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　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局2021年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州教育体育局三定方案涉密，不向社会公开。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.全面加强党对教育工作的领导。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神进学校、进课堂、进师生头脑。抓实党史学习教育，不断筑牢思想政治根基，成立各级党史学习教育领导小组，开展党史学习教育专题宣讲35场、座谈式宣讲15场，覆盖人次共计4927人。持续深入开展“双报到双服务双报告”工作。制定《州委教育工委庆祝中国共产党成立100周年青少年主题宣传教育工作方案》，把党史学习教育融入学科教学，截至目前，全州各地学校已开展关于党史学习教育的思政课共计9808节。各县市教育工委领导班子成员到学校讲授思政课145人次，覆盖学校128所，覆盖师生22527人。继续巩固拓展“铸党魂、立师德、正校风、争一流”红河学校基层党建品牌创建工作，切实以党建引领全州教育体育事业再上新台阶。推动全面从严治党，开展“清廉学校”建设，把“清廉学校”建设与党风廉政建设、反腐败斗争有机结合起来，塑造“勤廉”干部，打造“清廉”教师，培养“崇廉”学生，构建“守廉”家庭。

　　2.全面落实立德树人根本任务。认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，进一步提高中小学德育工作水平，加强理想信念教育。紧紧围绕庆祝中国共产党建党100周年主题，组织全州中小学开展“中华魂”“从小学党史·永远跟党走”等一系列党史学习宣传主题教育活动，教育引导学生深入学习党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史，继承革命传统，传承红色基因。强化未成年保护和预防青少年犯罪法治宣传教育，组织各级各类学校广泛开展《未成年人保护法》（新修订）和《预防未成年人犯罪法》（新修订）等相关法律宣传教育活动。大力开展生态文明教育，联合红河日报社开展“我心中的生物多样性”宣传教育、作品征集评选活动，组织参加生态环境厅、省教育厅联合举办的全省大中小学“人与自然和谐共生”等活动。持续推进中小学心理健康测评工作，全州共完成测评工作的学校共311所，占总学校数33.22%，完成测评工作的学生共169438人，占总人数36.12%，为37546名学生建立心理健康档案。严格落实教材教辅使用管理规定，推进三科统编教材培训使用全覆盖，中小学全部严格按照国家和省州有关目录选用教学用书。

　　3.提升学前教育普及普惠水平。进一步完善小区配套幼儿园治理工作，政府十项惠民实事“一村一幼”“一乡一公办”完成41个项目、新增6137个学位。州级机关幼儿园通过合作办园等形式扩大为三个园区，公办及普惠性学前教育资源不断增加；推进落实幼儿园生均经费拨款政策，完善普惠性学前教育保障机制，加大普惠性幼儿园创建力度，深入推进幼小衔接试点工作，加强办园水平评价，切实提升学前教育普及普惠水平。预计2021年全州学前三年毛入园率达92%。

　　4.推动义务教育均衡发展。全面落实义务教育学校免试就近入学全覆盖，坚持整体推进和公平、公正、公开的原则，规范义务教育招生入学和管理。充分利用国家教育资源公共服务平台配套资源及“树鱼智师课堂”等信息化平台，采取学区化管理、强校带弱校、1+N课堂等多种形式，切实开齐开足国家课程。常态化抓实控辍保学，压紧压实“双线四级”工作责任，保持政策不变、力度不减，不断健全完善控辍保学长效机制，强化义务教育学校“质量保学”主阵地作用，构建让学生“留得住、学得好、能升学”的学习环境，确保辍学学生动态清零。加快推进“薄改提升”工程建设，规划新建校舍30.14万平方米，运动场16.99万平方米，规划购置设施设备资金0.45亿元。累计开工28.57万平方米，竣工面积26.2万平方米，估算完成投资7.98亿元。预计2021年九年义务教育巩固率达96.5%。

　　5.推动普通高中提质扩容。重点巩固6所新建高中及12所改扩建高中的建设成果，新增普通高中学位3.3万余个。深化高中招生制度改革，全面实行信息化平行志愿招生录取，强化招生计划的刚性约束，实行初中升学和高中阶段招生双考核，切实加大招生工作力度，扩大在校生规模，目前普通完成招生34625人，比去年增加660人。深化高中教育教学改革，完成新课程新教材全员培训，实现高考改革试点学校13县市全覆盖，推进12所高中实施分层走班、精准教学改革，推进初高中贯通的生涯规划教育，引领带动全州高中多样化特色化发展。预计2021年高中阶段毛入学率达90%。全州中考优秀率、及格率、平均分逐年提升，高考成绩一年比一年好。2021年，全州实际参加高考人数24067人，一本上线人数4403人，是2016年的2.3倍；600分以上981人，在全省占比从5.21%上升到8.44%，综合一本上线率从10.59%上升到20.82%，实现“稳中求进，高质量发展”目标。

