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　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2021年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.扎实开展党史学习教育，坚决做到“两个维护”。聚焦政治能力，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，始终把学习贯彻党的科学理论作为思想武装的首要任务，引导实践基地党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展党史学习教育，认真落实局党组关于党史学习教育的安排部署，结合实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的党史学习教育，2021年开展集中学习活动15次，到蒙自烈士陵园和查尼皮云南省一大会址开展“祭扫英烈、学革命传统”“瞻仰红色遗迹、聆听红色故事、传承红色基因”党史学习教育，营造崇尚先进、争做先进的浓厚氛围。切实把习近平总书记对云南工作提出的“一个跨越”、“三个定位”、“五个着力”、“四个方面重点工作”、“四个突出特点”等要求，转化为谋划推进基地发展的思路举措，形成了以打造民族团结进步教育基地和生态文明教育基地为重点，融入劳动教育、科普教育和国防教育等特色的发展思路，活动逐步辐射省内外，吸引南亚东南亚学生到红河研学，努力建设新时代团结进步美丽的中小学生实践基地，为落实立德树人根本任务贡献力量。

　　2.贯彻新发展理念，引领实践教育高质量发展。全面贯彻党的教育方针，立足高质量党建引领高质量发展取得成效。坚持教育与生产劳动和社会实践相结合，通过创新实践育人工作机制，统筹构建实践育人工作体系，开展“五育并举”实践活动，认真落实立德树人根本任务。2021年，共开展23期集中综合实践活动，活动学生总人数13883人（其中，小学生5654人，初中生6407人，高中生1821人）；参加学校共35所（其中，小学16所，初中13所，高中6所）。在”六个着力”上下功夫，全面实施素质教育，促进人才培养模式的变革，推进实践育人高质量发展，全年师生和家长对活动满意度评价达98%（参与测评人数2727人），红河州实践育人工作走在了全省前列。2021年7月下旬，承办“红心向党 匠心育人”建党百年红色主题系列活动暨2021年云南省青少年航海模型车辆模型比赛，各州市参赛代表队共32个，参赛师生510人左右，涉及11个州市，扩大了红河教育的知名度和影响力。今年成功创建为红河州文明单位。在“双报到双服务双报告”工作中，基地党支部参与服务12次，党员服务人次38次，服务时长20.2小时。在“我为群众办实事”中，免费组织944名贫困家庭子女开展研学实践活动，帮助他们开阔眼界，增强自信，提升综合素质，并形成了集中实践活动按照不低于学生总数5%的名额，用于贫困学生免费活动的公益性长效机制。

　　3.提高站位格局，认真落实整改要求。按照2020年度局党组在党建述职评议中指出的2个问题，认真抓好整改落实。一是抓党建促业务，统筹全州一盘棋，拓展学生活动内涵和范围。2021年，继续组织开展“红河州中小学生研学实践教育基地”推荐命名工作，通过整合全州中小学生实践活动资源，协调构建了以州实践基地为枢纽，75个研学基地为站点的红河州研学实践教育网络；通过加强学习培训，不断提升基地教师能力素质，引入高校智库资源，提高活动课程开设质量，初步开发出具有边疆、民族、山区、美丽特色的研学线路课程体系。二是抓好管理，保障活动安全和质量。2021年4月，制定下发了《红河州中小学生研学实践教育基地管理办法（试行）》。统筹协调全州研学基地规划建设，规范研学基地的申报认定和管理，推动形成中小学生广泛参与、活动品质持续提升、组织管理规范有序、安全责任落实到位、文化氛围健康向上的研学实践教育体系，推进全面实施素质教育，培养学生家国情怀。同时，注重加强内部管理，健全完善了基地各项规章制度，提升管理水平，管好党员和教职工。

