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　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。 

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1.抓好科普宣传教育活动。一是开展文化科技卫生“三下乡”活动。积极参加州委宣传部在绿春县平河镇举办的2020年度红河文化暨“法律进农家”集中示范活动，州级24个单位和绿春县相关部门100多名工作人员及平河镇近万名群众参加了此次活动。州科协向绿春县平河镇捐赠2万元现金及1万元的物资，开展科普宣传、科技咨询服务活动，科普大篷车走进绿春县戈奎乡加梅小学，全校师生363人参与活动。二是举行全国科普日主场活动。在建水县举行以“决胜全面小康、践行科技为民”为主题的全州2020年全国科普日启动仪式，开展科普文艺表演、设立科普街及科教展区，发放了趣味科普读本、中国公民健康素养66条、新型冠状病毒健康科普小知识及反邪教科普宣传等资料，共计12000份。三是积极参加云南省科普大篷车联合行动，先后到腾冲市五合乡帕连村、盈江县、陇川县、畹町镇、南伞镇及楚雄等四个州市的6县市开展国门科普展教活动及云南省2020年科技活动周活动，近万名群众参与活动。四是组织建水、金平、元阳、屏边、蒙自等县市科协联合开展以“助力精准扶贫，服务乡村振兴”为主题的20周年主题年科普大篷车活动；协助中国科技馆、省科协完成了云南科普大篷车20周年形象宣传片和系列专题片录制工作。五是开展反邪教科普宣传活动。结合“科技活动周”“科普进校园、进社区”等科普活动开展反邪教科普教育宣传，共计发放“崇尚科学、关爱生命、反对邪教”宣传单2500余份，科技知识宣传册1000多册，向群众发放印有反邪教内容的挂历、纸杯、扑克、环保购物袋、雨伞、毛巾、围巾等宣传物品共计7000余件，透过宣传活动，深刻揭露邪教反科学、反人类、反社会的邪恶本质，帮助广大群众正确认识邪教、提高防范邪教潜力，和自觉抵制邪教的意识。 

　　2.抓好公民科学素质建设工作。一是组织开展纲要编制工作，认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职能，总结梳理《科学素质纲要》实施的有效经验，围绕未来十五年中长期经济社会发展目标，全面开展《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》编制工作。二是认真梳理纲要工作要点，印发《2020年红河州科学素质纲要工作重点》，围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群，开展科学素质提升行动，目前，2020年公民具备基本科学素质的比例测评工作（“十三五”时期），省科协已委托第三方完成了数据采集，预计可按期完成目标任务。三是组织参加农民科学素质网络竞赛，按照中国科协和省科协的安排部署，认真组织动员全州农民群众积极参加全国农民科学素质网络竞赛，我州共计36081人参赛，参赛人次1188642，在全国市级排名14名，农民科学素质有了较大的提升。 

　　3.抓好学会和企业科协工作。开展学会调研，通过座谈、实地考察等形式，对25家学会（协会）的组织机构建设、发展状况、服务能力等情况，进行了全面调研，并向州科协党组提交了调研报告，提出了11条工作意见建议；指导学会（协会）做好换届工作，督促指导今年到期换届的12个学会（协会）做好换届前的准备工作，完成了2个学会的换届，帮助解决1个学会年审中存在的问题；指导专家服务站工作，组织部分企业科协参加第二届全国创先争先奖评选活动，积极申报组建专家服务站，争取到省科协50万元专家服务站补助资金，积极组织专家服务站作好中国科协专家站的认证工作。 

　　4.抓好科普项目实施和农函大培训工作。一是抓好科普项目实施，组织实施省级科普专项转移支付科普示范县创建、科普小镇示范建设等项目11个，中国科协基层科普行动计划公民科学素质提升服务、科普信息化等项目经费6个，共争取项目资金1170万元。为保证项目的顺利实施，州科协组织调研督导对2020年度省级科普专项资金、基层科普行动计划资金绩效进度情况进行中期督导检查，并及时向各县市科协进行了反馈。 

　　二是抓好农函大培训，2020年，州农函大本着“确保质量、稳步发展”的原则，招生培训11500名农函大学员，结业率为99.97%，其中统办为8724名，自办专业2218名。州科协、州农函大在绿春举办红河州茶叶产业绿色发展培训班，全州13个县市科协主席、乡镇科协专干、茶叶种植大户和茶叶加工企业负责人100余人参加培训，助推全州茶叶产业发展。 