　　6.全面加快推进职业教育转型升级。印发《红河州职业教育强基提质行动计划（2021—2025年）》，为进一步深化职业教育改革提供政策保障。成立州政府分管教育副州长为召集人，州政府分管教育副秘书长和州教育体育局主要负责人为副召集人，州发展改革委等11个部门和州内高等院校组成的联席会议，进一步加强对职业教育工作的领导。实施现代职业教育质量提升计划，下达红河州现代职业教育质量提升计划中央资金5446.54万元。积极推动职业教育园区综改方案制定，打造职业教育创新发展新高地。精心打造一批特色学校和骨干专业，深化产教融合、校企合作，积极推进高水平产教融合实训基地建设，目前全州职业院校与省内外450余家企业合作，开展校企双主体育人培养工作，职业教育规模不断扩大，水平逐年提高。

　　7.抓实民族教育与特殊教育。配合教育部民族教育发展中心做好2021年“奋进之笔”重点工作调研，组织开展中小学少数民族文字教材教辅情况调查工作。争取省级补助资金55万，用于民族教师培训与民族教育特色教学仪器设备配备。积极组织参加云南省学校民族团结进步教育系列活动，获得一等奖5个、二等奖15个，三等奖20个。大力实施滇沪教育合作、省内学校对口帮扶、州内南北县市对口帮扶、县内城乡学校对口帮扶等多层次的教育对口帮扶工作，重点帮助边疆民族地区学校提高办学水平和教师队伍素质。全面落实少数民族学生高考加分优惠政策，积极协调高校少数民族班、民族预科班面向我州少数民族进行招生，不断扩大少数民族学生接受高等教育的规模。深化高中招生制度改革，畅通北部县市高中学校面向南部招生通道。2020年，全州少数民族学生比例达68.29%，少数民族学生在全州在校生的比例，已超过其人口比例。

　　8.扎实推进“双减”工作。成立州级“双减”工作专班，以州委办和州政府办名义印发“双减”分工任务清单，制定下发了《红河州教育体育局“双减”工作方案》，从州级层面与教体系统层面分别明确责任清单和工作时限、责任领导、责任科室和工作职责，全面统筹推进“双减”工作。明确时间表和路线图，把县级“双减”工作方案、学校“一校一案”作业管理和课后服务办法、“一县一策”全面清理整顿培训机构工作方案、“双减”“双升”教研和督导保障等工作要求具体化，限期完成，挂图作战。2021秋季学期开学后，开展了覆盖各县市的综合督导、综合调研视导、视频调度推进，建立了日通报、周调度制度，确保“双减”工作取得实效。截至11月15日，全州建立作业公示制度和提供课后服务学校100%达标，作业时间控制达标学校占比99.72%、课后服务时间达标学校占比98.1%，全州线下学科类校外培训机构暂停营业、转型或注销数量占总数的比例为64.06%。

　　9.落实教体系统疫情防控任务。按照中央、国务院，省委、省政府、省教育厅和州委、州政府加强疫情防控有关部署要求，建立“县、校、班”分级负责制。严格执行学校日常及周末、节假日领导带班、教职工轮流值班和门卫24小时值守制度，对校园实施封闭式管理，把好校门关，严格执行人员进校测温登记制度。加快推进疫苗接种工作，尽快构建起群体免疫屏障，截至11月11日，全州教体系统3岁及以上师生员工已完成第1剂接种人数726132人，已完成第2剂接种人数433841人，已完成第三剂接种人数12885人。实现洗手设施数量足够、质量达标、管理到位、使用方便。继续抓实抓细爱国卫生“7个专项行动”，全州学校洗手设施全配套需建设洗手设施3210座，水龙头11623个，总投资1775.97万元，覆盖972所学校，54.53万学生，所有项目已全部竣工并投入使用，全州教体系统洗手设施建设全达标。

