监督索引号53250001035700101000

　　目录

　　第一部分  红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州广播电视转播台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，是红河哈尼族彝族自治州广播电视局所属州级财政全额拨款二级预算单位。其主要职责任务是“播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策等，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、抓安播，守底线。一是做好广播电视安全播出工作。2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是新征程新阶段的起步之年，全党全国大事喜事多，对安播工作提出了新的更高的要求，红河州广播电视转播台始终以“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的标准，切实履行安全播出工作职责，圆满完成了“春节”“两会”“全国脱贫攻坚总结表彰大会”“中国共产党成立100周年大会”“国庆”“cop15大会”“十九届六中全会”等重保期间保障任务。二是“三化”台站建设方面。按照《红河州广播电视无线发射转播台“规范化标准化智慧化”美丽台站测评表（试行），一共27项，我们逐项对照整改落实，主要是在管理制度规范化和工作流程规范化方面，查缺补漏，补齐短板，制定并完善了《机房管理制度》《供配电管理制度》《维护检修制度》和《交接班流程》《巡机流程》《播出事故处理及报告流程》《应急处置流程》，结合台站工作实际绘制了发射机系统，信号源系统，供配电系统、发射系统操作流程图，应急预案、应急操作流程等。

　　2、抓规范，严管理。一是制度建设方面：汇编了《红河州广播电视转播台安播工作手册》，工作手册图文并茂，涵盖了安全播出日常工作的方方面面；制定了《红河州广播电视转播台广播电视安全播出应急预案》《播出重要环节故障应急预案》《供配电故障应急处置预案》《设备故障应急预案》《消防应急预案》《重要保障期预案》；完善了《值机记录表》《交接班记录表》《消防安全巡检表》《例行检修、演练登记表》《临时检修检查施工登记表》；在日常运行具体工作方面制定了《工作责任细化清单》从9个方面（制度建设、培训演练、运行环境、供配电系统、信号源系统、发射及天馈系统、安全设施、台账记录、日常维护），42小项工作任务，对安全播出工作任务细化，按时间节点从细从实，以更好的工作机制保障安全播出工作。二是台站管理方面。形成了《红河州广播电视转播台集体决策议事规则和决策程序》；制定《红河州广播电视转播台财务收支管理制度》真正地管控住我台工程项目，在内控规范方面实现质的飞跃。

　　3、抓建设，强基础。今年我台不断增加基础设施投资，加快设备更新换代步伐，为安全优质播出奠定坚实基础。在技术体系建设的基础上，进一步完善了安全播出工作人防、技防联防一体保障措施，主要包括：接收天线、安消器材柜、供水改造等零星工程的建设，使得成DTMB信号更加稳定，防爆器材柜、微型消防站的购置提升了我台安防及消防保卫能力；UPS电池更换及维修维护，解决了易事特1号UPS功率模块故障，优化了松丰2号UPS性能，现阶段我台的备用电源达到62号令及其无线台站实施细则标准；调频滤波器的安装调试。解决FM95.3对相关重要部门的频率溢出干扰问题，净化了我台电磁频率环境；“电磁频率环境”和 “接地电阻、铁塔结构”检测。我们邀请有资质的第三方对我台电磁频率环境、接地电阻、铁塔结构进行检测并出具专业报告，为我台安播建设维护提供数据参考和依据；机房监播监控项目。2021年9月投入15.7万元对自台监播监控的提升建设，实现对发射台全景、重点部位的监控，具备实时监视、局部重点监控、自动报警等功能。主要是新增供配电监控系统一套、人脸识别门禁系统一套，完善发射机监控和自动倒机功能、完善视频监控系统，监播监控系统的提升改造我台广播电视安全播出技防建设有明显提升；“75米四管塔维护保养。针对铁塔结构检测报告暴露出来的问题，我台及时对铁塔及周边钢结构设施进行保养维护。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州广播电视转播台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个，即红河州广播电视转播台。内设机构：办公室、财务室、业务技术科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州广播电视转播台2021年末实有人员编制 22 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 22 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

