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　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府，州委、州政府及全国供销合作总社、省供销联社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全州供销合作事业改革发展。

　　2.负责研究制定全州合作事业发展战略和发展规划，提出促进供销行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

　　3.根据授权，对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全州食用菌产业做大做强，指导州农资公司和县级供销合作社承担政府委托的公益性服务。

　　4.指导县级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

　　5.指导县级供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

　　6.指导县级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

　　7.承办州委、州政府和云南省供销联社交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，着力提高政治能力。

　　2.大力实施培育壮大工程，持续深化供销合作社综合改革。

　　3.持续抓好重点产业发展，推进全州冷链物流建设和食用菌产业培植发展。

　　4.积极拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台。

　　5.坚持因企施策，推动供销企业高质量发展。

　　6.扎实推进全面从严治党，为供销合作事业发展提供坚强政治保证。

　　7.深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态。

　　8.加强统筹协调，全面推动各项工作发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单0个。分别是：

　　1.红河州供销合作社联合社，为参照公务员法管理的事业单位。

     红河州供销合作社联合社设有8个内设科室，包括：办公室、人事教育科、合作指导科、经济发展科、财会科、信息技术科、老干部管理科、监事会办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25 人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2021年度收入合计7,544,699.87元。其中：财政拨款收入7,544,699.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年收入7,120,067.15元相比增加424，632.72元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门2021年度支出合计7,656,309.87元。其中：基本支出6,956,309.87元，占总支出的90.86%；项目支出700,000.00元，占总支出的9.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2020年7,167,627.99元对比增加488,681.88元，主要原因:人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,956,309.87元。与2020年6,272,349.99元对比增加683,959.88元，主要原因：人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,191,398.87元，占基本支出的89.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费764,911.00元，占基本支出的11.00%。（单位人均日常公用支出26,376.24元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,000.00元。与2020年895,278.00元对比减少195,278.00元,主要原因:2021年单位除年初预算专项项目资金外无其专项业务工作资金支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：2160217款红河农产品信息网站维护费支出20万元；2160299款供销发展资金收入50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出7,656,309.87元，占本年支出合计的100.00%。与2020年收入7,167,627.99元相比增加488,681.88元,主要原因是：人员增加经费支出有所增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳、社保缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出653,874.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于：2080501事业单位离退休支出178,748.00元，为离退休人员公用经费和离休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出475,126.56元，为养老保险、工伤保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出454,324.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于:2101101行政单位医疗272,027.78元,为在职人员单位医疗保险缴纳部分；2101103公务员医疗补助166,647.03元,为在职人员单位公务员医疗补助;2101199其他行政事业单位医疗支出15,650元,为单位在职人员生育保险;

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出6,240,063.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于:20160201商业流通事务行政运行5,525,263.50元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160217市场监测及信息管理200,000.00元，为红河农产品信息网维护费；2160299其他商业流通事务支出500,000.00元，为供销发展资金；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出308,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,000.00元，支出决算为16,185.00元，完成预算的16.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,185.00元，完成预算的33.37%。2021年单位“三公”经费支出16,185.00元，比年初预算数97,000.00减少80,815.00元，主要原因为：单位在深化供销合作社改革、开展培育壮大工程方面取得一定成绩，省级、外地州供销合作社到我州考察学习较2020年增加，县市供销社以及合作社社员到单位汇报工作情况增加等因素造成公务接待费较上年增加。2021年单位共接待27批次142人次。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,953.00元，增长123.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加8,953.00元，增长123.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：单位在深化供销合作社改革、开展培育壮大工程方面取得一定成绩，省级、外地州供销合作社到我州考察学习较2020年增加，县市供销社以及合作社社员到单位汇报工作情况增加等因素造成公务接待费较上年增加。2021年单位共接待27批次142人次；2021年无因公出国（境）支出，单位无公务用车致单位无“公务用车购置及运行维护费”支出，致“三公”经费有明显下降。单位实施公车改革后，单位编制车辆0辆，实有车辆0辆，公务用车运行费用0万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,185.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出16,185.00元。其中：

　　国内接待费支出16,185.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要是单位在深化供销合作社改革、开展培育壮大工程方面取得一定成绩，省级、外地州供销合作社到我州考察学习较2020年增加，县市供销社以及合作社社员到单位汇报工作情况增加等因素造成公务接待费较上年增加。2021年单位共接待27批次142人次。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2021年机关运行经费支出764,911.00元，比2020年688,531.78元增加76,379.22元，增长11.09%，主要是2021年人员增加、调整工资、医疗保险由单位缴纳等原因比上年数有所增长。2021年单位机关运行经费主要用于办公费89841.07元、咨询费20,000.00元，邮电费4,750.4元，差旅费121,523元、公务接待费16,185元、会议费23,694元、工会经费110,852.64元、其他交通费285，750元，其他商品和服务支出14，880元（离退休人员公用支出）、物业管理14，062元、水费4，010元、电费7，812元、临聘人员劳务费35，793.5元、委托业务费5，600元,办公设备购置10，157.39元等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社部门资产总额651,217.03元，其中：流动资产11,079.03元，固定资产620,878元(净值379，500.28元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,620元(净值3，685.68元)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年680,062.4元相比，本年资产总额减少28,845.37元，其中固定资产增加81026元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值165,000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额246，026元，其中：政府采购货物支出246，026元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委  红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立“供销发展资金”。

　　（二）红河农产品信息网维护费：红河农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责承建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展。

　　监督索引号53250000947301111