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　　红河哈尼族彝族自治州商务局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本部门主要职责涉密，不予公开。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，全州完成社会消费品零售总额925.05亿元，同比增长4.8%。其中：批发业完成1213.6亿元，同比增长39.9%；零售业完成809.07亿元，同比增长12.7%；住宿业完成33.25亿元，同比增长15.6%；餐饮业完成112.65亿元，同比增长23.3%。

　　全州完成外贸进出口总值381.5亿元，同比下降5.3%。其中：出口247.2亿元，同比增长1%；进口134.3亿元，同比下降15.1%。

　　全州新注册外商投资企业26户。实际利用外资5025万美元，完成省级目标任务数的334.99%。

　　全州完成电商交易额224.76亿元，同比增长49.69%。其中，上行交易额38.5亿元，同比增长40.63%；下行交易额186.26亿元，同比增长51.71%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州商务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州商务，行政机关。

　　2.中国国际贸易促进会红河分会，事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州商务局机内设机构、人员编制涉密，不予公开；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6.00人。其中：离休6人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2021年度收入合计16,339,236.13元。其中：财政拨款收入16,339,236.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年40,636,638.20元减少24,297,402.07元，下降59.79%；下降的原因主要是项目收入比上年减少所致，收入来源减少项目为：红财外发〔2019〕37号电子商务进农村示范项目资金21,100,000.00元，红财外发〔2020〕47号口岸建设专项资金1,310,000.00元，红财外发〔2020〕16号促进边境经贸活动经费800,000.00元，红财外发〔2020〕51号应对疫情两稳一促项目专项资金1,000,000.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2021年度支出合计24,195,305.15元。其中：基本支出9,307,108.72元，占总支出的38.47%；项目支出14,888,196.43元，占总支出的61.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年25,687,124.55元减少1,491,819.40元，下降5.81%，减少的原因主要是项目支出比上年减少2,129,072.56元，其中：死亡抚恤支出减少585,934.80元、电子商务进农村综合示范项目专项资金支出减少1,615,000.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,307,108.72元。比上年8,669,855.56元增支637,253.16元,增长6.85%，增支的主要原因是：在职人员比2020年增加1人，正常晋升、职务职级晋升等增加工资支出；医疗保险缴费划入单位列支等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,630,065.23元，占基本支出的88.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,039,790.33元，占基本支出的11.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,888,196.43元。比上年17,017,268.99元减支2,129,072.56元，下降12.51%，减支的主要原因是电子商务进农村综合示范项目专项资金支出减少1,615,000.00万元，死亡人员抚恤补助资金减支585,934.80元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,155,409.71元，占本年支出合计的99.84%。比上年25,623,186.55元减支1,467,776.84元，下降5.73%，减少的原因主要是死亡抚恤支出减少585,934.80元、电子商务进农村综合示范项目专项资金支出减少1,615,000.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,960,223.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.81%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出；

　　(1)一般公共服务（类）商贸事务(款)行政运行（项）支出6,577,911.37元，主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出。

　　(2)一般公共服务（类）商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）支出282,312.00元，主要用于中国国际进口博览会所发生差旅费、租车费、办证费等支出。

　　(3)一般公共服务（类）组织事务(款)其他组织事务支出100,00.00元，主要用于选调生购房一次性补助。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,226,112.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于支付离退休人员的离退休费、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡人员抚恤费；

　　(1)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1,061,959.00元。主要用于支付离退休人员的离退休费，建国初期参加工作人员生活补贴,遗属和退休党支部委员生活补助，离退休人员健康休养、离休干部特需费等。

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出578,187.2元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　(3)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出80,301.71元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

　　(4)社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出505,664.80元，主要用于支付死亡人员抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出642,204.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；

　　（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出292,266.34元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。

　　（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36,174.90元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。

　　（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出292,266.34元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29,735.00元，主要用于缴纳大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出13,960,324.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.79%。

　　(1)商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出1434908.61元，主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务等支出;

　　(2)商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出2,109,015.58元，主要用支付开展应对疫情“两稳一促”工作等支出1,000,000.00元，开展口岸工作等支出439,882.00元，促进边境经贸活动经费519,683.68元，编制“十四五”外贸发展规划149,450.00元;

　　(3)商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出10,416,400.00元，主要用支付电子商务进农村综合示范项目款5,266,400.00元,红河州电子商务银政互动金融专项资金5,000,000.00元,开展口岸工作等支出150,000.00元。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出366,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于缴纳在职人员住房公务金。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194,000.00元，支出决算为43,910.00元，完成预算的22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为43,910.00元，完成预算的45.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响,本年无因公出国（境）费用发生，严格控制接待人数和标准，故三公经费支出小于年初预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24,210.00元，增长122.89%。其中，因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务接待费支出决算增加24,210.00元，增长122.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年上级到我州调研商务工作批次和人员增加较多,公务接待人次较上年增加，公务接待费用增加导致“三公”经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出43,910.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费用发生。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护费用发生。

　　3.公务接待费支出43,910.00元。其中：

　　国内接待费支出43,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次489人（其中外事接待人次0人）。主要用于上级到我州调研、检查、指导商务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费用发生。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州商务局2021年机关运行经费支出841,600.86元，与上年对比减少198,189.47元，下降19.06%。下降主要原因是：本年无上年结转公用经费；部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州商务局部门资产总额13,253,861.38元，其中，流动资产2,593,234.79元，固定资产10,655,876.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,749.69元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,510,745.71元，其中固定资产减少240,102.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋432.66平方米，账面原值2元，实现资产使用收入27,364.10元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额367,260.00元，其中：政府采购货物支出125,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出241,960.00元。授予中小企业合同金额367,260.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我局出租的两处单位用房为2016年盘盈资产,经红河州财政局同意,按名义金额1元入账,不计提折旧。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一般公共预算财政拨款，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000943401111