　　实有车辆编制 2 辆， 在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  红河州广播电视转播台没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入、国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州广播电视转播台2021年度收入合计3,970,360.18元。其中：财政拨款收入3,870,360.18元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的2.52%。与上年对比财政拨款收入减少182310.56元，主要为一是2021年单位项目经费减少，二是财政压缩单位公用经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州广播电视转播台2021年度支出合计4,137,423.45元。其中： 基本支出 3,244,009.62元 ，占总支出的 78.41%； 项目支出 893,413.83元 ，占总支出的 21.59%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出减少44696.82元，主要为一是2021年单位项目经费减少，二是财政压缩单位公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州广播电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,244,009.62元。 与上年对比增加282555.45元 ，主要因为今年人数比上年增加4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,039,423.11元，占基本支出的93.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,586.51元，占基本支出的6.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州广播电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出893,413.83元。与上年对比减少840,400.00元，主要原因为本年项目经费减少。2021年我单位项目共4个：

　　1.中央无线覆盖模拟运维项目，项目经费35300元，支出35300元，绩效目标完成情况：实现加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障106.1调频广播正常运行，进一步解决广大人民群众收听广播难的问题，维护群众享受公共文化的权益。

　　2.中央无线覆盖数字运维项目，项目经费539000元，支出539000元，绩效目标完成情况：实现加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，进一步解决广大人民群众收听收看广播电视难的问题，维护群众享受公共文化的权益，中央专款实施保障我台中央广播电视数字15套节目正常播出，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。

　　3.省级广播电视事业发展项目，项目资金26100元，支出26100元，绩效目标实现情况：该项目有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用1座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通。

　　4.红河州广播电视转播台专项业务经费项目，项目经费240000元，支出240000元，绩效目标实现情况：保障两个台站转播工作正常开展，设备正常运行，不出现安播事故，保障广大群众收听广播、收看电视等基本文化权益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,113,482.94元，占本年支出合计的 99.42% 。与上年对比减少1777.33元 ，主要财政压缩政府部门各项经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,320,425.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于广播电视日常人员工资支出、公用经费支出及项目支出；

　　   8.社会保障和就业（类）支出357,949.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于广播电视日常人员支出、公用支出及项目支出；

　　   9.卫生健康（类）支出258,647.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于人员医疗保险类支出；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出176,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工住房公积金支出；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州广播电视转播台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000元，支出决算为 33,267.95元，完成预算的69.31 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为33,227.95元，完成预算的83.07%；公务接待费支出决算为40.00元，完成预算的 0.5 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我台本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少7,521.91元，下降 18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6,542.91元，下降 16.45%；公务接待费支出决算减少979.00元，下降 96.07%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我台本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,227.95元，占99.88%；公务接待费支出40.00元，占0.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 33,227.95元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 33,227.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于个旧庙山和朵古发射台开展正常运行维护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 40.00元。其中：

　　国内接待费 支出 40.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视日常业务活动发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州广播电视转播台2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州广播电视转播台部门资产总额 8251632.9元 ，其中，流动资产96395.67 元 ， 固定资产 8155236.23元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产1元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 3867078.55元，其中固定资产减少3678567.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

    地方广播电视节目覆盖：州级广播节目调频无线覆盖，州级电视节目无线数字化（地面数字）覆盖。

    村村响：即农村广播“村村响”设施。2014年—2017年州级财政投入建设的农村广播“村村响”5609个。 

    应急广播平台：各级应急广播平台主要由制作播发、调度控制两大系统组成，其中制作播发系统对应急信息进行收集、汇聚和共享，制作广播消息；调度管制系统建立多种应急广播消息发布模式，制定相匹配的网络资源调度预案，及时有效调度控制传输覆盖网络资源，进行应急广播消息的分发。  

监督索引号53250001035700101000