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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

　　6、承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一年来，州委党校（行政学院）在州委、州政府的正确领导和省委党校的指导下，认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），始终坚持“党校姓党”原则，把握正确的办学方向，围绕中心、服务大局，突出党校主业主责，坚持以培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，凝心聚力、务实笃行、实干担当，扎实推进各项工作目标任务的落实，主要情况如下：

　　1. 把牢政治方向，扛好政治责任

　　一是把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置。二是把学习贯彻《条例》作为重要政治任务，推进《条例》落实见效。三是选优配强党校领导班子，州委副书记兼任党校（行政学院）校（院）长，主持日常工作的常务副校长进入同级党委候补委员，实行校委会领导体制，规范全州各级党校领导体制设置；四是党政领导班子率先垂范，积极关心支持党校建设发展。五是州委办印发《创建全省一流州市党校（行政学院）实施方案》，明确“12341”工作思路，对党校争创一流工作从州级层面作出了部署安排，我校细化方案、完善措施，坚持统一规划、分步实施，围绕重点工作制定“十四五”规划，用规划引领各项工作有效推进，努力在“十四五”期间实现我州党校高质量发展。

　　2. 突出主业主课，抓实教学科研工作

　　一是完成年度培训、宣讲任务。举办全州主体班次以及省州有关单位部门委托班次72期，累计培训总人数8,462人次；积极完成州委和相关部门安排的宣讲工作，组织教师完成宣讲400余场次，受众达52,500余人次，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用。二是提升科研咨政服务水平。启动《红河州地方党史简明读本》和《红河州州情（干部读本）》教材编撰工作；组织开展科研课题立项43项、完成课题结项37项，组织理论征文活动23次，开展全州系统学术理论研讨活动，承办铸牢中华民族共同体意识理论与实践研讨会；加强智库成果运用，积极争取科研咨政成果得到州委、州政府领导批示或进入部门决策参考；积极在各类宣传媒体刊载党校理论文章40余篇，在重大时间节点及重要会议发出党校声音。

　　3. 坚持问题导向，补短板强弱项

　　对照《创建全省一流州市党校（行政学院）实施方案》和省对州办学质量评估指标体系，州委党校坚持问题导向和目标导向，不断补齐短板强化弱项，以问题的解决推动党校办学质量水平持续提升。

　　4. 做好疫情防控和乡村振兴工作，贡献党校力量

　　一是把疫情防控贯穿办学全过程各环节，组织教职工稳妥有序开展疫苗接种，抓好常态化疫情防控，确保了办班办学安全。二是选派6名工作队员驻屏边县和平镇者底冲、六斗两个村委会，帮助挂联村委会举办培训班1期，开展“学党史、办实事、助力乡村振兴”系列活动。组建“小分队”配合镇、村干部和驻村队员开展入户走访，投入20万元帮助挂联村委会巩固拓展脱贫攻坚成果、开展乡村振兴工作。组织全校教职工73人积极参与“干部规划家乡”行动，助力乡村振兴。

　　5. 扛牢党建主体责任，强化组织保障

　　一是始终把政治建设摆在重要位置，坚持党校姓党，旗帜鲜明讲政治，强化党校干部教师的政治意识、责任意识、阵地意识，坚持从严治校、从严治教、从严治学，认真落实全面从严治党主体责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，不断推动党校全面从严治党向纵深发展。二是扎实开展好我校党史学习教育。紧密结合党校实际，积极开展“六个一”活动，利用一个“学习讲堂”学、一批“网上党校”线上培训、一次“创建一流州市党校我要怎么做”解放思想大讨论活动、一次“百年大党与红河巨变——庆祝中国共产党成立100周年”理论研讨活动、一轮党史宣讲活动、一轮州、县两级党校党组织联系共建活动。三是组织深入开展“担当实干争先跨越”大讨论活动。围绕“七论七破七提升”，努力查找在思想观念方面存在的问题，积极开展“党建引领强阵地·红旗辉映铸师魂”主题党建活动，按照“13551”党建工作思路（即一个主题“党建引领强阵地·红旗辉映铸师魂”）；锤炼三种精神：甘于奉献的蜡烛精神、勇于开拓的创新精神、精益求精的工匠精神；争当五个表率：讲政治、守纪律的表率，学高为师、身正为范的表率，勤学善思、深研实查的表率，总结提高、追求卓越的表率，爱岗爱校、团结互助的表率；实施五项工程：先锋引领工程、骨干培养工程、素质提升工程、特色精品工程、文化铸魂工程；实现一个目标：创建全省一流州（市）党校（行政学院），教育引导激发教职员工干事创业精气神。2021年度，我校有1个支部被评为云南省先进基层党组织，2名党员获州级优秀共产党员、优秀党务工作者称号，全校正逐步形成凝心聚力、团结干事、奋勇争先、比学赶超的良好氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校，内设办公室、组织人事科、党的建设办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、公共管理与社会建设教研室、州情研究室、文化与科技教研室、信息中心、党的建设教研室、图书馆、经济建设教研室、统战教研室等15个科室和机关党委。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年末实有人员编制 79 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 79 人（含参公管理事业编制 29 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 73 人（含参公管理事业人员 29人）。

