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　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　“六个大抓”全面推进广电各项工作开展

　　抓宣传，强阵地。一是着力抓好主题主线宣传。突出庆祝中国共产党成立100周年这条主线，持续深入宣传党的十九届五中和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及省第十一次党代会和州第九次党代会精神；做好 “奋斗百年路 启航新征程”主题宣传、“纪录小康工程”纪录片征集等活动；组织开展“感党恩 诉衷情”电视（视频）故事汇征集展播活动，共征集到32件作品，评选出10件优秀作品在州、县媒体进行了展播，其中3部作品在“学习强国”平台上推送播放；充分运用应急广播、“村村响”等平台，采用“普通话+民族语”的“双语”形式开展党的十九届六中全会精神宣传宣讲，收到了较好的效果；围绕疫情防控、强边固防、爱国卫生“七个专项行动”等中心工作，组织开展形式多样的主题宣传。二是着力推动内容质量提升。按照“找准选题、讲好故事、拍出精品”的要求，推动广播电视和网络视听优秀节目创作生产。组织开展广播电视和网络视听节目季度推优、半年评优工作，并通过印发“点评意见”的形式，推动基层媒体“对标优秀、找准差距、提升质量”。前年共推荐56件作品到省广电局参评，前三季度有4件作品被评为云南省优秀广播电视新闻作品，比去年（全年只有1件）大幅提升；5件作品获省级创新创优项目扶持，实现了较大突破（去年为“0”）。纪录片《弥勒·红色丰碑》还入选2021年第四期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛榜单；短视频《金裳凤蝶的一生》获得COP15全球短视频征集活动优秀作品奖。今年我们分上、下半年两次共评出29件州级广播电视和网络视听优秀作品。三是着力强化阵地管理。及时调整充实红河州广电局党组意识形态工作领导小组，全面落实意识形态工作责任制。认真开展季度分析研判工作，及时形成并印发《红河州广播电视和网络视听领域意识形态情况通报》。完善落实宣传管理预警机制、广播电视和网络视听领域意识形态阵地管理机制。

　　抓规划，谋发展。认真开展广电“十四五”规划编制工作，按照符合上级政策、符合行业发展方向、符合州情实际的原则，把握好不同规划的不同侧重点，认真做好广电“十四五”规划和相关实施方案的编制工作，系统谋划“十四五”全州广播电视发展各项工作。积极参与全国广电5G网建设，在完成股权归集划转工作的基础上，广电网络红河分公司已整体划转中国广电网络公司，成为全国广电“一张网”的组成部分。

　　抓安播，保底线。一是全力推进监测监管平台建设。积极争取项目资金547万元，全力推进红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设，严格按程序组织实施，目前已完成硬件建设并进入调试阶段。二是持续推进“三化”美丽台站建设。按照“规范化、标准化、智慧化”的要求，总结推广试点相关经验，进一步推动全州广播电视发射台站标准化建设、精细化管理。三是理顺了庙山发射台管理体制。在省局的指导帮助下，积极协调相关部门，按照“属地管理、分级负责”的原则，将庙山广播电视发射台划转到个旧市广播电视局管理，妥善解决了自2003年州府从个旧回迁至蒙自后的历史遗留问题，理顺了管理体制，明晰了安全播出的工作职责，充实了基层设施设备。四是加强安播日常工作。规范了红河州广播电视局安全播出指挥部及其办公室工作职责，组织开展安播业务培训和应急预案演练，组建安全播出技术应急救援小分队，提高技术防范水平和有效处置突发事件的能力。五是做好建党百年、COP15大会和省第十一次党代会安播保障工作。召开局党组会议专题进行研究，制定落实安全播出保障专项工作方案和相关应急预案。开展全覆盖安播大检查，对检查发现问题，督促责任单位进行整改落实。组织召开全州安播工作动员部署视频会议，抽调业务骨干做好安播重保期24小时值班值守和应急处置工作，顺利完成了为期7天的建党百年、为期9天的COP15大会和为期4天的省第十一次党代会广播电视安全播出重要保障期工作任务。

