监督索引号53250000943801000

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务，参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾，接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全州因公出国(境)任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士)；负责办理邀请外国(包括港澳地区)人员来红河州访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界(红河州段)进行联检。

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。

　　12.完成州委、州政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化“党管外事”，加强对全州对外工作的统筹领导。一是州委外事委切实履行对全州对外工作统筹领导的主体责任。主要领导在重大对外工作中亲自谋划、亲自协调、亲自指挥、亲自参与，州委常委会多次研究涉外议题，批阅批示重点涉外工作10余件次。多次召开涉外工作会议，针对沿边开放、涉越疫情、重大外事接待活动等工作进行部署，提出要求。二是切实加强对全州外事工作统筹谋划。在《红河州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中对对外工作进行部署，将沿边开放作为州第九次党代会的重点深入谋划，着力提升涉外工作治理能力水平。三是不断强化“党管外事”的抓手。加强外事政策法规宣传教育，提升外事管理和服务水平，推动中央巡视云南省反馈意见涉及红河对外工作问题的整改落实，加强与邻国地方政府在经济贸易、交通、农业、环境、文化、医疗、教育等领域交流合作。

　　2.以“镇守边关，视死如归”的决心意志，全力以赴打赢疫情防控阻击战。一是办领导班子高度重视，分别带队深入一线抓好督查指导，组织全办干部职工组成工作专班下沉边境3县，驻点工作60余天，巡查里程覆盖边界全线，有力保障边境疫情防控大局。二是切实加强对越抗疫合作。

　　3.坚持开放发展，国际交流合作取得新进展。疫情期间，严格落实防疫要求，克服疫情不利影响精心组织筹划了一系列重要外事活动，推动了对外友好交往合作。今年1月，全国政协常委、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港新华集团董事会主席蔡冠深率代表团到红河州考察。蔡冠深在此次访问基础上于今年全国两会期间提交了有关自贸区红河片区议案，使红河议题得以上达国家级议事平台，有力助推了红河对外开放实践。积极推动中意文化遗产交流合作，继续保持与意大利驻重庆总领馆的密切联系，认真举办州政府领导与意方代表的系列会见活动，推进中国元阳哈尼梯田与意大利朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园之间遗产地缔结有关事项的落实。邀请越南驻昆总领事阮忠孝一行和老挝驻昆总领事玛尼拉•宋班迪一行参观查尼皮中共云南省委一大会址，向两国驻滇官员展示中国共产党在云南的发展壮大历程，生动宣介了中国道路、中国制度、中国发展。精心策划、圆满完成19国和有关国际组织女性驻华使节代表团接访工作。圆满完成法国参议员菲利普·福利奥一行到我州访问的接待任务，参议员一行表达了与红河州在科教文旅等方面深入交往的意愿，并捐款300万元帮助金平发展文化教育产业。成功举行了州政府主要领导与越南莱州省人委会的首次视频会谈，双方就疫情影响下在通关便利化、口岸升级、跨境结算等方面加强合作达成共识，共谋发展互信进一步增进。

　　4.扛起责任使命，深入贯彻落实总体国家安全观。全力做好边境管理工作，指导督促边境地区严格执行中越“三个法律文件”，妥善化解边界纠纷。

　　5.汲取党史学习教育力量，努力推动自身队伍建设。自开展党史学习教育以来，我办着力把党史学习教育作为推动我办对外工作新局面的动力源泉，从学习中锤炼理想信念，在学习中汲取奋进力量，从学习中转变工作作风，全力塑造红河高质量发展外事新形象。坚持学习教育常态化，建立周五常态学制度，组织集中学习30余次，开展读书班2期，开展红色故事大家讲15期，选派优秀干部参加脱产培训提升能力素质，真正让党史学习教育入脑入心。坚持为民解忧精准化，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，以精准切口解决基层群众实际问题。党组领导班子率先垂范，带头完成为民实事10件次。干部职工各尽所长，通过送物资、送技术、找工作、解难题，有效对接挂联群众痛点难点。通过党史学习教育，全州外事队伍干事创业精气充沛，面貌焕然一新。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设综合科、涉外事务科、边界科、邻国科4个内设机构和州委外事工作委员会办公室秘书科，负责管理州对外交流及政策研究中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年编制数21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；实有在职行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年度收入合计4,724,649.88元。其中：财政拨款收4,654,649.88元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的1.48%。本年收入4,724,649.88元，比上年增加290,839.07元，增长6.56%，其中：财政拨款收4,654,649.88元，比上年增加290,839.07元，增长6.66%，增加的主要原因：一是从2021年1月起实施自主申报缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险，因此增加卫生健康支出287,457.87元；二是正常晋升工资及养老保险基数调整等增加48,800.00元；三是项目支出比上年增加200,000.00元。其他收入70,000.00元，与2020年相比，无增减变动，属省外办拨入的边境日常维护专项资金。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年度支出合计4,793,447.12元。其中：基本支出4,293,447.12元，占总支出的89.57%；项目支出500,000.00元，占总支出的10.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出4,793,447.12元，比上年增加254,855.55.20元，增长5.16%，增加的主要原因：一是从2021年1月起实施自主申报缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险，因此增加卫生健康支出287,457.87元；二是正常晋升工资及养老保险基数调整等增加48,800.00元；三是项目支出比上年增加200,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,293,447.12元。比上年增加54,855.55元，增长1.3%，增加的原因正常晋升工资及养老保险基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,762,957.32元，占基本支出的87.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530,489.80元，占基本支出的12.36%。

