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　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，发挥着宣传、引导窗口的作用。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，红河农村电影发行管理站监督指导共完成农村公益电影放映任务14908场次，观影人数达140.44万人次；其中放映民语片3851场次、观影人数达25.2万人次；完成全年放映任务14382场的103.7%，超额完成1181个行政村，14172场放映任务，丰富了农村文化生活，形成党在农村的宣传窗口，让农民了解党的实证方针政策。国庆电影放映展映了一批本土、爱国、正能量的好影片，宣传了本土，激发了爱国热情，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农村电影发行管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即红河州农村电影发行管理站（我单位因机构单一无下设内设机构），是隶属于中共红河州委宣传部的正科级独立核算的公益一类事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　  红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2021年末实有人员编制 7人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制 7人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7人（含参公管理事业人员 0人）。 

    离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3人。 

    实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆0辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2021年度收入合计4,266,709.95元。其中：财政拨款收入4,266,709.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减幅9.47%，主要原因分析项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站部门2021年度支出合计4,467,193.16元。其中： 基本支出 1,270,259.17元 ，占总支出的28.44%； 项目支出3,196,933.99元 ，占总支出的 71.56%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减幅7.96%，主要原因项目经费减少，年终无结余。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270,259.17元。 与上年对比增加189,241.31元，增幅14.90%，主要原因2020年30%奖励性绩效2021年1月考核发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200,842.17元，占基本支出的94.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,417元，占基本支出的5.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,196,933.99元。与上年对比减少544,728.49元，减幅17.04%，主要原因是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况用于放映劳务补贴，经场次确认后，直接兑现个人银行卡上；节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险，农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等农村院线公司运营费，陈列馆建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,467,193.16元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少355,487.18元，减幅7.96%，主要原因分析项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,187,650.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。 主要用于农村电影放映项目及人员工资等各项主款支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出108,875.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。 主要用于养老保险等各类社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出98,346.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。 主要用于职工医疗保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出72,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。 主要用于住房公积金等支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开源节流，节约成本；单位车辆历史原因及车辆改革原因，出差车辆费用列入其他交通费列支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2010年减少3,098.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,098.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待减少，节能增效，节约成本。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站部门资产总额 212,546.98元，其中，流动资产2,367.93元，固定资产210,179.05元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,687.52元，其中固定资产减少84,164.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州农村电影发行管理站没有国有资本经营收入支出，也无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

　　一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53250001074000201111