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　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　（2）负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　（3）负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

　　（4）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

　　（6）指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　（7）负责全州投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　（8）会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　（9）负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　引进省外到位资金：2021年1—12月，引进省外到位资金1034.85亿元，同比增长25.13%，按省级增长15%的年度目标测算，总量完成省级目标的108.81%，绝对数超省级年度目标83.8亿元，增幅超省级目标10.13个百分点；全年新引进10亿元以上重大项目13个（已入库9个），其中：投资10亿—20亿元项目5个，投资20亿—50亿元项目6个，投资50亿元以上项目2个，超额完成省级目标；年度签约项目455个，开工项目451个，项目开工率为99.12%；年度共实施项目803个，年度投产592个，项目投产率为73.72%；实施项目协议总投资2446.28亿元，累计到位资金1034.85，资金到位率为42.30%。

　　利用外资：2021年1至12月份新注册外商投资企业26户，注册资本金：20876.52万美元。实际到位外资7170万美元，同比增长98.12%，完成省级目标任务数1500万美元的477.99%，完成任务占比排名全省第一位，总量、比重排名全省第二位、居昆明之后。

　　1.压实一种责任。进一步压实一把手招商责任制，州委、州政府“一把手”率先垂范，带头抓招商、引项目，同时督促各级各部门“一把手”带头谋划项目，带头精准招商，带头推进项目，做到重大项目亲自洽谈、重大企业亲自招商、关键客商亲自会见。2021年，州党政主要领导赴省外招商5次，省内会见客商232次，促成28个协议签订；各县市、“三区”主要领导外出招商56次，省内会见客商1170次。

　　2.实现两项增长。一是二产到位资金实现增长，三次产业结构进一步优化。一产、二产、三产省外到位资金同比增长60.1%、23.1%、14.3%，三次产业结构进一步优化，占比为23.1:28.9:48。其中，第一产业中农业同比增长88.8%，占比17.8%较上月提高1.2个百分点；农副产品加工、纺织服装服饰业、非金属矿物制品业、通用设备制造业增长迅猛，同比分别增长9.1%、119.5%、30.9%、782%，制造业对第二产业稳定增长起到了重要的支撑作用。第三产业中房地产业同比增长22.6%，房地产业依然是拉动第三产业引资增长的主要动力。二是重大招商项目到位资金实现增长。投资1亿元以上项目到位资金同比增长22.76%，占全州引资总量86.4%，其中，5亿元以上项目105个，引进省外到位资金同比增长16.7%，重大项目支撑逐步夯实。

　　3.建立三项机制。一是建立产业链专班机制。按照州委、州政府构建“5+6”现代产业体系布局，组建绿色食品牌、有色金属、电子信息、旅游文化、生物医药及大健康、数字经济6个重点产业链招商专班，建立一位局领导、一条产业链、一个分析报告、一个工作专班、一批目标企业、一个招商计划的“六个一”工作机制，明确招商重点领域和重点方向，梳理目标企业，围绕212家目标企业“挑精选优”，制定招商工作专案12个，制定招商活动计划30条/次。二是建立划片包保调度机制。制定出台《红河州划片包保负责制开展“盘存量、提质量、扩总量”调度工作方案》，实行“挂图销号”作战制，着力解决一系列制约招商的困难问题，并确保在库项目、签约促开工和在谈促签约项目情况全盘掌握，做到家底时时清，项项清。全年新签约总投资3000万元以上省外投资项目208个，协议总投资642.01亿元，其中：今年新开工172个，开工率为82.6%。3000万元以上招商引资在谈项目共计160个，预计总投资908.98亿元。三是建立招商顾问和投资推介大使机制。积极引导商会、企业以商招商，建立招商顾问、推介大使制度，聘请8名知名企业家、专业人士作为红河州招商顾问和推介大使，充分借助其资源发挥推介红河、引资引智的作用。

　　4.出台三项措施。一是出台奖励政策。制定出台《红河州外商投资奖励办法》《红河州2021年稳增长促发展12条措施的意见》，其中，州财政安排120万元资金并已兑现30万元用于2020年度外商投资奖励；计划今年追加安排500万元奖励资金，对年内引进的重点产业类招商项目和外商投资项目给予奖励，进一步拓宽奖励范围，激发广大客商投资意愿。二是制定优化营商环境措施。按照州政府提出的“加强整合优势要素，抓好协调服务，做好招商引资工作”的要求，进一步加强与州级各商（协）会的沟通联系，制定出台了《红河州投资促进局关于印发发挥商会作用助推红河招商引资工作办法（试行）》《“寻标对标达标创标”行动落实暨“进企业，促发展”活动的实施方案》。截至目前，全州已走访企业434家，召开座谈会150余场，异地商协会会长联席会7场次。充分了解企业在项目推进过程中的困难，听取企业的意见、建议。三是凸显季度通报的实化、量化。勇于直面不足，坚持问题导向，在健全招商引资工作季度通报制的同时，着力解决通报“报喜多、报忧少”的问题，坚持以“实绩”说话，对完成目标任务较好的县市、单位给予表扬，对完成任务低于预期的给予批评，提升通报激励先进、鞭策后进的成效。

