红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我站承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、扎实做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。根据中央、省、州要求，继续做好农村土地确权后续有关工作。截至2020年11月，全州共确认家庭承包耕地面积1032.1万亩；颁发《农村土地承包经营权证》80.8万本，颁证率达98.7%；全州13县市数据库成果已全部汇交至农业农村部并通过汇交检查，13县市信息应用管理平台建设已完成并通过州级检查。目前，档案规范整理工作正稳步推进。2020年10月，红河州农村经营管理站获“全国农村承包地确权登记颁证工作先进集体”表彰，开远、弥勒2个市作为“全国农村承包地确权登记颁证工作典型”被中央农办 农业农村部通报表扬。

　　2、积极引导规范农村土地经营权流转。近年来，我州各级农村经营管理部门严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进全州农村土地承包经营权流转工作，截至2020年11月，全州农村土地经营权流转及承包经营权互换、转让总面积103.1万亩，占农村土地承包面积的10%。其中：流转入农户的有45.1万亩、流转入合作社的有8.1万亩、流转入企业的有33.2万亩、流转入其他主体的有16.7万亩，涉及承包农户18.4万户，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。

　　3、加强农村土地承包经营纠纷调处工作。根据《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，州农经站以维护稳定为出发点，以保障农民合法权益为核心，以开展农村土地确权工作为契机，分类指导，民主协商，积极探索处理纠纷的方式方法，妥善化解涉及农村土地承包的各类矛盾纠纷。截至2020年11月，全州共发生农村土地承包经营纠纷1028起，其中：土地承包纠纷756起，土地承包经营权互换、转让纠纷16起，土地经营权流转纠纷44起，其他纠纷212起。调处办结纠纷868起，办结率达84.6%，其中：州级接访处理12起，县市调解、仲裁30起，乡镇调解237起，村级调解589起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解，近年来全州未发生农村土地承包经营纠纷重大群体事件，纠纷调处长效机制的优势得到初步显现。2017-2019年，红河州连续三年获全省农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评第一名。

　　4、全面推进农村集体产权制度改革工作。根据中央、省、州要求，与局政策改革与社会事业科配合，指导县市分类施策、全面推进农村集体产权制度改革工作。截至2020年10月，全州共有13238个单位完成农村集体资产清产核资任务，其中：村委会（社区）1226个、村民小组12012个，清查覆盖率达到100%；完成成员身份确认的村组数12235个；完成率99.98%；完成股权设置量化的村组数523个，完成率38.1%；进行登记赋码成立集体经济组织的村组数4626个，完成率34.94%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。属财政全额拨款的公益一类事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人，在职在编实有事业人员13.00人。

　　离退休人员3.00人，其中：退休3人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年度收入合计2,300,638.23元。其中：财政拨款收入2,300,638.23元，占总收入的100.00%。收入与上年2247446.84相比，增加53191.39元，增长2.4%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年度支出合计2,539,798.54元。其中：基本支出2,271,752.64元，占总支出的89.45%；项目支出268,045.90元，占总支出的10.55%。支出与上年2795699.94元，减少255901.4元，减幅9.2%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,271,752.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,122,896.23元，占基本支出的93.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,856.41元，占基本支出的6.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,045.90元。与上年966699.4元相比，减少698653.5元，减72.3%。主要原因是上年项目经费（土地确权）支出较多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,539,798.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年2795699.94元相比，减少255901.4元，减9.2%，主要原因是上年项目经费（土地确权）支出较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出21,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要是上年结转下来的驻村队员生活补助和工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出208,170.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。与上年166068.84元相比增42101.4元，增25.4%。主要原因是上缴基数较上年增大。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,180,389.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。与上年2183111.1元相比，减2127.8元，减124.6%，主要原因是上年项目经费支出较大。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出130,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。与上年117400元相比，增12709元，增10.8%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58700元，支出决算为25,129.39元，完成预算的42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,471.39元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为1,658.00元，完成预算的7.3%。比预算数少的原因是公务接待少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,158.26元，减11.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加243.74元，增长1.05%；公务接待费支出决算减少3,402.00元，减67.23%。主要原因是公务接待少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,471.39元，占93.40%；公务接待费支出1,658.00元，占6.60%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,471.39元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出23,471.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,658.00元。其中：

　　国内接待费支出1,658.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站部门资产总额657284.63元，其中，流动资产95429.63元，固定资产原值561855元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287717.45元，主要原因是上年结转资金较多。其中固定资产原值与上年持平。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1800元，其中：政府采购货物支出1800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

　　科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、推广及服务等方面支出。

　　其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。