监督索引号53250001036100501000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（一）扎实开展党史学习教育，切实提高学校党建工作水平。制定实施《红河州特殊教育学校党支部关于开展党史学习教育的方案》，对全校师生分层面提要求，分阶段作推进。

　　（二）统筹落实五育并举，扎实开展立德树人工作。持续加强学校课程管理，重点落实五项负面清单要求，不断创新学生5+2课后服务模式，切实推进缺陷补偿和扬长教育，着力抓好社会主义核心价值观教育。以第二课堂为抓手，以建党百年为主题,全面推进学生艺体美育，创作的三个节目在第九届云南省残疾人艺术汇演中均获一等奖，其中《哈尼哈尼》《阿爹的笑》还代表云南省残联参加第十届全国残疾人艺术汇演；学校3名盲人足球队员参加云南省盲人足球队备战2022年省运会冬训、玉溪省运会等；听障篮球队代表云南省参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会。

　　（三）全面落实常规管理，不断提升课堂教学质量。一是突出抓好“双减”。全面落实《红河州特殊教育学校教学振兴计划》，重点自查自纠五项负面清单，将社团活动与学生5+2课后服务相结合，推进扬长教育、体现个性发展的特校学生课外服务模式基本建立。二是突出抓好特教学生职业核心素养教育系统构建。基本明确三类残疾学生主要职业要求，总体规划，分级实施，积极推进职高课程安排，职高教育教学实训实习质量明显提升。三是突出抓好评价方式改革。改变学生考核评价方式，重视过程评价，由单维评价向多维立体评价转变。四是突出抓好课堂建设。针对不同教师，统筹开展公开课、过关课、汇报课示范课展示，全面提升教师教育教学素质素养，两节课被评为省级优质课并参加省教育厅组织的现场展示教研活动，11月下旬，我校还承办了省听障教育优质课展示和教学研讨活动。五是突出抓好教育科研。以教研组活动为载体，以“五个一”为基本任务要求，着重推进校本课程的开发及微课题研究，部分校本课程已定稿，进入试用阶段。

　　（四）持续推进设施建设，努力改善学校办学条件。教学实训楼、教学实训楼二期、紫陶烧成实训区、党建活动室顺利验收并投入使用。对教学楼三、四楼的12间教室、卫生间宿舍及洗澡室进行了重新装修，班级多媒体设备、办公用电脑全部更新换代。加装学生空气能热水器，食堂、学生宿舍净化水设施，有力地保障了学生生活质量，学校办学条件得到极大改善。

　　（五）稳健推进守正创新，不断增强学校发展活力。一是扎实推进制度管理信息化。加强日常管理制度和后勤管理制度的落实，规范使用“云MAS”短信发送平台、“公务用车易”软件平台、“公务之家”软件平台。二是积极探索教育康复一体化。积极实施孔雀鼓进校园，在开展打击乐教学的同时，开展学生运动技能康复训练，促进大脑开发。三是努力促进融合教育特色化。积极推进双向融合，义务教育阶段小学、初中分别与陈官小学建水五中建立融合协议，开展教育教学交流，探索普特融合，促进共同成长。四是稳步实施勤工俭学市场化。与州文联、新华书店、上海国拍、上海妙禅轩达成合作意向，特艺紫陶、特艺柴烧、书香陶韵、特艺朋克四个品牌建设初露端倪，市场化发展路径基本明晰。建水“书香陶韵”紫陶销售体验店、昆明三联韬奋书店展示中心基本建成。

　　（六）不断加大培训力度，不断提高教师队伍素质。全面加强师德教育、管理、评价工作，努力践行新课程理念，切实转变教师角色，努力提高教师立德树人和教书育人的水平，不断提高教师队伍的理论水平和业务素质，促进教师的专业化成长，不断夯实改革发展基础。

　　（七）积极探索产教融合，稳步推进职教改革发展。职教课程建设迈出新步伐。产教既有机融合又相对分离的机制初步建立，职高一年级通识教育为主，技能训练为辅；职高二年级反之；职高三年级全部进入生产实训，提高职教教育教学实训实习的针对性和有效性。继续推进校企合作。与新华书店、上海国拍等大型国企达成战略合作意向，相关工作已启动开展；在深化与建水县五丰包装有限公司合作的基础上，与上海妙禅轩商贸有限公司、云南合纵紫陶产业有限公司合作开展紫陶营销及紫陶雕塑等相关项目。学校职业教育影响力不断扩大，中国教育报以《残障孩子“塑”出五彩人生——云南红河州特殊教育学校发展职业教育纪实》为题作了专题报道。

