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　　红河州中华职业教育社2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　州中华职业教育社是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，红河州中华职业教育社在州委、州政府的正确领导下，在州委统战部的具体领导和云南中华职业教育社的指导下，团结和带领全州广大社员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，按照州委提出的“13568”工作思路和高质量建成“三个示范区”的决策部署，围绕州中华职教社开展“争创一流、省内领先、国内知名”的工作目标，践行初心、勇当使命，团结奋进、开拓创新，扎实推进，各项工作圆满完成。

　　1.开展党史学习教育

　　自党史学习教育开展以来，州中华职教社党支部认真贯彻落实中共红河州委党史学习教育领导小组办公室和州委党史学习教育第八巡回指导组的安排部署，紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总要求，把党史学习教育作为党支部一项重要政治任务来抓，引导全社党员干部把“学党史、悟思想、办实事、开新局”贯穿党史学习教育全过程，确保学习取得实效，以优异成绩迎接建党100周年，以学习实效推动职教社工作再上新台阶。

　　2.压实党风廉政建设工作。建立落实党风廉政建设责任制机制，形成主要领导亲自抓，专职副主任具体抓，一级抓一级，一级对一级负责的工作机制，严格责任考核和责任追究，把党风廉政建设工作与日常业务工作一同部署、一同检查、一同落实，压实“一岗双责”的职责，开展廉政家访及家属廉政承诺活动，学习厉行节约规定，杜绝舌尖上的浪费，通过警示教育不断提高干部职工拒腐防变能力，树立好正确的世界观、人生观、价值观，坚定理想信念，筑牢廉洁根基。

　　3.强化意识形态责任制工作。严格落实意识形态工作责任制，维护意识形态安全。

　　4.推进温暖工程积极作为。今年4月12日至13日，全国职业教育大会在北京召开。习近平总书记对职业教育工作作出重要指示强调，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才，能工巧匠、大国工匠。充分利用红河州温暖农民工职业培训学校、红河州惠民职业培训学校以及县（市）中华职教社培训机构的作用，积极与总工会、妇联、共青团等群团单位及政府有关职能部门联系合作开展各类技术技能培训班。

　　5.开展调研献策取得新进展。调查研究、建言献策是中华职业教育社的一项重要工作。对职业教育发展和群众关心的社会热点、难点问题进行深入的调研与探索，并结合建党100周年撰写文章38篇。

　　6.营造宣传氛围持续发力。全州中华职教社向总社、省社、州社及新闻媒体等投稿64篇，其中，总社采用31篇，省社30篇，州委信息局采用4篇，统战部采用7篇；做好《红河社讯》《红河戏苑》组稿、编辑等工作，全年出刊《红河社讯》6期10500份，《红河戏苑》12期3200份。

　　7.夯实职教组织建设富有成效。加强组织建设，完善组织管理，稳步健康推进社员组织的发展。截至目前，全州共有个人社员4657人，占全国社员总数的11%，占全省社员总数的62%，团体社员单位205个，社员活动小组271个，继续保持全国州市第一。

　　8.召开州中华职教社第五届社务委员会第三次全体（扩大）会议。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对职业教育工作指示精神，总结红河州中华职业教育社第五届社务委员会第二次全体（扩大）会议以来的工作，积极探索新时期红河州中华职业教育社工作思路，进一步增强红河州中华职业教育社社务委员履职能力，审议通过了红河州中华职业教育社第五届社务委员会第三次（全体）会议工作报告；13县（市）中华职业教育社交流学习了工作情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州中华职业教育社2021年度部门决算编报的单位共1个，即红河州中华职业教育社。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即红河州中华职业教育社，其他事业单位0个。设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州中华职业教育社2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州中华职业教育社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州中华职业教育社2021年度收入合计1,955,430.30元。其中：财政拨款收入1,955,430.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加737739.7元，主要原因分析：增加了红河州惠民职业培训学校工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州中华职业教育社2021年度支出合计1,970,804.30元。其中，基本支出1,070,804.30元，占总支出的54.33%；项目支出900,000.00元，占总支出的45.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加170740.81元，主要原因分析：增加红河州惠民职业培训学校工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,070,804.30元。与上年对比增加了16,249.11元，主要原因分析：增加了人员经费及办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出933,532.03元，占基本支出的87.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,272.27元，占基本支出的12.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900,000.00元。与上年对比增加154，932.87元，主要原因分析：增加红河州惠民职业培训学校工作经费具体项目开支及开展工作情况，红河州中华职教社专项经费900,000.00元，2021年州中华职教社按年初的目标，完成了全年工作任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社2021年度一般公共预算财政拨款支出1,970,804.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加171,181.98元，主要原因分析：增加红河州惠民职业培训学校工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,774,600.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于单位职工的人员经费支出和办公经费支出874,600.65元，项目支出900,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出79,843.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位干部职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出65,069.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于卫生健康支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出51,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州中华职业教育社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中，因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少611.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-611.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州中华职业教育社2021年机关运行经费支出137,272.27元，与上年对比减少36,502.32元，主要原因分析：办公成本提高。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州中华职业教育社部门资产总额64,581.63元，其中，流动资产2,995.21元，固定资产61,586.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,185.29元，其中固定资产增加减少18,179.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47610项，账面原值47610元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000171501111