　　4.积极争先创优，荣获州委表彰。2021年，在庆祝中国共产党成立100周年之际，实践基地党支部认真做好“两优一先”评选表彰工作，在单位掀起学习先进、赶超先进、争当先进的热潮，在机关党委的关心指导下，基地党支部树立了基层党建的“模范者”、立德树人的“领跑者”、学思践悟的“践行者”、联系群众的“密切者”的示范作用，被州委授予红河州先进基层党组织称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是： 红河州中小学示范性综合实践基地。单位下设四个处室：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2021年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员10 人（含参公管理事业人员 0人）。 

    离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。 

    实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地没有国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2021年度收入合计5,171,130.69元。其中：财政拨款收入5,171,130.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计减少1874695.21元，其中财政拨款收入减少8746952.21元，其他收入减少1000000元。主要原因是2021年度红河州实践基地一期建设工程缺口资金项目经费比上年减少800000元。2020年度中央公益彩票金支持校外活动场所能力提升与保障项目经费1000000元（其他收入），2021年无此项目。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2021年度支出合计5,171,859.52元。其中： 基本支出 1,619,259.60元 ，占总支出的 31.31%； 项目支出 3,552,599.92元 ，占总支出的 68.69%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年相比支出减少2208347.14元，主要原因是基本支出减少，本年度工资福利补发数比上年减少；项目数减少，上年度小学生文艺汇演专项经费、教育部中央彩票公益金支持校外活动场所能力提升与保障项目和东西协作兜底招生送前培训项目本年无项目；项目资金减少，红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费本年度预算3200000.00元，比上年度减少800000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,619,259.60元。与上年对比减少117093.56元，主要原因是2020年人员岗位调整及社会保险缴费基数调整以及补发工资等造成人员经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1523874.6元，占基本支出的94.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95385元，占基本支出的5.89% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,552,599.92元。 与上年对比减少2,091,253.58元 ，主要原因是2021年度红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费减少800000元；全州中小学生文艺汇演专项经费和东西协作兜底招生送前培训项目本年无项目项目经费减少601,753.5元；2021年无教育部中央彩票公益金支持校外活动场所能力提升与保障项目，项目经费减少1,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况本年度红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费3,200,000.00元，用于归还红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程资金缺口欠款；综合运动场建设项目专项经费300,000元，非税返还补助办公费及工会经费项目52599.92元，用于办公经费和工会经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2021年度一般公共预算财政拨款支出4,871,859.52元，占本年支出合计的94.20%。与上年对比减少1508347.14元，主要原因是2021年度红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费减少800000元；全州中小学生文艺汇演专项经费和东西协作兜底招生送前培训项目本年无项目项目经费减少601,753.5元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出4,496,380.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.29%。 主要用工资支出、办公经费支出和一期工程缺口资金补助项目及综合运动场建设项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出148,865.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于社会保险缴纳支出。

　　9.卫生健康（类）支出124,483.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出102,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。 主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况 

    红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为1500 元，支出决算为 720.00元，完成预算的 48 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为720.00元，完成预算的48 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行压缩三公经费相关政策，而是因为疫情影响减少对外交流，减少接待量。 

     2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 1,630.00元， 下降 69.36%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少1,630.00元， 下降69.36%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因一是严格执行压缩三公经费相关政策，而是因为疫情影响减少对外交流，减少接待量。

　　(二)   一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出720.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 720.00元。其中：

　　国内接待费 支出 720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于承办云南省青少年航海模型车辆模型比赛接待省模型中心一行三人发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变化，主要原因是我单位是事业单位，不产生机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门资产总额 55438525.16元 ，其中，流动资产 403660.41元 ， 固定资产45474864.75元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 300000.00元 ， 无形资产 9260000元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 628845.52元，其中固定资产增加548686.34元，主要原因是固定资产配置增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出出租房屋80平方米，账面原值200,000元，实现资产使用收入90,000元,完成纳税后非税收入已上缴国库。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 4800 元，其中：政府采购货物支出 3800元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 1000 元。授予中小企业合同金额 4800元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出720.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费720.00元。其中：

　　国内接待费支出720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于承办云南省青少年航海模型车辆模型比赛省模型中心考察比赛场地一行3人次接待产生的费用。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　七、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036100701111