　　（八）细化安全卫生管理，积极创建平安健康校园。一是疫情防控常态化。制定完善相关方案，严格落实健康巡检、消毒清洁，坚持疫情“日报告、零报告”，建立教职工健康档案，全面开展返校人员排查、校园消杀、物资储备等工作；开展爱国卫生“7个专项行动”活动，以“卫生先进（宿舍）班级”创建为抓手,以环境卫生综合治理为重点，深入开展爱国卫生活动。二是不断加强“三防”建设。按标准配备校园安保力量，学校目前有男保安3人，女保安3人，24小时值守，每天有值班教师2名、带班领导1名，全面巡视校园、教学区、宿舍区等，发现安全问题及时处理；门卫2人，负责校园内进出人员的登记、体温测量及健康码的检查；学校大门口安装了防冲撞设施设备，重点场所安装防护栏和照明设施加固；目前已安装了135个摄像头，实现主要场所监控全覆盖、无死角。三是严格把控食品安全。对食材采购、配送及验收严格监督，规范食堂贮存、加工制作、食品留样、餐饮用具清洗消毒等行为，食堂“六T”实务管理和“明厨亮灶”建设达标率100%。四是强化安全检查和演练。安全每日必查，每周一次重点区域检查，每月开展1次校园安全大检查，发现问题立即整改。积极开展禁毒防艾宣传教育工作，组织开展交通安全、防火用电、防溺水等的专题讲座。全面落实应急疏散演练制度，认真组织地震、消防逃生等突发事件的应急疏散演练，不断提高学生安全自救能力。

　　（九）强化党风廉政建设，构建风清气正教育生态。一是严明政治纪律。认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，及时传达学习贯彻各级纪委全会精神和最新工作部署。二是严格执行党风廉政建设的规定，对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的集体责任，层层落实管党治党政治责任，建立健全党风廉政建设责任制工作领导机构，推动全面从严治党向纵深发展。三是认真落实主体责任。按照全州教育系统党风廉政建设会议的部署安排，及时研究部署党风廉政建设工作，切实履行全面从严治党主体责任，与各处室签订《学校党风廉政建设目标责任书》，与全体教职工签订《师德师风责任书》和《师德师风承诺书》，做到层层分解责任，层层抓好落实。四是认真按照主体责任要求，召开党总支委员会议，研究部署党风廉政建设的主要任务和目标要求。按要求对《2021年度全州党风廉政建设责任制检查考核实施方案》的各项条款进行自查。五是建立领导干部廉政档案存档上报制度。认真贯彻落实有关规定，积极开展领导干部廉洁自律公示工作。六是深入推进学校政风行风建设。今年以来，没有出现违规收费现象，学生、家长权益切实得到维护。七是坚持风险点和关键点的管控。强化风险防控管理, 对人员调动、物资采购、经费报销、项目建设、紫陶生产等廉政风险点进行管控，深化应用监督执纪“四种形态”，以问题为导向，查找剖析自身存在的问题，并认真进行整改落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校。我单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制84人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年度收入合计18,885,191.14元。其中：财政拨款收入18,689,851.14元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入195,340.00元，占总收入的1.03%。与上年对比收入减少2750961.54元，主要原因2020年新增义务教育改薄项目，项目金额大，今年此项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年度支出合计19,390,219.86元。其中： 基本支出 16,795,549.86元 ，占总支出的 86.62%；项目支出 2,594,670.00元 ，占总支出的 13.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少2955658.88元，主要原因分析教育项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,795,549.86元。与上年对比减少220828.88元，主要原因分析为教职工退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13995186.86元，占基本支出的83.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2800363元，占基本支出的16.67% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,594,670.00元。 与上年对比减少2734830元，主要原因分析2020年新增义务教育改薄项目金额大，今年此项目金额减少。具体项目开支及开展工作情况：义务教育营养餐支出290700元，义务教育改薄资金支出430000元，中等职业教育奖学金、免学费、助学金、职业教育提升支出1264170元，义务教育困难生补助支出404800元，骨干教师奖励5000元，用于残疾人事业专项补助金200000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 18,743,919.86元，占本年支出合计的 96.67% 。与上年对比减少316758.88元，主要原因分析教职工退休，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出14,808,704.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,655,655.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。

　　   9.卫生健康（类）支出1,322,033.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出957,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141500元，支出决算为68,101.41元，完成预算的48.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,025.41元，完成预算的27.58%；公务接待费支出决算为29,076.00元，完成预算的20.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，“三公”活动未完全开展，未达到预期。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加54,717.57元，增408.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加27,064.57元，增长226.28%；公务接待费支出决算增加27,653.00元，增长1,943.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年因疫情“三公”活动减少，本年度恢复正常导致费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,025.41元，占57.30%；公务接待费支出29,076.00元，占42.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出39,025.41元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出39,025.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送教上门、外出办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29,076.00元。其中：

　　国内接待费支出29,076.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特殊教育发展所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门资产总额25,086,974.39元，其中，流动资产850599.04元，固定资产19516375.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程4720000元，无形资产0元 ， 其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163912.13元，其中固定资产增加220317.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额974972.4元，其中：政府采购货物支出605372.4元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出369600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”、经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

     一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

     二、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

     三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主主要是利息收入等。

     四、上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

     五、教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

     六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

     七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

     八、基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

     九、项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

     十、“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出

　　监督索引号53250001036100501111