　　（二）项目支出情况

　　1.2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元（外事专项经费350,000.00元，界务维护和边境维稳业务经费150,000.00元）。比上年增加200,000.00元，增长66.67%，增加了界务维护和边境维稳业务经费150,000.00元。项目支出500,000.00元，年末结转和结余0.00元。其中：商品和服务支出451,851.00元；办公设备购置48,149.00元。

　　2.外事专项经费项目预算数350,000.00元，决算完成数350,000.00元，完成率为100%；组织调研2次；开展合作协议会谈1次；因疫情原因未开展中国河口-越南老街第五届“友谊之桥”联欢会，此项经费调整用于河口中越青年之家展览馆建设；接待来红河州访问的外国政党、有关团体的外宾5批次，受疫情影响，未完成接待来访的外宾团体计划数12批次；对涉外工作人员进行涉外知识和礼宾礼仪培训102人次；加强与边境友好村寨交流7对；外事接待礼仪规范程度90%以上；完成课题调研报告1个；受疫情影响完成计划率只达到42%；成本节约率50%；覆盖面、海外影响力提升程度30%以上；让被接待对象满意度达90%以上；让培训对象满意达90%。

　　3.界务维护和边境维稳业务经费项目预算数150,000.00元，决算完成数150,000.00元，完成率为100%；边境3县边界巡查及调研28次；组织界务员培训3次；边界政策宣传3次；界碑检查覆盖率达100%；2021年8月前就完成边界巡查及调研任务；确保国家领土完整和界线走向清晰达90%以上；边境长期安全维稳；界务员培训满意度达90%以上。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,723,447.12元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比增长5.7%，增加的原因一是从2021年1月起实施自主申报缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险，因此增加卫生健康支出287,457.87元；二是项目支出比上年增加200,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,710,238.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于在职人员工资和机构正常运转的日常支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出537,287.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于离退休费支出、养老保险、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出287,457.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出188,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为10,002.00元，完成预算的33.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,002.00元，完成预算的66.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是增加外事接待费用，越南驻昆总领馆代表团、老挝驻昆总领馆代2个批次19人。二是公车改革后我办已无公务用车。三是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》精神，严格执行接待公务接待审批制度等财务管理制度。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,725.00元，增长20.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与2020年相比无增减变化；公务接待费支出决算增加1,725.00元，增加外事接待费用，越南驻昆总领馆代表团、老挝驻昆总领馆代2个批次19人。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,002.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出10,002.00元。其中：

　　国内接待费支出10,002.00元（其中：外事接待费支出5,072.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待2批次），接待人次79人（其中：外事接待人次19人）。主要用于外事接待越南驻昆总领馆代表团、老挝驻昆总领馆代2个批次19人。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出460,489.80元，与上年对比下降1.93%，主要原因是差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、车辆运行费、工会经费、福利费、交通补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室部门资产总额154,858.64元，其中，流动资产21,681.22元，固定资产130,025.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,152.10元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,412.78元，比上年减少23.82%，其中，流动资产减少69,225.02元，比上年减少76.15%，减少的主要原因是今年无财政应返还额度，固定资产增加21,552.16元，无形资产减少739.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额53,997.00元，其中，政府采购货物支出53,997.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,997.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州人民政府外事办公室2021年度没有政府性基金收入支出和国有资本经营预算收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分   名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　监督索引号53250000943801111