　　抓规范，严监管。一是加强法制宣传教育。认真落实领导干部学法制度，通过党组会、中心组学习、开展宪法宣誓等活动，深入学习习近平法治思想和相关法律法规。认真履行普法责任，运用广电媒体和应急广播等平台开展好普法宣传。二是自觉接受州人大工作评议。积极配合州人大开展工作评议，从执行宪法和有关法律法规、依法行政、勤政廉政等六个方面主动接受州人大的评议调查。并针对评议调查反馈的意见，制订《关于落实州人大常委会工作评议意见整改方案》，高标准抓好整改落实，确保每一条意见都有举措、有人抓，以实实在在的整改工作成效，助推广播电视事业发展。三是规范广电行政监管工作。认真梳理广电政务服务实施清单和监管事项检查实施清单，确定政务服务事项19项、行政检查26项、行政处罚57项。制定印发《红河州广播电视局关于加强和规范广播电视事中事后监管工作实施方案》，梳理和规范了广播电视和网络视听领域八个方面行政监管职责，组织开展全州广播电视系统行政监管业务培训班。完成15家州内媒体的《信息网络传播视听节目许可证》核发及变更换证工作，成为全省较早实现全覆盖的四个州市之一。开展《广播电视节目制作经营许可证》应办尽办工作，已成功办理10家机构，办理机构数仅次于昆明市。强化播音主持人资格认定监管。持续开展非法卫星地面接收设施专项整治工作，没收非法卫星地面接收设施651套。全年发现查处一起“黑广播”干扰事件，比2019年、2020年（均为3件）下降67%。四是积极推进“互联网+监管”工作。在云南互联网+监管平台录入监管事项36项，录入动态信息25条，覆盖率达91.89%。

　　抓建设，强服务。一是持续推进应急广播体系建设。在省局的有力指导下，全面完成金平、屏边、绿春三个县应急广播体系建设。同时，组织开展《应急广播体系管理使用长效机制》调研，制定下发《红河州应急广播使用管理规定（试行）》。二是努力推进广电公共服务。制定《红河州广播电视基层公共服务网络试点工作方案》，推进蒙自市、屏边县广播电视基层公共服务网络建设试点工作。积极推进广播电视行业扶贫成果同乡村振兴有效衔接，进一步提升全州“村村通” “户户通” “村村响”及地方节目地面数字站点的运行维护和管理水平。三是积极探索智慧广电建设。配合省局调研组到开远、个旧、河口、金平、绿春，开展智慧广电建设需求和智慧广电固边工程工作调研，了解基层智慧广电建设的需求和方向，配合做好三个边境县相关项目可研和入库申报工作。

　　抓党建，强队伍。一是强化理论武装。举办了11次党组理论学习中心组集中学习活动，开展了21次局党组会议第一议题学习。结合庆祝建党百年，传达学习党的十九届六中全会精神和省、州党代会精神，全面做好干部职工思想教育工作。二是扎实开展党史学习教育。结合广电工作实际，制定印发《红河州广播电视局党组党史学习教育方案》和《工作任务清单》，组织开展党史学习教育系列活动。全部办结完成“我为群众办实事”工作事项。以“八个一活动”为具体抓手，抓实“担当实干 争先跨越”大讨论活动。三是深入推进全面从严治党。深入贯彻全面从严治党方针，认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。自觉接受州委第四巡察组对红河州广播电视局党组开展巡察“回头看”工作，对照州委第四巡察组反馈意见，真抓实改，切实抓好巡察“回头看”整改落实工作。

　　以“六个示范引领”统筹提升广电各项工作质量

　　2021年7月中旬，省广电局党组对红河州广电局提出了“要在规划编制、广电公共服务建设、提升监测监管能力、‘三化’美丽台站建设、广电强边固防、工作综合管理运行等六个方面发挥示范引领作用”的要求，州广电局党组高度重视，制定分工方案，全方位压实工作责任，以“六个示范引领”统筹提升广电各项工作质量。

