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　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年度部门决算　　

　　目录

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学,为州教育体育局管理的财政全额拨款、公益二类事业单位。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，按国家和社会的需要培养新型人才。维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务如下：一、发挥党组织政治核心作用，铸牢中华民族共同体意识，强化师生思想政治工作。二、以“红、和、美”为重点，打造学校独具特色的校园文化。三、重视师德教育，强化教师培训，不断提高教师队伍的素养。四、切实强化教育教学管理，全力提高教育教学质量。五、提高学校管理服务工作水平，为学校持续发展提供保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：中央民族大学附属中学红河州实验学校。中央民族大学附属中学红河州实验学校设党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。同时设置中国共产党中央民族大学附属中学红河州实验学校支部委员会和中央民族大学附属中学红河州实验学校工会委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2021年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209.00 人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校 没有国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年度收入合计35,867,908.57元。其中：财政拨款收入33,940,708.57元，占总收入的94.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,184,800.00元（含教育收费1,184,800.00元），占总收入的3.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入742,400.00元，占总收入的2.07%。与上年对比增加了15,348,743.74元，主要原因分析2021学校办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年，故教职工工资拨款收入以及各类公用经费和补助经费均大幅度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年度支出合计40,457,422.81元。其中：基本支出19,657,270.47元 ，占总支出的48.59%；项目支出20,800,152.34元，占总支出的51.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了17,488,774.93元，主要原因分析主要原因分析2021办学规模扩大，学校教职工人数和学生人数均比上年，故教职工工资以及各类公用经费和项目补助经费支出均增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,657,270.47元。与上年对比增加了11,072,139.43元，主要原因分析我校教职工和学生人数大量增加，日常支出金额大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,475,688.28元，占基本支出的88.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,181,582.19元，占基本支出的11.1%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,800,152.34元。与上年对比增加11,024,971.34元，主要原因分析2021年度学校学生人数大量增加，项目拨款也增加。2021年我校各个项目均严格按照相关规定开展，并取得显著成效。具体项目开支情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 37,787,922.81元，占本年支出合计的 93.40% 。 与上年对比增加了19,427,610.77 ，主要原因2021年学校办学规模继续扩大，教职工和学生人数增加，各项支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出33,673,453.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%。主要用于基本支出13,815,701.59元，项目支出19,857,752.34元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,593,241.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1,413,268.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,107,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为 35,694.00元，完成预算的 50.99 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,694.00元，完成预算的18.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务接待活动减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比 2020年增加30,319.00元，增长564.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,000.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少319.00元，下降 5.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年学校增加公车，产生运行维护费。

　　(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占84.05%；公务接待费支出5,694.00元，占15.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 30,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出 5,694.00元。其中：

　　国内接待费支出5,694.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中央民族大学附属中学红河州实验学校部门资产总额7,558,310.74元，其中，流动资产488,303.82元，固定资产5,597,983.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,470,323.63元， 无形资产1,700.00元，其他资产 0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,819,558.46元，其中固定资产增加2,420,135.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,214,175.00元，其中：政府采购货物支出1,801,775.00元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出412,400.00元。授予中小企业合同金额 2,214,175.00元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　项目支出:是指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

    财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53250001036100901111