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　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州数据发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州数据发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；

　　（2）研究拟定并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；

　　（3）研究拟定大数据的标准体系和考核体系，制定数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作；

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系；

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　1.抢抓数字经济发展新机遇，数字红河工作取得新突破

　　紧紧围绕州委、州政府工作部署，全力推进数字红河建设。一是完成“数说红河”展厅建设工作。按照州委、州政府、建设“数字红河”第一次领导小组会议要求，对标“数字云南”展厅，组织实施“数说红河”展厅整改提升工作，接入22家部门和企事业单位31个数字化建设成果展出，接待县市和州级部门800余人次参观，有效提升红河州各级领导干部群众数字化意识。二是指导华为红河州云计算大数据中心运营管理逐步规范。督促指导24家州级单位和3家县市级单位51个应用系统迁移上云。督促贯彻落实《红河哈尼族彝族自治州－华为软件技术有限公司云计算大数据服务战略合作协议》内容，初步建立云服务考核、管理、评价等机制。三是抓实顶层设计。组织编制了《一中心一平台六大库N应用建设工作方案》《红河州电子政务外网改造项目可行性研究报告》，目前文本已通过专家评审，正按照相关程序报审。组织编写了《红河州政务云管理办法（试行）》《红河州政务云管理实施细则（暂行）》《红河州财政投资数字化项目建设管理暂行办法》《红河州信息化项目建设管理专题培训方案》。初步完成了《红河州新型基础设施建设规划（2021—2025年）》文本编制。四是强化项目管理。组织州县各单位谋划项目，列入云南省新基建项目库项目61个，计划总投资273亿元，目前累计完成投资51.69亿元。其中，在建项目28个，竣工项目3个，开展前期项目30个。储备2022年新基建项目23项，预计投资50亿元。五是支持服务全州数字化项目建设。为科学实施项目，将数字经济类建设项目技术审查作为发改项目立项技术程序，组织制定了《“数字红河”专家咨询委员会动态管理运行机制和沟通联系机制》《信息化项目技术审查标准》。组织完成5个项目审查，3个项目完成初步审查。六是提升全州各级干部数字化认知。组织发表“数字红河”建设成果宣传文章19篇，编写《数字词典》2200余册，对数字经济相关专业词汇进行整理汇编，发放至13县市和州级相关部门，供各级领导干部参阅。

　　2.强化技术支撑，数字政府建设稳步推进

　　（1）电子政务安全更加可靠。一是网络安全得到强化，部署了态势感知平台，全州电子政务外网安全风险监测能力得到提升，网络安全风险防范更加主动和精准。开展以重要业务系统为重点的网络安全应急演练，模拟包括设备故障、链路故障、系统服务停止、遭受网络攻击等场景，提升网络安全应急能力。“建党一百周年”、国庆、COP15等重要时间节点网络安全平稳运行。二是硬件设施得到加强，按照国家电子政务外网管理要求，新增安全设施设备防火墙1台、核心交换机3台、IPS入侵防御设备1台，电子政务外网抗风险能力得到增强。

　　（2）政府门户网站宣传服务功能更加凸显。完成政府门户网站IPV6改造升级，实现了IPV6/IPV4双栈访问通道，新增备份存储设备1台，起草《关于进一步加强政府门户网站管理有关事项的通知》，保障红河州政府网站后台系统安全可靠。2021年州政府门户网站访问量84万余次，浏览量136万余次，修改网站页面样式4次。13县市政府网站访问量113万余次，浏览量266万余次，宣传作用进一步凸显。

　　（3）政府办公自动化水平进一步提升。深入实施OA协同办公系统升级改造，新增会议管理、督察督办、行政管理、人事管理、制度管理等5个模块，不断满足办公自动化需求，提高办公效率，降低办公成本。OA系统在线使用单位2928家，共有用户37364个，年发起流程95万余条，生成文档474万篇，月平均发送工作提醒100万余次。

　　（4）视频会议保障能力不断加强。全年组织县乡开展培训和应急演练2次500余人次，补充重要设施设备视联网终端1台、视频矩阵1台，整改政务视联网传输线路1条。今年以来保障各类会议269场。省委省政府红河现场会、全省县乡两级人大换届选举工作推进视频会等重大会议得到有效保障。

　　3.积极融入红河发展大局，服务保障能力不断提升

　　一是主动服务，结合《红河哈尼族彝族自治州－华为软件技术有限公司云计算大数据服务战略合作协议》内容，组织起草了《关于成立与华为合作协调服务工作组的通知》，牵头各成员单位落实州委、州政府战略决策部署，压实各部门工作责任。主动服务州委主要领导会见华为公司、浪潮集团、科大讯飞、中科曙光等重大活动并持续跟进会谈内容工作的落实。整理数字经济类企业名录清单，建立“数字红河”建设“企业数据库”，国内35家知名企业可为红河服务。二是助力中小企业智慧化建设，组织工程技术人员到蒙自市智慧物流园区，帮助企业解决智慧系统运行中的堵点问题。为御风物流企业解决智慧物流系统中存在的问题，提出解决方案。三是积极参与乡村振兴建设。动员干部职工参与规划家乡，积极协调资金5万元，帮助屏边县湾塘乡清平村修复损毁生产道路。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州数据发展中心，共设置6个内设机构，包括：综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议科、应用系统运维科、网络管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度收入合计22,516,776.52元。其中：财政拨款收入22,516,776.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度收入与上年对比减少26.72%。减少主要原因是基本支出人员结构调整、薪资调整、人员经费调整预算；项目支出机构改革补助调整预算及调整购买云服务专项经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度支出合计22,792,916.79元。其中：基本支出2,920,588.76元，占总支出的12.81%；项目支出19,872,328.03元，占总支出的87.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度支出与上年对比减少27.72%，其中基本支出比上年增加12.38%，主要原因是人员结构调整、薪资调整、人员经费调整预算；项目支出比上年减少31.32%。主要是部分项目因考核未完成，项目尾款未支付及调整购买云服务专项经费所致。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,920,588.76元。与上年对比增加12.38%，主要原因是人员结构调整、薪资调整、人员经费调整预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,777,329.82元，占基本支出的95.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,258.94元，占基本支出的4.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州数据发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,872,328.03元。与上年对比减少12.81%，主要原因是部分项目因考核未完成，项目尾款未支付及调整购买云服务专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出22,792,916.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少27.72%，主要原因是人员结构调整、薪资调整、人员经费调整预算；部分项目因考核未完成，项目尾款未支付；调整购买云服务专项经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,088,559.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、专用设备购置等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出13,064,715.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.32%。主要用于支付购买云服务专项经费。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出249,828.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。

　　9.卫生健康（类）支出208,983.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于事业单位医疗144,496.84元、公务员医疗补助58,852.50元、其他行政事业单位医疗支出5,634.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出180,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于住房公积金支出180,830.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,600.00元，支出决算为5,940.94元，完成预算的90.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,940.94元，完成预算的100.69%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红河州数据发展中心2021年度未产生因公出国（境）费用及公务接待费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,857.48元，下降69.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,857.48元，下降69.99%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州数据发展中心按照规定厉行节约，降低“三公经费”支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,940.94元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,940.94元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,940.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展数字经济日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州数据发展中心资产总额2,752,354.24元，其中，流动资产496.77元，固定资产2,202,343.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产549,513.61元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,372,295.32元，其中固定资产减少1,097,642.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1750.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1,390,325.50元，其中：政府采购货物支出1,375,325.50元；政府采购工程支出15,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250000143901111