　　在规划编制工作方面。按照“1+2+N”的工作思路，严格按照程序，立足自身、独立编制，结合实际、突出实效，高质量完成了3个规划（1+2）编制工作并已正式发布，其中《红河州广播电视和网络视听“十四五”发展规划》明确了“十四五”期间全州广电工作的发展目标、思路、基本原则和主要措施；《红河州应急广播体系建设“十四五”规划》明确提出了“十四五”时期要全面建成州、县、乡、（行政）村、组（自然村）五级应急广播体系，实现发布终端人口覆盖率达到90%以上的发展目标、重点项目、资金概算和具体措施；《红河州“十四五”智慧广电发展规划》明确了“十四五”时期将围绕“数字红河”建设，全面推进智慧广电建设的思路、举措和具体项目。同时，为抓好规划执行，制定实施了《红河州应急广播使用管理规定（试行）》《红河州广播电视基层公共服务网络试点工作方案》《红河州广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站测评表（试行）》等“N个”实施方案。

　　在广电公共服务建设工作方面。结合红河州实际，重点推进了广电基层公共服务网络建设试点和应急广播使用管理长效机制完善两项重点工作。一是在调研的基础上形成《红河州应急广播使用管理长效机制调研报告》，并将调研成果转化为《红河州应急广播使用管理规定（试行）》，具体明确了县、乡、行政村、自然村四个层级的应急广播使用管理的工作职责，县级《规定》注重了系统完整性，乡镇、行政村、自然村《规定》分别用“四个负责” “四个做好” “四个确保”，简要直白明晰了基层各个层级的工作职责。二是按照“三个整合、一个统一、一个集成”的思路，搭建乡、村、组三级基层广电服务网络，即：整合基层行政资源、整合相关工作经费、整合相关企业资源；统一“一块牌子、一个窗口、一个服务内容公示牌、一个服务电话、一本服务登记本、一张服务二维码”的“六个一”标准；将报修、派单、接单、反馈、监督、管理集成于一个“维修二维码”内，初步实现了“一码管全程，一键可查询”，既方便了群众，也便于管理，探索了基层“智慧广电+公共服务”的新方式。目前，已在蒙自市、屏边县开展试点工作，取得了较好效果，2022年将在全州13县市全面推开。

　　在提升监测监管能力工作方面。按照“管得住、管得到、管得好”的总要求，遵循“集约化、节约化”的思路，在全省州市一级率先采用“一中心（平台）大监管”模式建设广电监测监管平台，把对传统广电媒体（包括“黑广播”）的监测和对网络视听新媒体的监测功能集中于一个平台；以模块化方式搭建州级监测中心（平台），既满足了当前监测监管工作需要，也预留了未来增加监测功能的可能和空间；全州统一思想、统一步骤、统一标准，州级投入535万元，带动13县市共投入1000多万元同步建设州、县两级监测系统，初步实现了技术系统和信息资源州县“共建、共管、共用”。目前，系统软、硬件建设已经完成，正在进行数据录入、系统运行调试等工作，并正在抓紧制定配套的工作机制和制度，预计2022年春节后正式投入使用。努力打造一个在新技术条件下履行广电行政监管职能的基础性、技术性支撑平台，全面推动我州广电监测监管能力实现质的提升。

　　在“三化”美丽台站建设工作方面。在原来开展试点工作的基础上，边探索、边总结，进一步吃透上级相关精神，结合我州台站点多、面广、战线长（109个），建设用地、管理模式、人员结构差异化大的实际，分A类（州级骨干台站）、B类（县市级骨干台站）、C类（乡镇补点台站）三个类别，按照规范化、标准化、智慧化、风貌面貌4个板块细化制定了《测评标准》，并将现阶段工作重点放在做好规范化、标准化方面，将未来发展方向放在智慧化方面。同时，采取认真测评、分级（州县两级）认定、逐级申报的方式来推动全州109个台站达标创建，并实行动态管理。目前，我们正在开展第一轮州级“三化”美丽台站测评认定工作，计划到2022年底，全州109个台站全部创建为县级以上“三化”美丽台站。

　　在广电强边固防工作方面。我们找准工作定位，积极主动配合省局和项目设计单位通过实地走访、查阅资料、座谈会等形式开展调研，掌握边境县详实地基础数据，研究提出建设方向和建设内容的建议。加强了对绿春、金平、河口3个边境县相关工作指导，加强与项目实施单位协调，严格对照《智慧广电固边工程建设指南》的要求，坚持把智慧广电固边工程的“强边固防功能”放在首位，协调发改部门开展项目可研评审，并做好2022年尽快组织项目实施的相关准备工作。