　　10.不断筑牢校园安全防线。深化“平安校园”创建和校园及周边治安秩序专项整治，不断完善校园安全防控体系，形成源头预防、治安治理有效、内部安全管理有力、外围治安防控严密的工作格局和长效机制。坚持以问题为导向切实加强和改进学校安全管理工作，紧紧围绕教体系统安全稳定的大局，开展了为期一个月的“假如我是被打的学生、假如我是被打学生的父母”的警示教育活动和为期三个月的“学生欺凌和意外伤害防范专项行动”，充分发挥家校合力，进一步完善长效机制，压实工作责任科学有效地开展好欺凌防范工作。全年共排查运送学生车辆累计44783辆，排查校车驾驶人共计213人，签订交通安全责任书410311份，开展道路交通安全宣传4773次，开展主题宣传教育7062次，开展联合整治845次。实施“六T”管理的学校食堂数2054家，“六T”覆盖率为96.47%；全州学校食堂“六T”实务管理覆盖率为96%，达标食堂数1528家，达标率为74.39%。全力推进“三防建设”和“四个100%”达标建设工作，确保全部达标。

　　11.持续强化教育体育队伍建设。深入贯彻落实“六保六稳”工作，多渠道加大教师补充力度，继续扩大特岗教师补充力度，实施特岗教师招聘，2021年招聘到岗175人，继续配合云南师范大学、红河学院做好南部县免费师范生的培养、管理、就业等服务工作，南部县尚有在校免费师范生120名，积极做好高层次人才引进及紧缺人才引进工作，州属相关学校共提供就业岗位127个，实现就业124名。全面推进义务教育教师“县管校聘”改革，实现教师人事关系的集中管理，对现有教师进行优化和配置，为义务教育优质均衡发展奠定了师资基础。持续推进“基础教育学校校长职级制”改革，进一步加快推进基础教育学校校长职级制两项改革任务落地、落实、取得成效。组织开展“国培”“省培”“州培”等多层次教师培训46562人次，组织开展万名校长培训计划、职业院校教师素质提高计划培训项目、田家炳基金会“西部乡村中小学校长培训计划”培训项目等省级培训229人次；组织开展中小学教师履职晋级培训、高中英语教师培训、全封闭公益英语师资培训等州级培训45957人次。

　　12.推动体育工作稳步发展。进一步落实健康中国、全民健身、体育强国战略，以“七彩云南全民健身工程”为抓手，立足于实现全民健身公共服务均等化。落实红河州十项惠民实事任务，全州28个大中小型公共体育场馆免费或低收费开放。深入开展社会体育指导员培训和科学健身指导服务，按照“十四五”社会体育指导员培训目标，推进全州社会体育指导员培训工作有序开展，举办二级社会体育指导员培训班2期204人，三级社会体育指导员培训班11期665人。全面推进全民健身场地设施建设，争取国家全民健身场地器材补短板工程乡镇建设项目8个3510万元，省级全民健身场地设施建设项目10个270万元，“七彩云南全民健身示范工程”项目5个37万元，社会足球场地设施建设经费260万元。开展州级体育传统特色学校（2021-2025周期）的遴选，命名蒙自市团结小学等23所学校为红河州体育传统特色学校，充分发挥体育特色学校在青少年体育活动中的示范引领作用，鼓励和引导广大青少年学生参加体育健身活动，培育输送高素质体育后备人才。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是： 

    1.红河州教育体育局

    2.红河州财经学校

    3.红河州特殊教育学校

    4.红河州民族师范学校

    5.红河州电化教育馆

    6.红河州教育科学研究所

    7.红河州第一中学

    8.红河州农业学校

    9.红河卫生职业学院

    10.红河州中小学示范性综合实践基地

    11.中央民族大学附属中学红河实验学校

    12.红河州奥林匹克体育运动训练中心

    13.红河州州级机关幼儿园

    14.红河职业技术学院

    红河哈尼族彝族自治州教育体育局内设办公室、《红河教育》编辑部、州属学校工委办公室、教育督导室办公室、人事科、招考办、德育科、政策法规科、学生资助管理中心、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、监督审计科、安全保卫科、产业发展科、竞少科、群体科社会体育指导中心（2021年设立）、学生体质健康监测中心、机关党委等20个科室,学生体质健康监测中心、学生资助管理中心、社会体育指导中心3个事业单位合并入教育体育局核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2021年末实有人员编制 1829人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制 10人），事业编制 1776人（含参公管理事业编制 6人）；在职在编实有行政人员 53 人（含行政工勤人员 10人），事业人员 1776人（含参公管理事业人员 6人）。 

