监督索引号53250001036100101000

　　目录

　　第一部分云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.其他事业单位：云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校

    根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校设置相当于正科级的党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等12个党政管理机构，正科级职数12个，副科级职数26个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年末实有人员编制257人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制257人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校没有国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年度收入合计89,634,905.26元。其中：财政拨款收入85,840,640.01元，占总收入的95.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,310,000.00元（含教育收费1,310,000.00元），占总收入的1.46%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,484,265.25元，占总收入的2.77%。与上年对比：比上年124,509,899.23元减少34,874,993.97元，降低28.01%，主要原因当年项目减少，资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年度支出合计95,956,103.92元。其中：基本支出50,523,491.73元，占总支出的52.65%；项目支出45,432,612.19元，占总支出的47.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：比上年119,068,846.91元减少23,112,742.99元，降低19.41%，主要原因一是本年人员减少较多，刚性支出减少；二是当年学生减少，部分项目支出相应减少；三是根据基建工程进度支付工程款。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,523,491.73元。与上年对比：比上年52,905,250.90元减少2,381,759.17元，降低4.5%，主要原因是本年人员减少较多，刚性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,801,658.52元，占基本支出的88.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,721,833.21元，占基本支出的11.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,432,612.19元。与上年对比：比上年66,163,596.01元减少20,730,983.82元，降低31.33%，主要原因是当年学生减少，部分项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况包括：

　　1、教育现代化推进工程基建资金5,391,455.49元；

　　2、免学费资金16,549,000.00元；

　　3、教育质量提升专项资金13,800,000.00元；

　　4、国家助学金5,916,000.00元；

　　5、体彩公益金1,390,000.00元；

　　6、红河州民族师范学校工作经费394,200.00元；

　　7、云南省万人计划教学名师、技师及州级骨干教师经费296,125.70元；

　　8、义务教育公用经费399,200.00元；

　　9、义务教育家庭经济困难学生补助资金391,500.00元；

　　10、义务教育学生营养改善补助资金308,880.00元；

　　11、科技创业园项目建设50,000.00元；

　　12、死亡抚恤费546,251.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出90,421,935.71元，占本年支出合计的94.23%。与上年对比：比上年117,675,723.57元减少27,253,787.86元，降低30.14%，主要原因一是本年人员减少较多，刚性支出减少；二是当年学生减少，部分项目支出相应减少；三是根据基建工程进度支付工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出77,802,734.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于：

　　（1）工资福利支出31,488,323.21元；

　　（2）商品和服务支出25,975,377.94元；

　　（3）对个人和家庭的补助6,901,628.00元；

　　（4）资本性支出（基本建设）5,000,542.51元;

　　（5）资本性支出8,436,862.74元。

　　6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于学校科技创业园基地建设项目。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,554,163.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于：

　　（1）离休人员经费604,194.00元；

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,179,034.45元；

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出224,683.86元；

　　（4）死亡抚恤金546,251.00元。

　　9.卫生健康（类）支出4,180,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于：

　　（1）事业单位医疗2,651,553.00元；

　　（2）公务员医疗补助1,400,736.00元；

　　（3）其他行政事业单位医疗支出128,330.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,834,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为291,000.00元，支出决算为167,440.48元，完成预算的57.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80,047.48元，完成预算的82.52%；公务接待费支出决算为87,393.00元，完成预算的45.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少30,696.90元，下降15.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,290.90元，下降2.78%；公务接待费支出决算减少28,406.00元，下降24.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80,047.48元，占47.81%；公务接待费支出87,393.00元，占52.19%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出80,047.48元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出80,047.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生及两地办学公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出87,393.00元。其中：

　　国内接待费支出87,393.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次829人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外招生及对外单位企业合作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门资产总额412,170,879.27元，其中，流动资产294,912,324.15元，固定资产101,677,757.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,457,161.97元，无形资产2,123,635.3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少763,526.18元，其中固定资产增加5,375,390.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5070.73平方米，账面原值5,692,583.10元，实现资产使用收入326,085.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额15,104,940.07元，其中：政府采购货物支出266,157.00元；政府采购工程支出14,558,545.00元；政府采购服务支出280,238.07元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　（三）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250001036100101111