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　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚定理想信念，夯实共同思想政治基础。致公党红河州委及时安排带领各基层组织班子成员、委员、骨干党员和机关干部职工共同学习中共十九届六中全会精神；“七一”前，召开庆祝中国共产党成立100周年座谈会，共同回顾中国共产党百年征程；组织全州党员到中共云南一大会址蒙自市查尼皮红色教育基地开展中共党史学习教育；组织机关干部职工和部分党员到红河县开展中共党史学习教育暨“国庆侨乡行”调研学习活动。

　　2.推进自身建设，夯实组织发展基础。致公党省委专职副主委一行到红河州开展加强自身建设综合调研；州委会召开2020年度领导班子民主生活会；指导个旧市基层委、开远市基层委、蒙自支部、州委直属支部严格遵守纪律，按照选举程序和办法开展换届工作；按规按时高质量发展党员。

　　亮点工作：致公党红河州委荣获中国致公党脱贫攻坚先进集体称号，州委主委荣获中国致公党脱贫攻坚先进个人称号；致公党开远市基层委荣获致公党云南省委脱贫攻坚先进集体称号，6名党员荣获致公党云南省委脱贫攻坚先进个人称号。

　　3.认真履职，不断加强建言资政能力和水平。一是参加政党协商。州委会班子成员在“红河州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专题协商座谈会”“推动红河旅游深度融合发展，提升红河旅游的质量、品牌、影响力工作座谈会”上就如何扎实推进相关工作提出合理化意见建议；参加对口联系的州投资促进局召开的“政企交流座谈会”，就招商引资相关工作进行沟通交流。二是专项民主监督。州委会积极配合致公党省委在认真开展实地调研检查、专业研讨等基础上，通过提出意见、批评、建议等方式开展异龙湖保护治理民主监督工作，实现流域生态环境保护与经济社会全面协调可持续发展。三是加强调查研究。州委会组成调研组围绕全州民营经济发展中存在的问题和困难，依托全境“中国天然氧吧”品牌、协同推进红河州“健康生活目的地”建设，红河州粮食应急能力体系建设情况开展调研，形成大会发言和政协提案材料。四是积极参政履职。省、州级“两会”期间，致公党党员中的人大代表分别提交省级建议2份、州级建议6份。省政协委员提交省级提案1件；9名州级政协委员，在全会期间共提交大会发言材料3份，集体提案5件、个人提案5件，内容涉及养老服务、脱贫攻坚、民营经济、交通、教育等方面。

　　4.助力巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。州委会与共同挂联的两家党派组织挂联点的中共党员到查尼皮红色教育基地开展“传承红色基因 弘扬奋斗精神 助力乡村振兴”党史学习教育；与九三学社州委到挂联点开展助推爱国卫生“七个专项行动”暨“学党史，践初心，我为群众办实事”社会服务活动；州委会班子成员到挂联点走访调研，与驻村工作队、村干部交流座谈乡村振兴规划和产业谋划情况，州委会拨付1万元经费给半坡村委会，对村民住宅间的巷道进行硬化改造和人居环境综合整治；组织小分队到挂钩点入户调查摸排，开展防止返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作。

　　5.强化品牌建设，不断拓展社会服务形式。州委会与州侨联联合开展“侨界社会服务边疆行”活动，向守卫在边疆一线执勤点的干部、群众送去价值3.2万元的160个急救包和药品；“六一”节，与州疾控中心、州博物馆联合到个旧开展“致爱同行”关爱孩子社会服务捐赠活动，为35名受特殊疾病影响儿童捐赠价值1万元科普教具、文体用品；在州委会沟通协调下，致公党省委联合韬奋基金会在个旧市鸡街镇文兴小学、屏边县玉屏镇半坡村委会玉屏小学开展“致公爱行”图书捐赠活动，捐赠价值20万元的图书4242册；协调北京公博古钱币艺术鉴定有限公司在屏边、绿春、金平、红河、元阳5所中学开展“中国历代钱币”捐赠公益项目，捐赠价值15.5万元的中国历代钱币真品实物教具；协调四川省科技扶贫基金会为绿春县三猛乡桐珠村委会捐赠价值5万元的300双鞋子；联系致公党徐州市委会，到元阳县开展“芙蓉计划”社会服务活动，为元阳县牛角寨镇脚弄小学、牛角寨小学两所寄宿制小学捐赠价值近6万元的太阳能、价值近2万元的文体用品。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个，即中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、宣传部（兼职）和社会工作部（兼职）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　致公党红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度收入合计985,584.21元。其中，财政拨款收入985,584.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加30,817.26元，同比增长3.23%，主要原因是我单位2020年度综合考评为优秀，综合考评奖金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度支出合计1,023,352.70元。其中：基本支出921,323.70元 ，占总支出的90.03%；项目支出102,029.00元，占总支出的9.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比增加81,900.48元，同比增长8.70%，主要原因是2021年年中追加了退休人员的记实职业年金和2020年度综合考评奖金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921,323.70元。与上年对比增加84,205.30元，同比增长10.06%，主要原因为年中追加了退休人员的记实职业年金和综合考评奖金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出791,496.28元，占基本支出的85.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,827.42元，占基本支出的14.09% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,029.00元。 与上年对比减少2,304.82元，同比-2.21%，主要原因是今年项目经费结转结余额比上年度减少、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。具体项目开支及开展工作情况，主要用于致公党州委开展课题调研、参政议政、社会服务、民主监督、脱贫攻坚与乡村振兴衔接相关工作和办公、培训等其它日常工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,023,352.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加81,900.48元，同比增长8.70%，主要原因为年中追加了退休人员的记实职业年金和综合考评奖金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出825,545.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于民主党派及工商联事务支出。其中,工资福利支出593,568.63元、商品和服务支出231,856.42元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出113,190.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出48,079.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位公务员医疗补助和基本医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出36,538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82500元，支出决算为2,262.00元，完成预算的2.79%。其中，因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,262.00元，完成预算的10.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）；财政压缩经费；严格执行中央、省、州厉行节约各项要求。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加536.00元，增长31.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加536.00元，增长31.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是今年无因公出国（境）；公车改革，已无保留车辆；2021年度公务接待批次比上年度增加2次，共接待了致公党云南省委加强自身建设综合调研组、致公党徐州市委“芙蓉计划”项目考察组和致公党大理州委课题调研组3个批次，30人次。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,262.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,262.00元。其中：

　　国内接待费支出2,262.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待致公党云南省委加强自身建设综合调研组、致公党徐州市委“芙蓉计划”项目考察组和致公党大理州委课题调研组发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2021年机关运行经费支出129,827.42元，与上年对比增加6,931.72元，增长5.64%。主要因为2021年机关运行经费中增加了外聘会计劳务费。部门机关运行经费主要用于工会经费、福利费和单位日常办公、会议、培训、公务接待、会计劳务、公务用车租赁（第三方）等方面支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额13,759.32元，其中，流动资产1,276.73元，固定资产12,482.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元 ，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,000.84元，减幅77.72%。其中，流动资产减少40,638.84元，减幅96.95%,主要是因为2021年度财政未返还年末结转结余，无返还额度；上年度预存了单位银行回单箱卡年费和账户维护费。固定资产减少7,362.00元，减幅37.10%，主要是因为固定资产计提折旧累计增加，无新增资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值25,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额880.00元，其中：政府采购货物支出880.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额880.00元，占政府采购支出总额的100.00%，采购计算机显示屏1个。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。

　　5.其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

　　6.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　7.其他资本性支出：主要用于办公设备购置。

　　8.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　监督索引号53250000175201111