目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要承担承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍：1、红财行发〔2020〕29号 红河州财政局关于下达2020年省级食品安全专项补助资金的通知。年度目标：完成农产品质量安全抽检监测500批次、受益对象满意度≥80%。本年度完成指标：完成省级监督抽查600批次。完成社会效益指标，群众满意度为100%。 

　　2、红财农发〔2020〕55号红河州财政局关于下达2020年省级农业发展专项资金（非贫困县）的通知。年度目标：完成对西双版纳州、临沧市、昭通市320批次蔬菜水果样品、例行监测采样、制样及检测项目任务。本年度完成指标：（1）农产品质量安全例行监测（风险监测），抽取临沧市、昭通市和西双版纳州共计320批次，检测合格率97.5%；（2）省厅下达红河州“三品一标”认证目标任务90个，目前已完成绿色产品认证4家企业6个产品，完成有机产品认证14家26个。另外有29家60个绿色食品产品已上报评审，4家11个无公害农产品已上报评审。加强对农产品生产和流通情况的监督抽查，提高农产品的检验检测能力，大大减少和缓解大规模、突发性食品安全事故的发生和危害，加强对农业投入品的使用监管，有效保护农业生态环境，推进我州农业供给侧结构性改革，促进绿色发展；群众满意度为100%。 

　　    3、红财农发〔2020〕17号红河州财政局 红河州农业农村局关于下达2020年州级农业生产发展专项资金和绩效目标的通知。年度目标：（1）完成农产品质量安全监测和监督抽查400个样品的抽样工作。其中：完成重点企业和蔬菜、水果种植大县农产品质量安全监测250个样, 检测参数37项；完成农产品质量安全监督抽查150个样，检测参数37项。本年度完成指标：全州农产品质量安全监督抽查，抽取泸西、石屏、建水、红河、元阳等县市共计1086批次，检测合格率98.7%；开展红河州蔬菜水果产品质量安全专项整治，抽取泸西、弥勒、石屏、建水、蒙自、绿春6个县市143批次，检测合格率93%；疫情期间，为送往湖北武汉的93.6吨4批次爱心蔬菜进行公益检测，检测合格率100%，确保每批农产品带“证”配送。利于提高农产品的检验检测能力，大大减少和缓解大规模、突发性食品安全事故的发生和危害，保护百姓“舌尖上的安全”，确保我州“菜篮子、米袋子”安全，群众满意度为100%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个,为财政全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年度收入合计3,306,593.61元。其中：财政拨款收入3,306,593.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计3,008,197.60元对比增加298,396.01元，主要原因：人员经费增加。如：2020年单位职工薪级工资变动增加：“三品一标”相关业务工作增加经费增加；检测任务增加相关经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年度支出合计3,776,340.47元。其中：基本支出2,320,578.32元，占总支出的61.45%；项目支出1,455,762.15元，占总支出的38.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计2,488,414.19元对比增加1,287,926.28元，主要原因：人员经费增加。如：2020年单位职工薪级工资变动增加：“三品一标”相关业务工作增加经费增加；检测任务增加相关经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,320,578.32元。与上年支出合计1,849,238.39元对比增加471,339.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,182,758.32元，占基本支出的94.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,820.00元，占基本支出的5.94%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,455,762.15元。与上年支出合计639,175.80元对比增加816,586.35元。主要原因：“三品一标”相关业务工作逐年增加经费增加；加上全省例行监测农产品食品安全检测任务增加，项目经费支出也随之增加。具体支出如下: 

　　1.红财行发〔2019〕39号2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费办公费11,551元、咨询费9,554元、邮电费355元、差旅费79,337元、维修（护）费7,400元、培训费6,736.7元、专用材料费133,985元、劳务费3,200元、其他交通费用26,000元、专用设备购置196,600元，小计474,718.7元。 

　　2.红财行发〔2020〕29号2020年省级食品安全专项补助资金办公费17,749.6元、印刷费6,820元、水费3.2元、电费1,830.8元、维修（护）费118,178元、专用材料费120,000元、委托业务费110,000元、专用设备购置7,000元，小计381,581.6元。 

　　3.红财农发〔2019〕30号2019年部分省级农业生产发展专项资金支出差旅费16,959元，小计16,959元。 

　　4.红财农发〔2019〕19号2019年至2021年农产品质量安全检测项目支出专用设备购置148,400元，小计148,400元。 

　　5. 红财农发〔2020〕17号农业生产发展农产品质量安全检测支出印刷费6,314元、水费1,110元、电费27,830元、邮电费2,748.6元、差旅费39,096.4元、维修（护）费400元、专用材料费75,433元、劳务费42,490元、委托业务费9,778元、其他商品和服务支出6,000元、专用设备购置48,800元，小计260,000元。 

　　6.红财农发〔2020〕55号省级农业发展专项农产品质量安全支出差旅费22,452.6元、培训费41,180元、专用材料费97,470.25元、其他交通费用13,000元，小计174,102.85元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,776,340.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出合计2,488,414.19元对比增加1,287,926.28元，主要原因：人员经费增加。如：2020年单位职工薪级工资变动增加：“三品一标”相关业务工作增加经费增加；检测任务增加相关经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出882,860.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%。主要用于在驻村扶贫队员的工作经费10,000元、食宿补贴16,560元;用于2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费市场监督管理专项支出商品和服务支出278,118.7元、专业设备购置196,600元；2020年省级食品安全专项补助资金商品和服务支出374,581.6元、专用设备购置7,000元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出194,115.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。全部用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出2,568,246.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.01%。主要用于职工工资和福利支出1,834,245.48元、公用经费商品和服务支出103,920元、对个人和家庭的补助支出6,719元、办公设备购置23,900元；2019年省级农业生产发展专项资金商品和服务支出16,959元；2019年州级农业生产发展专项资金专业设备购置148,400元；2020年州级农业生产发展专项资金商品和服务支出211,200元、专业设备购置48,800元；2020年省级农业发展专项农产品质量安全商品和服务支出174,102.85元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出131,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。全部用于在职职工的住房公积金缴费。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81,300元，支出决算为39,159.75元，完成预算的48.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,775.75元，完成预算的24.32%；公务接待费支出决算为19,384.00元，完成预算的23.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位严格遵守厉行节约原则，在不突破预算控制数的前提下严格控制“三公”经费开支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,743.78元，下降14.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,526.78元，下降46.99%；公务接待费支出决算增加10,783.00元，增长125.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待支出决算增加的主要原因：州内各县市和州外农产品质量安全监督抽查、交流检测经验发生的接待支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,775.75元，占50.50%；公务接待费支出19,384.00元，占49.50%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,775.75元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出19,775.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全抽样检查和“三品一标”现场认证、报送材料车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费19,384.00元。其中： 

　　国内接待费支出19,384.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内各县市和州外农产品质量安全监督抽查、交流检测经验发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门资产总额4,576,986.32 元，其中，流动资产336,713.5元，固定资产4,240,272.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,707,444.8元，其中固定资产减少1,232,881.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额23,900元，其中：政府采购货物支出23,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,900元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。  

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。