监督索引号53250001036100201000

　　目录

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍：

　　1、开展了《坚定产教融合校企合作新方向 谱写中国职教高质量特色发展新篇章》《乡村振兴与云南高原特色现代化农业发展》《生态文明建设与生物多样性保护》“云岭大讲堂”讲座3场，将政治理论学习和业务前沿学习紧密结合，激发广大教职工干事创业热情。

　　2、组织开展十九大精神、习近平考察云南重要讲话精神、《民法典》、张桂梅先进事迹、十九届五中全会、七一讲话等重要思想理论和精神的全校性集中学习活动。

　　3、持续做好爱国卫生“7个专项行动”及疫情防控常态化相关工作，不松劲把好师生生命安全管。实现符合接种师生100%接种。

　　4、实施《红河州农业学校党员联系班级、困难学生制度》切实做好学生服务工作，制度覆盖学校61个班级共89名学生。

　　5、在2021年云南省职业院校技能大赛中，学校派出的41名参赛师生参加了8个大项共27个竞赛项目的比赛，获一等奖10个、二等奖10个、三等奖21个。

　　6、成功组织汽修、建筑工程专业500余名学生参加各类技能培训及资格认定考试，平均通过率达到60%以上。

　　7、2021年，学校实施了一批专业建设计划和内涵提升计划，结合专业建设和内涵提升要求，修订完善了各二级学院人才培养方案，共投入770万元建设完善了6专业实训室建设。

　　8、着力打造高素质专业化干部人才队伍，2021年，新认定1名州级骨干教师。

　　9、做好招生就业工作，中等职业学校入学率≧98%，圆满完成教育局下达的招生任务；

　　10、巩固平安校园建设成效，提高校园安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州农业学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。 分别是： 

    云南省红河州农业学校

    云南省红河州农业学校是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。学校设有：党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办等13个处室，2个群团组织：校团委、校工会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州农业学校部门2021年末实有人员编制 168 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 168人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员 168人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员102人。其中：离休1人，退休101人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆 4 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  云南省红河州农业学校没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州农业学校部门2021年度收入合计58,292,721.33元。其中：财政拨款收入58,292,721.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年收入数对比增加2,429,590.36元，主要原因分析是国家免学费和现代教育质量提升计划较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州农业学校部门2021年度支出合计59,254,297.95元。其中： 基本支出 32,385,885.95元 ，占总支出的 54.66%； 项目支出 26,868,412.00元 ，占总支出的 45.34%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出数减少3,217,598.41元，主要原因是1、单位人员变动较大，在职转退休7人，病故1人，调入1人，公开招聘6人，退役军人安置1人；2、2020年建设实训室共13间，开支较大，所以2021年支出数就减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河州农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,385,885.95元。 与上年对比减少4426530.34元 ，主要原因分析是在职人员数较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,785,905.18元，占基本支出的91.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,599,980.77元，占基本支出的8.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河州农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,868,412.00元。与上年对比增加1,208,931.93元 ，主要原因分析是现代职业教育质量提升计划和免学费比上年均有增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.教育支出26,596,500.00元，其中：免学费补助支出12,159,000.00元，按国家中等职业学校免学费文件精神的要求按规定列支；助学金支出5,442,000.00元，全部按照政策发放给符合规定的学生；州级学校工作经费支出199,500.00元,用于学校在开展工作需列支的支出工作经费；教育质量提升计划支出数8,689,000.00元，按文件规定的用途使用，用于提升现代职业教育质量的工作；州级学科带头人和州级骨干教师经费5,000.00元，按相关文件要求列支;中职教育国家奖学金54,000.00元和省政府奖学金48,000.00元,按相关文件要求列支。

　　2.社会保障和就业支出271,912.00元，全部是死亡抚恤支出，已全部发放至家属。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 58,495,097.95元，占本年支出合计的 98.72% 。 与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少3,976,798.41元，主要原因分析是在职人员较上年减少,故人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出50,301,558.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。 主要用于：（1）在职职工工资福利支出的支出数为21,117,008.46元；（2）商品及服务支出的支出数为13,776,275.73元；（3）对个人和家庭的补助支出的支出数为5,630,884.00元；（4）资本性支出的支出数为9,777,390.20元。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出3,628,559.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。 主要用于：（1）事业单位离退休的工资福利支出的支出数为243,448.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出数为2,844,188.80元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出的支出数为269,011.16元；(4)抚恤死无风险支出的支出数为271,912.00元。

　　 9.卫生健康（类）支出2,641,242.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。 主要用于：（1） 事业单位医疗为1,549,484.45元；（2）公务员医疗补助为1,007,248.15元；（3）其他行政事业单位医疗支出为84,510.00元。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出1,923,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。 支出数全部用于对个人和家庭的补助，在职教职工的住房公积金1,923,737.00元。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州农业学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 620,000.00 元，支出决算为 134,506.00元，完成预算的21.69 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为120,000.00元，完成预算的 42.86 %；公务接待费支出决算为14,506.00元，完成预算的 5%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及接待标准，减少陪餐人数，严格执行公务接待的各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，用车制度改革。三是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少66,225.00元，下降32.99%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少7,517.00元，下降 5.89%；公务接待费支出决算减少58,708.00元，下降 80.19%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因 “厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，我校领导高度重视，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，严格审批程序，在标准内接待，这是公务接待费决算下降的主要原因；从严控制派车，严格经费支出管理，使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元，占89.22%；公务接待费支出14,506.00元，占10.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 120,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 120,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于保障教师外出招生宣传和教师带学生外出实习工作中产生的费用，及日常工作中公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 14,506.00元。其中：

　　国内接待费 支出 14,506.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是包括与其他单位学习交流、检查指导等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等产生的费用； 二是包括在招生期间，用于接待各市县中学到我校参观考察和用人单位到我校开展校园招聘会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州农业学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。我校是公益二类事业单位，无机关运行费用。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南省红河州农业学校部门资产总额 455,492,598.08 元，其中，流动资产367,139,956.05元 ， 固定资产 86,806,977.03元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 1,545,665.00元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加16,208,729.46元，其中固定资产增加8,822,798.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 10,646,902.00 元，其中：政府采购货物支出 10,646,902.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　云南省红河州农业学校无其他主要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250001036100201111