　　5.开展多元招商。不断创新招商方式方法，坚持将委托招商、中介招商、顾问（大使）招商“社会化”招商与会展招商、专题招商、产业链招商、云招商等“行政化”招商相结合，充分提升招商引资的力度、精度和准度。截至目前，共举办各类招商引资活动近40场次，其中：成功举办加工贸易转移、“绿色能源牌”、云南省五星级酒店等专场推介会，组团赴省外举办了2021年宁波招商推介会、红河州重庆专题招商推介会等系列招商活动，成功吸引一批加工外贸、有色金属及制造业、纺织、文旅等企业到红河投资洽谈，达成了一定初步意向；组织县市、园区参加进博会、西洽会、中国—中东欧国家博览会、第六届国际铝产业链绿色发展高峰论坛等，讲好“三千四百年”红河故事、展示“云上梯田梦想红河”的红河品牌；继续强化与山东省的交流对接，各级领导多次带队赴魏桥、金锣、天同等世界500强、中国500强和行业龙头企业洽谈合作，在推动相关合作取得重大进展的同时，为争取其后端企业投资红河、落地项目奠定坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一)部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。具体是：红河哈尼族彝族自治州投资促进局，属参照公务员法管理的事业单位。内设机构7个(正科级），包括:办公室、区域科、外资科、督导科、信息科、园区科、产业科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人[含参公管理事业人员25人（含工勤人员2人）]，其他人员13人，主要是招商中心招聘人员。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年度收入合计8,143,115.98元。其中：财政拨款收入8,143,115.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1875429.76元，主要原因：预算压缩安排经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年度支出合计10,876,233.28元。其中：基本支出5,926,950.48元，占总支出的54.49%；项目支出4,949,282.80元，占总支出的45.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2568093.19元，主要原因：本年基本支出比上年增加正常晋档晋级工资福利增加，招商引资落地落实奖励专项资金和委托招商服务支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,926,950.48元。与上年对比增加707365.14元，主要原因是增加正常晋档晋级工资福利增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,788,240.00元，占基本支出的89.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6333830.46元，占基本支出的10.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,949,282.80元。与上年对比增加1859728.05元，主要原因是上年项目资金支付招商引资落地落实奖励专项资金和委托招商费用。具体项目开支及开展工作情况：

　　1. 投资促进专项经费和招商引资落地落实奖励专项资金。年初结转和结余2552940.93元，财政拨款2146341.87元，实际支付4699282.8元（含招商引资落地落实奖励专项资金支付300000元）。2021年，州党政主要领导赴省外招商5次，省内会见客商232次，促成28个协议签订；各县市、“三区”主要领导外出招商56次，省内会见客商1170次。全州已走访企业434家，召开座谈会150余场，异地商协会会长联席会7场次，共举办各类招商引资活动近40场次。2021年奖励新落地外资企业3户，每户奖励100000元。

　　2. 对口支援三峡库区移民项目经费。财政拨款250000元，实际支付250000元。2021年重庆三峡库区整修排水沟244米、整修边坡6平方米、安装交通安全防护栏278米、设置宣传标牌17个等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,876,233.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2567093.19元，本年基本支出比上年增加正常晋档晋级工资福利增加，招商引资落地落实奖励专项资金和委托招商服务支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,809,949.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.20%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出445,747.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出和离退休费支出。

　　9.卫生健康（类）支出359,482.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于基本医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出261,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000000.00元，支出决算为270,439.00元，完成预算的-72.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为270,439.00元，完成预算的-69.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位采取“精准招商”方式，遵循“厉行节约”的原则，恪守中央八项规定要求，杜绝“铺张浪费”行为，压缩开支，避免不必要的接待，导致实际支出比预算数小。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加96,331.00元，增长55.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元,下降0.00%；公务接待费支出决算增加96,331.00元，增长55.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度在严格贯彻落实中央八项规定精神，规范公务、商务接待，杜绝铺张浪费，坚持务实节约、严格标准、厉行节约的接待原则下，根据年度招商引资工作计划及年度目标任务要求，加大了招商引资工作力度，通过宣传红河，外来客商投资考察增多，外出招商开展推介交流活动较上年频繁，接待人次及经费有所增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出270,439.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费用发生。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出270,439.00元。其中：

　　国内接待费支出270,439.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作，2021年根据年度招商引资工作计划及年度目标任务要求，加大了招商引资工作力度，通过宣传红河，外来客商投资考察增多，外出招商开展推介交流活动较上年频繁（接待山东与魏桥集团、创新集团、金锣集团、天同集团等139家企业2427人）接待人次及经费有所增加。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州投资促进局2021年机关运行经费支出633,830.46元，与上年对比减少68317.93元，主要原因预算压缩公用经费。主要用于办公费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州投资促进局资产总额649956.67.00元，其中，流动资产13330.01元，固定资产891809.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3423353.18元，其中固定资产增加26247.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值11710.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋107平方米，账面原值400000.00元，实现资产使用收入77600.00元(已上缴国库) 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额2566965.00元，其中：政府采购货物支出42730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2524235.00元。授予中小企业合同金额2566965.00元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.“一般公共服务”支出：主要反映工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等的支出。

　　3.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

　　4.“卫生健康”支出：主要反映基本医疗保险费支出。

　　5.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　6.“投资促进专项经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。

　　监督索引号53250000947201111