　　在工作综合管理运行方面。针对2019年重新组建广电局后，日常工作运行中存在的突出问题，注重系统规范，狠抓工作作风转变，努力提升工作效能。一是系统谋划，统筹安排。找准广电工作定位和目标，以编制“十四五”规划为契机，系统梳理谋划“十四五”工作，及时组织召开全州广播电视工作会议、半年工作推进会议和重点工作推进会议，制定下发全年工作要点和各项工作实施方案，及时将各项工安排部署到位。二是项目管理，调度推进。实行工作项目化管理，将全年重点工作细化明确为39项重点工作项目，按照“年初定任务、每月作调度、年中抓推进、年底对任务（严考核）”的方式落细落实，改变了以往“见子打子”式的工作方法，增强了工作的预见性、主动性和统筹性，推动严实工作作风的逐步养成。三是健全制度，强化执行。梳理完善了相关行业管理制度，完善了机关内部10个日常工作管理制度、8个党建工作制度、10个保密工作制度和5个财务管理制度。严格执行各项规章制度，抓好跟踪问效工作，对于执行不到位的按照“监督、提醒、通报、处理”等程序，限期办理完成。通过加强制度的执行，进一步推动作风转变。四是规范办文，提升质量。规范公文流转程序，完善“收、批、传、办、督、结”等环节，形成公文流转的闭环管理。从每一件公文的起草、修改、审签各个环节抓起，通过开展公文写作培训、组织讨论文稿修改、领导带头起草修改文稿、范文推广示范等措施，落细落小、久久为功，持续推动公文质量提升。五是激励引导，提升绩效。为提高各级财政资金使用绩效，我们专门组织开展了县市广电局业务人员参加的资金绩效管理培训班；对在广电基层公共服务网络建设试点工作中积极主动、成效明显的蒙自、屏边两个县市给予较大幅度资金支持倾斜，对工作不主动、不认真制定相关工作方案的县市，基本不予资金支持；对在中央运维资金使用中支出进度滞后的县市，下发督办通知书，并在全州广电系统予以通报，督促其整改落实。通过强化激励引导措施，提高了县市管好用好财政资金的意识和责任，帮助县市找到了工作办法、提升了资金使用绩效。六是学习培训，提升素质。在抓好科学理论学习的同时，系统全面开展广电业务知识学习培训。分期选派干部职工外出学习培训，拓宽视野、增长知识；创办“科室讲堂”，每月一期，由科室负责人以PPT形式，向全局干部职工介绍、讲授本科室业务工作，已举办9期，收到了“以讲促学、以学促干”的良好效果；针对工作中的短板，组织开展了应急广播、行政监管、安全播出、资金绩效管理等多个全州性广电业务工作培训班。通过开展学习培训，推动形成了全系统干部职工“学业务、专（钻）业务”的良好氛围，促进了干部职工专业能力素养的提升。七是注重总结，强化宣传。创办反映全州广电工作动态的内部刊物《红河广电》，按照每月至少一期，重要或特殊文稿单独印发的方式编印，全年共编印14期，成为了常态化总结提炼工作、通报动态、交流经验的重要载体。同时，注重各方面工作特色和阶段性成效的总结提炼，形成了《红河州应急广播使用管理长效机制调研报告》等较高质量的文稿。深入挖掘广电行业先进典型和先进事迹，选树了个旧广电局工程师雷应龙同志的这一典型，并在多家媒体上进行了宣传报道。加大广电工作信息报送和在各级媒体上的宣传力度，不断增强广电工作的荣誉感、使命感，扩大广电工作影响力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。 分别是：

　　1.红河州广播电视局（行政单位，内设机构：办公室、人事规划财务科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科）

　　2.红河州广播电视局科技事业发展中心(事业单位,无内设机构)

　　3.红河州广播电视局安全播出监测中心(事业单位,无内设机构)

　　4.红河州广播电视局宣传指导中心(事业单位,无内设机构)

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年末实有人员编制 30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州广播电视局没有国有资本经营收入，也没有使用国