　　5.认真抓好青少年科技教育工作。一是组织开展科普教育示范学校评选。州科协根据云南省科普教育示范学校的评选条件和评分标准积极组织开展科普示范学校申报评选，泸西县永宁乡初级中学、弥勒市第一中学、弥勒市西山镇中心小学、开远市乐白道中心校被命名为2020年“云南省科普教育示范学校”。二是组织开展青少年科技创新大赛，组织7个县（市）的40所（高、初、小）学校12000余名学生及教师积极参加第35届青少年科技创新大赛，共征集作品795件，推荐132项作品，荣获学生创新成果竞赛项目一等奖2项、二等奖4项、三等奖21项；科技辅导员创新成果竞赛项目一等奖3项、二等奖1项、三等奖6项；青少年科技实践活动比赛一等奖2项、二等奖2项、三等奖19项；少年儿童科学幻想绘画比赛一等奖4幅、二等奖3幅、三等奖17幅；优秀科技教师1人。三是组织参加全国中学生生物学联赛，组织个旧一中、个旧二中、开远一中、开远实验中学、弥勒一中、弥勒四中、庆来学校、州一中、蒙自一中共9所学校的379名在校高二学生报名参赛。荣获一等奖4人，二等奖23人，三等奖31人。州一中两名学生获得资格参加了10月份在四川举行的全国竞赛并荣获三等奖。四是开展科普进校园活动，与蒙自市科协、建水县科协等多县市联合，开展科普大篷车联合进校园活动。先后到蒙自市惠民小学、蒙自市银河小学、蒙自三小、建水县西庄小学、建水一小、甸尾小学等地10余所学校开展科普活动，10000多名师生参与了活动。五是开展“中国流动科技馆”巡展活动，启动了石屏、建水、个旧、泸西、绿春、红河和元阳7个站点“中国流动科技馆”第三轮巡展，受众学生10万人次，建水站启动仪式报道被中宣部学习强国平台采用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：红河州科学技术协会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员20人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度收入合计6,193,653.55元。其中：财政拨款收入6,093,384.74元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,268.81元，占总收入的1.62%。与上年对比减少了85,902.41元，下降1.37%，减少主要原因是：2020年财政未拨入州本级年初预算项目资金210,000.00元，科普专项省对下转移支付资金减少200,000.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度支出合计6,238,931.51元。其中：基本支出4,673,620.59元，占总支出的74.91%；项目支出1,565,310.92元，占总支出的25.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了436,722.73元，增长7.53%，增加主要原因是：2020年增加在职人员2人，工资及福利支出增加287,000.00元，项目支出增加136,600.00元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,673,620.59元。与上年对比增加了300,172.52元，增长6.86%，增加主要原因是：2020年增加调入人员的工资及福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,180,955.94元，占基本支出的89.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492,664.65元，占基本支出的10.54%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,565,310.92元。与上年对比增加了136,550.21元，增长9.56%，增加主要原因是：本年增加红河州农村专业技术协会联合会补助经费、科普信息建设专项经费支出等。 

　　项目支出主要是用于开展科普宣传活动，组织青少年学生参加科技创新大赛活动，培养青少年科技创新人才，开展农函大招生培训，搭键科技培训平台，助推产业模式扶贫，依托农函大办学点，组织开展种养殖业技术培训，开展创建科普示范学校活动，“中国流动科技馆”第三轮巡展工作等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出6,138,394.51元，占本年支出合计的98.39%。与上年对比增加了409,245.73元，增长7.14%，增加主要原因是：2020年增加在职人员2人，工资及福利支出增加287,000.00元，本年增加红河州农村专业技术协会联合会补助经费、科普信息建设专项经费等支出122,200元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出7,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。州科协第八届三次全会会议支出； 

　　  6.科学技术（类）支出5,496,368.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.54%。 

　　（1）科学技术支出（类）科学技术普及(款)机构运行(项)支出4,038,634.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.79%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出； 

　　（2）科学技术支出（类）科学技术普及(款) 科普活动(项)支出1,407,733.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.94%。主要用于开展科普宣传活动，组织青少年学生参加科技创新大赛活动，培养青少年科技创新人才，开展农函大招生培训，搭键科技培训平台，助推产业模式扶贫，依托农函大办学点，组织开展种养殖业技术培训，开展创建科普示范学校活动，“中国流动科技馆”第三轮巡展工作等支出； 

　　（3）科学技术支出（类）科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于“科普红河”微信公众平台、科普E站运营服务支出； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出398,418.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%； 

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)支出731.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付退休人员公用经费。 

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出365,225.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。 

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出32,461.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳调出人员职业年金。 

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出236,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于缴纳在职人员住房公积金； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为28,659.31元，完成预算的15.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,802.31元，完成预算的10.45%；公务接待费支出决算为9,857.00元，完成预算的5.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少39,517.36元，下降57.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,524.64元，增长82.94%；公务接待费支出决算减少48,042.00元，下降82.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年因疫情的原因及我单位严格控制公务接待支出，来访批次及人数较上年减少66批次761人次，公务接待费减少48,042.00元，故三公经费较上年下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,802.31元，占65.61%；公务接待费支出9,857.00元，占34.39%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18,802.31元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出18,802.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的科普大蓬车所产生燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费9,857.00元。其中：国内接待费支出9,857.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层科普宣传人员及挂钩扶贫点村委会人员外出参观学习所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2020年机关运行经费支出492,404.65元，与上年对比减少407.71元，减少主要原因是：本年差旅费、会议费、接待费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术协会资产总额2,683,092.94元，其中，流动资产1,103,968.69 元，固定资产1,363,524.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产215,600.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,509.20元，其中固定资产减少92,412.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值41,920.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额93,964.00元，其中：政府采购货物支出93,964.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93,964.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），为我单位用于开展科普活动的支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250001073101111