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　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州统计局是红河州人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

　　1.负责组织、领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

　　6.组织各县市、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

　　10.协助管理县市统计局局长和副局长，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作；监督管理由中央、省级、州级财政提供下级统计部门的统计经费。

　　11.收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　13.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“推进统计现代化改革”关键之年，局党组深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实省、州党委全会精神，围绕州委、州政府决策部署和省统计局工作安排，认真履行职能职责，加快构建现代化统计调查体系，提高统计数据质量，为全州“十四五”规划良好开局作出积极贡献。

　　1.加强党的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全州统计系统迅速学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神，以党的政治建设为统领，全面加强党对统计工作的领导，扎实推进统计系统全面从严治党，推进党风廉政建设责任制落实，牢牢把握意识形态工作的主动权，为统计工作健康发展提供坚强政治保证、组织保障、纪律保障。

　　2.推进统计现代化改革。按照国家及省统计局统一部署，巩固地区生产总值统一核算、规模以上固定资产投资联网直报全覆盖改革成效，围绕县域经济发展创新、绿色发展指数编制等推进统计改革，构建与经济社会发展相适应的高质量发展统计新体系。

　　3.推进统计监测服务。认真贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济发展重要讲话精神，认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，着力提高经济监测、分析能力，精准研判经济走势，为各级党委、政府科学决策、科学调度、科学统筹提供统计依据。

　　4.推进统计法治建设。依法依规推进省统计局移交的统计违法案件立案查处工作。严格开展“双随机”统计执法检查，发现问题，按照法定程序和要求，严肃依法查处。强化典型案件通报曝光，着力营造不敢造假、不能造假、不想造假的统计生态环境。

　　5.推进队伍建设。组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和业务培训，努力打造一支强党性、精业务、守纪律、勇担当、善作为的高素质统计干部队伍，为各级各部门输送优秀的经济人才。

　　6.推进意识形态工作责任制。认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导干部目标管理的重要内容。积极参与开展民族团结进步示范州建设和蒙自市创建全国文明城市工作。

　　7.推进平安建设工作。适时排查和化解各类矛盾纠纷，有效应对和处理统计系统的负面舆情。积极开展国家安全和扫黑除恶工作，树立国家安全意识，营造和谐社会。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州统计局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位（正科级）1个，其他事业单位（正科级）3个。

　　分别是：

　　1个行政单位：红河哈尼族彝族自治州统计局；

　　1个参公管理的事业单位（正科级）：红河州统计局普查中心；

　　3个其他事业单位（正科级）：红河州统计执法监察支队、红河州地方统计调查队、红河州经济监测研究中心；

　　红河哈尼族彝族自治州统计局内设9个行政科室：办公室、国民经济综合核算统计科、工业统计科、信息技术科、社会统计科、服务业统计科、能源统计科、投资贸易统计科、法规与设计管理科；

　　红河哈尼族彝族自治州统计局负责管理红河州统计局普查中心、红河州统计执法监察支队、红河州地方统计调查队、红河州经济监测研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年末人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员49人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人（纳入社保）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　注：红河州统计局没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年度收入合计11,292,422.79元。其中：财政拨款收入11,292,422.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2021年收入合计比2020年收入合计减少7.69%，主要原因是2020年开展红河州第七次全国人口普查，有人口普查经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年支出合计11,782,582.12元。其中：基本支出9,793,521.79元，占总支出的83.12%；项目支出1,989,060.33元，占总支出的16.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2021年基本支出比上年增加16.27%，项目支出比上年减少46.38%，主要原因是：

　　1.基本支出比上年增加的主要原因是本年新增在职职工；

　　2.项目支出比上年减少的主要原因是上年开展红河州第七次全国人口普查，有人口普查经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,793,521.79元。与上年对比基本支出增加16.27%，主要原因是本年新增在职职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,697,725.79元，占基本支出的88.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,095,796元，占基本支出的11.19%。人均年基本支出199,867.79元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,989,060.33元。与上年对比减少46.38%，主要原因是上年开展红河州第七次全国人口普查，有人口普查经费。

　　1.具体项目经费开支情况

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知（红财预〔2020〕15号），2021年度统计专项经费州本级总投入1,989,060.33元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　2.具体项目开展工作情况

　　（1）全年按照不低于10%的比例随机抽取“四上”企业开展《统计法》宣传暨“双随机、一公开”统计执法检查，以此提升政府公信力。全州共抽取209家单位、11类统计指标进行了执法检查。

