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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室、红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设定。州委宣传部设12个正科级内设机构（含州文明办、机关党委）；所属事业单位6个。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，在云南省委宣传部和红河州委的坚强领导下，红河州委宣传部认真落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，扎实推动全州宣传思想和意识形态各项工作。

　　一、坚定不移落实首要任务。一是扎实开展理论学习；二是组织重大主题宣讲；三是持续开展常态化分众化宣讲；四是打造理论平台。

　　二、抓好建党百年活动及党史学习教育。一是营造建党百年浓厚氛围；二是党史学习教育亮点纷呈。

　　三、夯实意识形态工作基础。一是意识形态工作责任压紧压实；二是加强阵地管理；三是巡视反馈意见整改扎实有效；四是防范化解意识形态领域风险隐患；五是扎实做好新闻出版（版权）和“扫黄打非”工作。

　　四、加强正面宣传讲好红河故事。一是立足职能推动全局工作；二是加大宣传推介力度；三是深入推动媒体融合；四是始终抓好疫情防控宣传工作。

　　五、扎实推进精神文明建设。一是强化文明创建；二是深化文明实践；三是加强思想道德建设。

　　六、积极推动文艺文化蓬勃发展。一是推动文化事业繁荣发展；二是积极扶持文艺精品创作；三是深化文化改革。

　　七、着力打造宣传铁军。一是加强宣传思想文化系统干部队伍管理；二是抓实能力素质提升；三是加强人才队伍建设。

　  二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。 分别是：

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部

　　2.州文艺创作中心

　　3.州新闻出版产业技术中心

　　4.州文明志愿者服务中心

　　5.州新闻事业发展服务中心

　　6、红河州农村电影发行管理站

　　7、红河州少数民族语影视译配中心

　　部门共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年末实有人员编制 72人。其中：行政编制 38人（含行政工勤编制 3人），事业编制 34人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 36 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 31人（含参公管理事业人员 0人）。 

    离退休人员 24 人。其中：离休 0 人，退休 24 人。 

    实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年度收入合计24451266.57元。其中：财政拨款收入24451266.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 总收入较上年减少387791.13元，减幅1.56%，主要原因为疫情影响，缩减支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年度支出合计31,858534.83元。其中： 基本支出 13472258.35元 ，占总支出的 42.29%； 项目支出 18386276.48元 ，占总支出的 57.71%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 总支出较上年增加7791923.86元，增幅32.38%，主要原因为党史学习教育、省委省政府现场办公会、铸牢中华民族共同体意识研讨会、参加省级文博会等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13472258.35元。 总支出较上年增加1314742.02元，增幅10.81%，主要原因人员增加，工资福利和公用支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11978315.52元，占基本支出的88.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1493942.83元，占基本支出的11.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18386276.48元。项目支出较上年增加6477181.84元，增幅54.39%，主要原因为加强了宣传思想专项工作、党史学习教育、省委省政府现场办公会、铸牢中华民族共同体意识研讨会、参加省级文博会等支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　2021年以来，在云南省委宣传部和红河州委的坚强领导下，红河州委宣传部认真落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，扎实推动全州宣传思想和意识形态各项工作。一、坚定不移落实首要任务。一是扎实开展理论学习；二是组织重大主题宣讲；三是持续开展常态化分众化宣讲；四是打造理论平台。二、抓好建党百年活动及党史学习教育。一是营造建党百年浓厚氛围；二是党史学习教育亮点纷呈。三、夯实意识形态工作基础。一是意识形态工作责任压紧压实；二是加强阵地管理；三是巡视反馈意见整改扎实有效；四是防范化解意识形态领域风险隐患；五是扎实做好新闻出版（版权）和“扫黄打非”工作。四、加强正面宣传讲好红河故事。一是立足职能推动全局工作；二是加大宣传推介力度；三是深入推动媒体融合；四是始终抓好疫情防控宣传工作。五、扎实推进精神文明建设。一是强化文明创建；二是深化文明实践；三是加强思想道德建设。六、积极推动文艺文化蓬勃发展。一是推动文化事业繁荣发展；二是积极扶持文艺精品创作；三是深化文化改革。七、着力打造宣传铁军。一是加强宣传思想文化系统干部队伍管理；二是抓实能力素质提升；三是加强人才队伍建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 31148176.05元，占本年支出合计的 97.77% 。 支出较上年增加7730460.69元，,增33.01幅%，主要原因为加强了宣传思想专项工作、党史学习教育、省委省政府现场办公会、铸牢中华民族共同体意识研讨会、参加省级文博会等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22506907.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于工资福利支出7306308.08元，商品和服务支出14917998.94元，对个人和家庭的补助26540.00元；资本性支出256060.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出5965070.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.15%。 主要用于工资福利支出2029304.82元，商品和服务支出3891066.09元，对个人和家庭的补助10120.00元；资本性支出34580.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出1073542.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于商品和服务支,20155.50元，对个人和家庭的补助8640.00元；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1006078.80元；用于机关事业单位职业年金缴费支出38668.58元。

　　9.卫生健康（类）支出940016.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政事业单位医疗和商品和服务支出，其中：商品和服务支出50000.00元；行政单位医疗344063.00元，事业单位医疗260296.90元，公务员医疗补助257486.34元，其他行政事业单位医疗支出28170.00元，

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出662,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 332500.00 元，支出决算为 44198.91元，完成预算的 13.29 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为26597.91元，完成预算的8%；公务接待费支出决算为17601.00元，完成预算的 5.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为无出国境人员及厉行节约开支，单位改善内部管理，严守内控制度，节约开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年 减少26554.64元，下降 37.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21422.64元，下降44.61%；公务接待费支出决算减少5132.00元，下降22.58%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因为无出国境人员及厉行节约开支，单位改善内部管理，严守内控制度，节约开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26597.91元，占60.18%；公务接待费支出17601.00元，占39.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26597.91元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26597.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传思想、新闻外宣、民语译配等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17601.00元。其中：

　　国内接待费支出17601.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传思想、合作上级新闻媒体采访报道等相关工作（产生的接待24批次及185人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出1,357,324.73元，与上年对比增加327，446.36元,主要原因为人员增加，办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费等商品服务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门资产总额 1291148.05元 ，其中，流动资产 143172.28 元 ， 固定资产 1103952.68元 ， 对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产44023.09元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加8723549.42元，其中固定资产增加290640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。　

　　2021年度，部门政府采购支出总额290640.00元，其中：政府采购货物支出290640.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的100%。　　三、政府采购支出情况

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中共红河州委宣传部没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出 ，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001074001111