　　离退休人员 3 人。其中：离休 3 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年度收入合计21,104,606.59元。其中：财政拨款收入18,793,376.12元，占总收入的89.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入626,142.47元（含教育收费0.00元），占总收入的2.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,685,088.00元，占总收入的7.98%。 与上年对比增加收入1,823,115.65元，增幅9.46%。主要原因是人员、卫生健康支出及培训班次人次增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年度支出合计21,652,533.71元。其中： 基本支出 16,550,877.38元 ，占总支出的 76.44%； 项目支出 5,101,656.33元 ，占总支出的 23.56%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加总支出2,268,867.89元，增幅11.71%，主要原因是人员增加、调资、卫生健康费用及培训班次人次增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校正常运转的日常支出16,550,877.38元。基本支出与上年对比增加1,955,567.74元，增幅13.40%，主要原因是人员增加、调资、卫生健康费用增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,996,984.94元，占基本支出的90.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,553,892.44元，占基本支出的9.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,101,656.33元。项目支出与上年对比增加313,300.15元，增幅6.54%，主要原因是培训班次人次增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.云南省2021年选调生党性教育和能力提升分片示范培训班经费支出145,901.00元。

　　2.博闻厅及现场教学等综合提升改造项目经费支出1,420,000.00元 。

　　3.州委党校“红河州财政金融国企、教育、卫生系统中青年干部能力提升进修班”专项经费支出750,375.50元。

　　4.2021年科研咨询项目经费支出322,349.31元。

　　5.十九届五中全会精神研讨班经费支出57,846.00元。

　　6.红河州第23期中青年干部培训经费支出578,740.32元。

　　7.2021年招录公务员初任培训经费支出337,332.00元。

　　8.2021年度零星委托办班培训经费支出483,082.05元。

　　9.红河州第22期中青年干部培训班经费支出600.00元。

　　10. 2020年新录用公务员初任培训班经费支出15,150.00元。

　　11.州直机关科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训经费支出27,972.30元。

　　12.干部教育培训项目经费支出600,000.00元。

　　13.2020年科研咨询项目经费支出208,817.03元。

　　14.执收部门成本专项补助支出153,490.82元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,963,824.10元，占本年支出合计的 92.20% 。 与上年对比增加支出1,959,729.03元，增幅10.88%，主要原因是人员增加、调资、卫生健康费用增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出16,242,075.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。 主要用于部门日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,798,705.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。 主要用于部门离退休人员的正常支出及实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用、职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,043,227.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。 主要用于行政、事业人员基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费，职工大病医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出726,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。 主要用于经费全额供给单位在职职工按规定比例缴纳住房公积金单位负担部分支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出153,490.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于执收部门成本专项补助支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

    中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126,100.00元，支出决算为16,905.00元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,905.00元，完成预算的22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，控制接待餐数和陪餐人数，本年公务接待支出减少6批次20人，故三公经费比上年大幅下降。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少9,903.00元,下降36.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少9,903.00元,下降36.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，控制接待餐数和陪餐人数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,905.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出16,905.00元。其中：

　　国内接待费支出16,905.00元（其中：外事接待费支出0.00元）,共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2021年机关运行经费支出0.00元，机关运行经费比上年减少100%。主要原因是：由于单位性质由参公管理事业单位变更为财政补助公益一类事业单位后，本年无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额14,910,672.63元 ，其中，流动资产799,131.62元，固定资产14,111,541.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1,580,546.54元，其中固定资产增加13,613.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产68项，账面原值230,656.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋18,717.77平方米，账面原值39,642,060.95元，实现资产使用收入117,880.68元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,178,575.00元，其中：政府采购货物支出429,475.00元；政府采购工程支出749,100元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额1,178,575.00 元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　二、住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　三、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　五、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　六、干部教育培训，是指以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。

　　七、科研和师资队伍建设,党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。

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