　　（2）认真做好统计人才的规划及管理，做好教育培训工作，进一步加强统计能力建设，全年各专业业务培训超过400人次，统计人员数据采集能力和分析能力有较大提高。根据各项数据统计结果，关注经济运行中出现的问题，及时提供经济运行监测信息及分析，为各级各部门领导决策提供依据，2021年各类信息被省统计局内网采用199篇、被州委州政府采纳分析、信息共10篇。

　　（3）统计信息化建设由红河州电信公司专人负责光纤接入、设备调试和日常运行维护，完成部署后红河州统计局组织专人进行并发测试，完成验收工作，保障统计“一套表”按时上报。

　　（4）更新视频会议系统，视频会议和网络办公替代传统会议形式，减少碳排放，保障生态环境安全。2021年共召开（参加）全州（全省）统计系统视频会议（培训）42次，培训费降低。

　　（5）网络设备质量及稳定性、速率及稳定性都达到较高标准，加强网络安全建设，进行二级等级保护测评，更新VPN，有效保障统计数据报送质量，企业网络直报得到加强，2021年数据报送中，省统计局对我局无催报通知，全部数据按规定按时上报，报送率100%。

　　（6）对全州的经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。每月发布《国民经济月度指标卡片》，加强经济运行的预判以及对潜在风险的预警，促进了部门间的协作配合和信息共享。根据全州各级政府领导和各部门领导的需要，一年来，共编印《红河州国民经济主要指标（月度）》3220册、编印《统计年鉴》500册、《红河州领导干部经济工作手册》2500册，为“两会”提供《统计公报》1500册。

　　（7）扎实推进第七次全国人口普查和人口变动调查工作。一是认真开展红河州第七次全国人口普查资料整理和数据收集、汇总、开发运用，发布《红河州第七次全国人口普查公报》。11月，被国务院第七次全国人口普查领导小组授予“第七次全国人口普查先进集体”称号。二是按照《人口变动情况抽样调查制度》规定，有序推进人口变动调查工作，全州抽中41个普查区202个普查小区，登记住房单元1752个，从全局工作经费中划拨10万元用于保障调查工作，将于年底完成阶段性任务，2022年初根据抽样数据，结合相关部门数据推算全州人口相关数据。

　　（8）通过走访调研，召开业务培训会，指导统计报表软件操作和上报，完成全州常住人口城镇化率统计上报工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出11,782,582.12元，占本年支出合计的100.00%。2021年支出比2020年减少2.88%，其中：基本支出比上年增加16.27%，项目支出比上年减少46.38%，主要原因是：①基本支出比上年增加16.27%的主要原因是本年新增在职职工；②项目支出比上年减少46.38%的主要原因是：上年开展红河州第七次全国人口普查，有人口普查经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,725,483.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出909,345.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于离休费、离退休公用经费、福利费、机关事业人员养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出652,901.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于相关工作差旅费。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出474,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000.00元，支出决算为93,672.50元，完成预算的52.04%。其中，因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,203.50元，完成预算的80.42%；公务接待费支出决算为16,469.00元，完成预算的37.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制使用范围，受新冠肺炎疫情影响，本年未参加因公出国（境）活动。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加760.47元，增长0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少277.53元，下降0.36%；公务接待费支出决算增加1,038.00元，增长6.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，一是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费比正常年度大幅度降低，导致基数过低；二是2021年多数县市统计局班子调整，到州局汇报工作力度加大，公务接待比上年略有增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,203.50元，占82.42%；公务接待费支出16,469.00元，占17.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受新冠肺炎疫情影响，本年未参加因公出国（境）活动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出77,203.50元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出77,203.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调研、业务培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出16,469.00元。其中：

　　国内接待费支出16,469.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局到我州指导督查工作和县市到州局汇报业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州统计局2021年机关运行经费支出1,095,796.00元，与上年对比减少6.72%，主要原因是有在职职工转退休，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州统计局资产总额5,134,399.21元，其中，流动资产8,740.90元，固定资产5,056,528.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69,130.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少464,987.45元，其中固定资产减少10,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值10,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额251,861.50元，其中：政府采购货物支出28,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出223,661.5元。授予中小企业合同金额251,861.50元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.2010501款—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　2.2010504款—信息事务，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

　　3.2010505款—专项统计业务，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　4.2010507款—专项普查活动，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　5.2010599款—其他统计信息事务支出，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　6.2080501款—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　7.基本支出：用于红河州统计局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于保障红河州统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州统计事业发展相关工作。如统计信息化建设、常规统计调查工作、其他大型普查调查活动等开支

　　监督索引号53250000141001111