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　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和广大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.进一步提高办公室服务能力。推进办公室政务事务工作开展，认真开展“挂包帮”定点扶贫工作，完成年度党风廉政建设责任制工作任务；规范办理公文，完成基层减负任务；开展“暖冬慰问”送温暖工作。

　　2.进一步提高组织联络工作能力。加强基层妇联干部、妇女干部教育培训，夯实基层组织建设及妇女儿童活动阵地建设；加强对外统战联络及其他组织联络部业务工作；加强妇联组织的党建工作，加大培养和发展女党员工作力度，进一步提高组织联络工作能力；加强和扩大基层妇联组织和阵地建设。

　　3.进一步提高宣传教育工作能力。利用传统媒体、网络新媒体做好妇联宣传思想工作，宣传党的路线、方针、政策、宣传妇联工作、妇女优秀典型和家庭等，推动党和政府的各项方针政策在妇联的贯彻落实，为开展妇女工作创造良好的舆论环境和树立良好形象。以寻找、推荐、评选优秀妇女及家庭系列活动，推动家庭文明建设。以实施乡村振兴战略为契机，开展巾帼志愿服务活动，开展“最美家庭”及好媳妇、好儿女、好公婆、好邻居的评选工作。

　　4.进一步提高妇女儿童维权工作能力。加强基层妇女儿童维权和社会服务点（中心）建设，参与社会综合治理和社会稳定工作；指导、推动全州各级妇联组织依法维护妇女儿童合法权益，开展维权志愿者队伍的各类服务活动，利用社会力量，做好维权工作；做好家庭贫困妇女、儿童的帮扶救助工作。

　　5.进一步提高城乡妇女创业就业发展工作能力。加强城乡妇女实用技术和转移就业培训，基层妇女创业就业发展，“双学双比”“巾帼建功”工作及其他妇女发展业务工作，进一步提高城乡妇女创业就业发展能力。开展“乡村振兴”活动，大力实施“巾帼脱贫行动”，进一步完善城乡一体的教育培训、科技示范、信息服务、合作经济，重点加强贫困县妇女的教育培训工作，全面提高其综合素质和创业能力；成立红河州刺绣协会、创建乡村振兴示范基地，带动妇女发展。

　　6.进一步提高州妇儿工委办公室服务能力。推进妇女儿童发展规划全面实施，加强家庭教育指导服务及儿童关爱保护工作。加强对县市及成员单位督促指导，推动红河州妇女儿童发展规划全面实施；以实施项目为依托，促进重难点问题解决；健全统计监测评估制度，确保监测评估的合法科学；加强能力建设，创新工作方法，完善制度建设，加大培训力度，提高队伍素质，确保履职实效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州妇女联合会

　　2.州妇女儿童工作委员会办公室

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会有5个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年度收入合计5,916,258.52元。其中：财政拨款收入5,895,474.51元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,784.01元，占总收入的0.35%。与上年对比增加381,191.96元，增长6.89%，主要原因分析：一是本年度人员增加导致人员经费增加；二是本年度项目实施内容增加导致所需项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年度支出合计6,244,621.97元。其中，基本支出5,152,738.33元，占总支出的82.51%；项目支出1,091,883.64元，占总支出的17.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加938,964.25元，增长17.70%，增长主要原因是：一是本年度人员增加导致人员经费增加；二是本年度项目实施内容增加导致所需项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,152,738.33元。与上年对比增加804,519.62元，增长18.50%，主要原因分析：本年度人员增加导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,567,213.36元，占基本支出的88.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585,524.97元，占基本支出的11.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,091,883.64元。与上年对比增加134,444.63元，增长14.04%，主要原因分析：本年度项目实施内容增加导致所需项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出6,223,837.96元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比增加967,727.57元，增长18.41%，主要原因分析：一是本年度人员增加导致人员经费增加；二是本年度项目实施内容增加导致所需项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,008,569.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于基本工资等工资福利支出3,569,270.54元、办公费等商品和服务支出1,277,523.60元、生活补助等对个人和家庭的补助61,175.00元、办公设备购置等资本性支出100,600.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出506,683.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出334,982.88元、办公费336.00元、其他商品和服务支出7,595.00元、离休费支出163,770.00元。

　　9.卫生健康（类）支出259,835.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费180,049.60元、公务员医疗补助缴费71,648.34元、其他社会保障缴费8,138.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出211,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于办公费等商品和服务支出145,490.00元、办公设备购置等资本性支出65,680.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出237,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于住房公积金支出237,579.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为 6,407.00元，完成预算的10.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,407.00元，完成预算的35.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定，严格控制公务接待次数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,162.00元，增长22.15%。其中，因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算增加 1,162.00元，增长22.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三”经费支出决算增加的主要原因本年度接待事项较上年有所增加，导致接待费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,407.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6,407.00元。其中：

　　国内接待费支出6,407.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2021年机关运行经费支出584,740.96元，与上年对比增加92,972.56元，增长18.91%,主要原因分析：办公费、物业管理费、其他交通费用等增加导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费39,840.34元、水费3,008.00元、电费5,859.00元、邮电费11,481.29元、物业管理费10,546.00元、差旅费69,459.00元、维修（护）费7,080.00元、培训费2,108.00元、公务接待费6,407.00元、劳务费40,285.73元、委托业务费23,109.60元、工会经费53,000.00元、福利费28,800.00元、其他交通费用256,050.00元、其他商品和服务支出27,707.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州妇女联合会资产总额548,060.79元，其中，流动资产12,017.79元，固定资产522,643.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少245,009.43元，其中，固定资产增加77,441.00元、流动资产减少322,450.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值88,839.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额167,670.00元，其中：政府采购货物支出167,670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额167,670.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退休经费。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　八、基本支出，指为保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。

　　十、“三公”经费，指我会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费，指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　监督索引号53250000171301111