,779元，其中：政府采购货物支出50,779元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26,000元。授予中小企业合同金额76,779元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。  

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。