　　有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决

　　算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年度收入合计9,236,977.71元。其中：财政拨款收入9,209,717.38元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,260.33元，占总收入的0.30%。年度财政拨款收入较2020年增长11.22%，比上年增长的原因主要是项目经费增加造成本年度财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年度支出合计9,293,549.37元。其中： 基本支出 6,619,619.37元 ，占总支出的 71.23%； 项目支出 2,673,930.00元 ，占总支出的 28.77%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 财政拨款支出较2020年增加了8.89%，支出比上年增长的原因主要是项目经费增加造成本年度财政拨款支出均增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,619,619.37元，与上年对比减少了2.9%，主要原因是公用经费减少导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5915790.17元，占基本支出的89.36%，人员经费每年人均184868元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702266.80元，占基本支出的10.64%，公用经费每年人均21945元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,673,930.00元。 与上年对比增加了53.9%，比上年增长的原因主要是财政安排的项目经费增加造成本年度项目支出增加。2021年我局有项目4个：

　　1.红河州广播电视与新媒体智慧化监测监管平台建设及运行维护项目，项目支出2631460元，项目绩效目标完成情况：项目实施为全州广播电视向着网络视听节目安全预警、网络舆情监管等新业务的监测监管迈进，实现智能化安全态势感知、研判分析、风险预警、处置调度，达到跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化的监测监管。是广播电视在内容制作、分发、传播、服务、技术等方面支撑生态建设以及运行管理方面的突破性进展；是协同推动智慧广电发展的广度、深度显著增强作用的凸现。

　　2.2021年全州广播电视工作会议项目，项目支出13860元，项目绩效目标完成情况：州广播电视局“2021年全州广播电视工作会议”深入贯彻落实党的十九大精神，全国宣传部长会议、全省宣传思想工作会议及全国、全省广播电视工作会议和全州宣传思想工作会议精神，总结工作、分析形势，研究部署了2021年全州广播电视工作。

　　3.伤残抚恤金项目，项目支出18610元，项目绩效目标完成情况：按2021年因公致残人员补助标准进行了补助，补助金额按时、足额发放到个人。

　　4.特定项目，项目支出10000元，项目属涉密项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,291,986.97元，占本年支出合计的 99.98% 。 与上年对比增加了8.88%，主要是财政安排的项目经费增加造成本年度项目支出增加，从而导致一般公共预算财政拨款支出相应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,471,039.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。 主要用于广播电视日常人员支出、公用支出及项目支出；

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,040,790.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。 主要用于广播电视离退休人员及社会保障支出；

　　   9.卫生健康（类）支出464,353.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于职工医疗保障支出；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   19.住房保障（类）支出315,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。 主要用于职工住房公积金支出；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

    红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为1,888.00元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，本年度无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，本年度无预算；公务接待费支出决算为1,888.00元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行州委州政府厉行节约的相关规定，严格控制公务接待支出。 

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了3,012.00元，下降了61.47%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致都是0支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致都是0支出；公务接待费支出决算减少3,012.00元，下降 61.47%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行州委州政府厉行节约的相关规定，严格控制公务接待支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,888.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,888.00元。其中：

　　国内接待费支出1,888.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展广播电视日常业务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门2021年机关运行经费支出702,266.80元， 与上年对比减少了20.78，主要原因是公用经费减少导致机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于州广播电视局机关日常业务活动发生的日常公用支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州广播电视局(本级)部门资产总额4911756.82元 ，其中，流动资产209782.39元 ，固定资产4701974.43元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2990301.31元，其中固定资产增加2923322.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值188820元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3500700元，其中：政府采购货物支出3500700元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12900元，占政府采购支出总额的0.36 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.地方广播电视节目覆盖：州级广播节目调频无线覆盖，州级电视节目无线数字化（地面数字）覆盖。

    2.村村响：即农村广播“村村响”设施。2014年—2017年州级财政投入建设的农村广播“村村响”5609个。

    3.应急广播平台：各级应急广播平台主要由制作播发、调度控制两大系统组成，其中制作播发系统对应急信息进行收集、汇聚和共享，制作广播消息；调度管制系统建立多种应急广播消息发布模式，制定相匹配的网络资源调度预案，及时有效调度控制传输覆盖网络资源，进行应急广播消息的分发。 

　　监督索引号53250001035700201111