    离退休人员 6人。其中：离休 6 人，退休 0 人。 

    实有车辆编制 21辆， 在编实有车辆 21 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州教育体育局2021年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2021年度收入合计645,015,860.55元。其中：财政拨款收入546,075,948.40元，占总收入的84.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入56,631,100.00元（含教育收费56,631,100.00元），占总收入的8.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,308,812.15元，占总收入的6.56%。与上年对比，2021年度收入比上年增加74,807,336.57元，增长13.12%，主要原因一是2021年财政安排州教育体育局全面改薄资金及6.13专项招聘教师经费；二是人员增加，相应人员经费等增加；三是省教育厅、省资助中心、省招生考试院等拨入学生助学金、统硕报名费、教师资格考试考务费等，各下属单位其他收入增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2021年度支出合计695,867,132.50元。其中：基本支出 381,358,179.03元 ，占总支出的 54.80%； 项目支出 314,508,953.47元 ，占总支出的 45.20%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，2021年度支出比上年增加141,803,144.75元，增长25.59%，主要原因一是2021年州教育体育局支付全面改薄资金及6.13专项招聘教师经费；二是人员增加，相应人员经费等增加；三是项目增多，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出381,358,179.03元。与上年对比，增加53,296,686.89元，增长16.25%，主要原因是人员增加，相应人员经费等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出291,384,980.95元，占基本支出的76.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,973,198.08元，占基本支出的23.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314,508,953.47元。与上年对比增加88,506,457.86元，主要原因一是2021年州教育体育局支付全面改薄资金及6.13专项招聘教师经费；二是项目增多，项目支出增加。具体项目开支情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出576,538,177.84元，占本年支出合计的82.85% 。与上年对比，增长23.06%，主要原因一是2021年州教育体育局支付全面改薄资金及6.13专项招聘教师经费；二是人员增加，相应人员经费等增加；三是项目增多，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出381,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于办公费、委托业务费等项目支出。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出500,414,934.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心、各下属单位的人员工资和公用经费。

　　   6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公费、办公设备购置等支出。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,648,070.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于保障州教育体育局机关、体彩中心的人员工资和公用经费。

　　   8.社会保障和就业（类）支出29,397,886.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　   9.卫生健康（类）支出22,757,288.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出672,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于培训费等项目支出。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出17,165,754.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

    红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为3,712,600.00元，支出决算为 1,236,543.20元，完成预算的33.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为967,492.20元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为269,051.00元，完成预算的18.27%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少机关运行成本。 

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年增加233,953.86元,增长3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加313,948.86元，增长48.04%；公务接待费支出决算减少79,995.00元，减少22.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算增加主要原因一是2021年因工作需要，车辆外出增加，导致费用增加。中央民大附属中学红河州实验学校为2019年年中新成立单位，2021年各项经费正常列支；二是红河州卫生职业学院2021年新购置一辆公务用车。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出967,492.20元，占78.24%；公务接待费支出269,051.00元，占21.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出967,492.20元。其中：

　　公务用车购置支出248,068.14元，购置车辆1辆。具体为红河州卫生职业学院2021年新购置一辆公务用车。

　　公务用车运行维护支出719,424.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于各单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出269,051.00元。其中：

　　国内接待费支出269,051.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位工作需要发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2021年机关运行经费支出1,644,721.50元，与上年对比减少31,717.04元，主要原因是疫情防控，厉行节约，控制支出，减少机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等日常开支。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门资产总额5117650721.92元 ，其中，流动资产2,082,884,597.66元，固定资产 2,157,610,534.83元 ， 对外投资及有价证券0.00元，在建工程776,200,439.79元 ， 无形资产100,955,149.64元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,106,000.81元，其中固定资产增加36,744,518.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0.00元；处置车辆2辆，账面原460,186.00元；报废报损资产145项，账面原值1,437,288.04元，实现资产处置收入0.00元；出租房80平方米，账面原值204,939.69元，实现资产使用收90,000.00元,完成纳税后非税收入已上缴国库。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额68,907,546.67元，其中：政府采购货物支出46,817,789.06元；政府采购工程支出16,142,919.54元；政府采购服务支出5,946,838.07。授予中小企业合同金额20,245,916.54元，占政府采购支出总额的29.38%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　项目支出:是指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

    财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

　　监督索引号53250001036101111