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　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3-6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年的教育教学工作在园领导的统一部署组织下，在全体教职工齐心协力、团结奋进的努力工作下，顺利完成了本年度工作目标。本年我园仍坚持以《幼儿园工作规程》和《纲要》《指南》为指导，以深入的常规督导，以观摩、研讨、交流、总结促教科研，以丰富多彩的一日活动给幼儿营造良好的育人环境。

　　我园于2021年9月新增兴州路园区，增加班级7个，为175名孩子解决了入园的需求。三个园区的教职工克服园区分散、人员分散等重重困难，保证了幼儿园保教工作的顺利开展。目前三个园区的保教工作走入正轨，各项工作有序开展。

　　本年我们继续重视家园共育工作，各位教师充分利用家长接送时间和家长作简短语言交流，使用网络、电话、家园联系册、留言等方式和家长沟通，各班级还通过家长座谈会和家长互动，共同配合教育好孩子。尤其突出的是各位班级充分利用微信、QQ等现代化的手段加强了和家长的沟通，在QQ空间中上传孩子们活动照片，利用微信及时将各种情况反馈给家长，让家长们及时地了解孩子们在幼儿园的一日生活，使幼儿园的保教工作都得到了家长们的认可。幼教365平台的使用加强了家长育儿观念的更新，每周一次的亲子作业完成率高，家长参与度高，大大增加了家长们陪伴孩子的时间，也让家长在参与中更加了解自己的孩子和老师的工作。每个班级在幼教365活动中都获得了奖励，希望大家继续保持，将家园共育工作做得更好。

　　2021年开展了“户外体育公开观摩研讨活动。”三个园区54位教师们充分利用我园丰富的户外体育活动器械材料以及合适的户外活动场地，精心设计了一堂堂生动有趣的户外体育活动，让孩子们在户外体育活动中强身健体、快乐游戏、智能发展。活动评选出李姝颖、张碧波、刘莎、肖蓉、丁元黎、刘云仙、杨淅、高茜、陈莲、卫春莺、王静十一位“学科带头人”和一等奖、二等奖若干。本次公开课评比活动为老师们搭建了一个实践教学理念、锻炼自己、展示才华交流学习的平台，使教师在教学方面得到了磨炼、提升、迅速成长，提高了教师的教学基本功；提升了教师业务素质和教学能力；提高了户外体育游戏活动教学质量；同时推进了幼儿园整体教学水平的提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。 分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园。我部门共设置14个内设机构，包括：1.园长办（党支部书记园长1人）；2.教学办（副园长1人、办教研组长1人）；3.后勤办（后勤副园长2人、财务人员3人、驾驶员1人）；4.医务室（医生2人）；5.幼儿食堂（工作人员8人）；6.教学点3个（明珠中园区、银河路园区、兴州路园区），三个园区共有教学班35个,共有幼儿1035人；7.专任教师52人，聘用制教职工67人；8.党支部（由办公室人员兼职）；9.基层工会1个（由办公室、班级教师相关人员兼职）；10.教研组1个（由办公室及班级教师兼职）；11.伙管组1个（办公室、医务室、食堂、教学班相关人员组长等相关人员兼职）；12.宣传组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；13文体组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；14.安全保卫、保洁组（由安全组长及保安公司人员组成）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年末实有人员编制 74 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 74 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 73人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 73.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员37 人。其中：离休 0 人，退休 37 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　基本情况分布图

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年度收入合计20,867,160.52元。其中：财政拨款收入20,867,160.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比：2020年度财政拨款收入15,165,649.42元，占总收入的100.0%；2021年比2010年增加5,701,511.10元，收入增加的37.00%。主要原因分析：主要原是新增银河路园区的房屋租金3，600，000.00元，其他则是临聘教师人数增加引起工资总额增加。

　　收入占比分布图

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年度支出合计21,521,600.19元。其中： 基本支出 14,202,069.03元 ，占总支出的 65.99%； 项目支出 7,319,531.16元 ，占总支出的 34.01%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。  与上年对比，2020年度支出合计15,841,133.95元。其中：基本支出12,513,456.06元，占总支出的78.99%；项目支出3,327,677.89元，占总支出的19.43%，比上年增加5，680，466.24元，其中基本支出增加1,688,612.97元，项目支出增加3，991，853.27元；主要原因分析：2021年增加了幼儿园银河路园区的房屋租金开支。

　　支出占比分布图

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,202,069.03元。 与上年对比：2020年正常运转的日常支出12,513,456.06元，2021年比2020年增加1，688，612.97元。主要原因分析：新增加派遣制员工的工资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,881,384.81元，占基本支出的76.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,320,684.22元，占基本支出的23.38%。

　　支出分布图表

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,319,531.16元。 与上年对比：2010年用于专项业务工作的经费支出3,327,677.89元，2021年比2020年增加3，991，853.27元，增加119.00%。支出增加的主要原因是2021年幼儿园银河园区的房屋租金开支。具体项目开支及开展工作情况：主要为专项业务工作经费，幼儿园银河园区的房屋租金开支，金额3，600，000.00元。

　　支出分布图表

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,521,600.19元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出15,841,133.95元，2021年比2020年增加5，680，466.24元，主要原因分析：一是新增银河路园区的房屋租金，二是2021年秋季学期更换幼儿园校园广播会议系统。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出18,642,659.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。 主要用于：工资福利支出工资福利支出10，872，744.81元，商品服务支出3，320，684.22元，对个人和家庭补助支出8，640.00元。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,179,983.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于： 事业单位离退休27，581.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1，062，404.96元， 机关事业单位职业年金缴费支出42，989.55元。

　   　9.卫生健康（类）支出980,744.65元，占一般公共预算财政拨款总支的4.56%。 主要用于：事业单位医疗615，143.02元，  公务员医疗补助332，110.63元， 其他行政事业单位医疗支出33，491.00元。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出718,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。 主要用于支付在职职工住房公积金。

　   　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 支出占比分布图表

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48，000.00 元，支出决算为 18,721.80元，完成预算的,39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,013.80元，完成预算的 57.00%；公务接待费支出决算为2,708.00元，完成预算的 13.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.因为疫情的原因，三公活动减少；2.2021年无车辆大型维修。3.严格控制出差和接待审批。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 8,776.94元，上升 88.26%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 7,682.94元，上升 92.22%；公务接待费支出决算增加 1,094.00元，上升 67.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.我园公务用车云GZY297加油卡一次性充值10000.00元，还安装了GPS 。2.疫情好转，接待人数和次数增加。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,013.80元，占85.54%；公务接待费支出2,708.00元，占14.46%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 16,013.80元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出 16,013.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 2,708.00元。其中：国内接待费 支出 2,708.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于 接待红河州内幼儿园来我园参观学习并指导工作发生的接待支出。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门资产总额16,687,014.36元 ，其中，流动资产 30，936.28元 ， 固定资产 16，671，413.36 元 ，对外投资及有价证券0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ，无形资产15，601.00元 ，其他资产0.00 元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286，067.60元，其中固定资产增加365，356.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值79，289.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出0.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  2.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定并报发改委审批。

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