红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担垦区行业指导、服务、协调、监督工作；指导垦区经济和社会发展、农场改革、产业发展。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，红河州农垦局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以深化农垦改革为抓手，以加强自身建设为保障，突出抓好深化改革、产业发展、精准脱贫、项目投资、民生改善、维护稳定等重点工作，实现农垦经济社会持续健康发展。 

　　1.垦区经济平稳发展。围绕云南省打造绿色“三张牌”、紧扣农垦“三园”建设要求，抓实年初安排部署，加大指导协调服务力度，落实各项政策措施，调整优化产业结构，实现垦区经济平稳发展。粮食种植面积1.42万亩、产量0.53万吨，橡胶种植面积13.7万亩、干胶产量0.41万吨，水果、坚果、瓜果、蔬菜等特色经济作物种植面积12.26万亩、产量14.4万吨，肉蛋奶产量0.45万吨，垦区生产总值达8.4亿元，同比增长2.8%，从业人员年均收入36586元，同比增长12%，职工年均收入37092元，同比增长14%。 

　　2.农垦改革稳步推进。认真贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（云发〔2016〕15号）、《中共红河州委、红河州人民政府关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（红发〔2016〕38号）精神，督促指导农场抓好新时代农垦改革发展工作。一是举办红河农垦改革发展政策学习培训班，为推进农场企业化改革打好基础。二是认真组织开展深化农垦改革发展调研，查找分析存在的突出困难和问题，为下一步攻坚克难推进改革找准方向。三是起草制定了《关于进一步推进农场企业化改革的实施方案》。四是各农场围绕主导产业和自身优势，着力培育农场内部市场主体，积极推进农场企业化改革。 

　　3.垦区项目加快进度。坚持以项目建设为抓手，加强协调沟通，落实监督检查，扎实推进2019--2020年天然橡胶基地建设、小城镇综合基础设施建设共6个项目，总投资8568万元，其中中央资金6855万元。按照项目进度程序，扎实落实项目招投标和开工工作，5个项目在规定的时间内实现开工建设。目前，河口、南溪、蚂蝗堡3个农场项目建设进度完成约60%，金平农场项目完成进度约100%，弥勒东风农场项目完成进度约100%，坝洒农场项目完成进度约30%。坝洒农场2020年天然橡胶基地建设项目总投资1822万元，其中：中央投资1439万元，已经下达投资计划，正在按照项目招投标程序开展工作。根据省农垦局“项目建设质量管理年”工作要求，围绕项目验收组织开展督促工作，全年验收项目11个（其中：扶贫项目3个），涉及投资 6938.56万元，其中：中央资金 5389万元，自筹资金 1549.56万元。 

　　4.脱贫攻坚取得实效。开展贫困农场退出整改“回头看”工作。对河口县蚂蝗堡农场、金平县金平农场开展贫困农场退出整改“回头看”，检查落实考核反馈意见的整改落实情况，确保疫情防控、脱贫攻坚“两不误”、“双推进”。检查项目2个，资金195万元。认真组织开展“挂包帮”“转走访”工作，干部职工与结对帮扶的建档立卡户座谈慰问、宣传政策、帮助收家拾家、购买综合保险、发放玉米良种、资助建房，共派出走访29人次，走访171户次。 

　　5.其他工作扎实开展。加强组织领导，制定工作方案，落实工作责任，切实做好创建全国文明城市工作。加强协调沟通，积极配合做好蒙自市全国文明城市工作、天然橡胶产业发展调研、深化农垦改革发展调研、省农垦局扶贫领域腐败和作风问题专项检查“回头看”以及各地州垦区学习考察团赴红河考察学习等活动的筹备和组织协调工作，确保各项活动顺利开展。按季度认真组织开展经济运行分析，按时报送经济运行分析数据和材料，提高垦区经济运行质量。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“基层党建创新提质年”活动，严格落实解决形式主义突出问题为基层减负工作，持续深入推进机关作风建设。 

　　 二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州农垦局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14（含参公管理事业编制14人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。 

　　离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年度收入合计4,104,377.56元。其中：财政拨款收入4,104,377.56元，占总收入的100.00%；本年比去年3,717,424.62元增长386952.94元，增长原因为2020年增加了生态胶园项目，人员增加及抚恤金增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年度支出合计4,098,599.91元。其中：基本支出3,429,754.71元，占总支出的83.68%；项目支出668,845.20元，占总支出的16.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年3,641,107.44元增加相比457492.47。增加原因主要是2020年增加生态胶园项目及人员增加2人、抚恤金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局机关日常支出3,429,754.71元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,903,171.43元，占基本支出的84.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526,583.28元，占基本支出的15.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668,845.20元。比上年174,040.00增加494805.2元，原因是增加死亡人员抚恤金及增加红河州生态胶园示范基地建设项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,098,599.91元，占本年支出合计的100.00%与上年对比，总支出增加457,492元，增加11.16%，原因是增加死亡人员抚恤金及增加红河州生态胶园示范基地建设项目、人员增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出655,187.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%。主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，其它商品和服务支出，离休费，死亡抚恤费； 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出3,291,804.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于农垦运行中基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，生活补助，奖励金； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出151,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于住房保障支出中住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180550元，支出决算为10,330元，完成预算的5.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,330元，完成预算的12.08%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,930.00元，增长537.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算比上年1400元增加8,930.00元，增长537.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加项目，深化农垦改革，来往人员频繁增加公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出10,330元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费10,330.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,330.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦局相关事务发展和工作需求。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2020年机关运行经费支出526,583.28元，与上年对比，增加了122,472.41元，增加23.26%,主要原因是生态胶园项目培训费、差旅费及购买办公电脑，打印机、复印机，复印纸增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农垦局部门资产总额1876759.85元，其中，流动资产1785716.74元，固定资产91043.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,468,552.16元，其中流动资产减少1,210,236.55元，固定资产减少2,221,575.06元，无形资产减少36,740.55元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额102523万元，其中：政府采购货物支出102523万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、农业行政事业性收费收入，指农业部门收取的行政事业性收费收入。 

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。