监督索引号53250000646901000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州能源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九 、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州能源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　2.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

　　3.负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　4.负责电力运行和电力行政执法。

　　5.负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

　　6.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　7.负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

　　8.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加快南盘江大桥等6座水电站建设，实现红河州生活垃圾焚烧发电项目、泸西生活垃圾焚烧发电项目竣工投产。加快开远市仙人洞坡、剑角峰风电、个旧市猴子山、泸西县永宁、弥勒市弥勒西5个风电基地项目前期工作，争取尽快开工建设。

　　2.重点推进220千伏玛玉输变电工程、110千伏虎城输变电工程、110千伏金竹坪输变电工程、弥蒙铁路220千伏外部供电工程、110千伏蒙自水田输变电工程及农网升级改造等输变电工程建设，启动中国云南自贸试验区（红河片区）智能电网试点项目。积极推动开远2×35万千瓦和弥勒4×35万千瓦两个火电项目前期工作。

　　3.实现中石油天然气管道红河支线、泸西—弥勒—开远、蒙自雨过铺镇—老寨乡、开远—蒙自支线天然气管道、红河州应急气源储备中心建成投运，泸西—师宗—罗平支线天然气管道开工建设。

　　4.实现全州10个保留煤矿、3个煤炭企业（集团），总产能规模2320万吨/年目标，原煤产量达1400万吨。

　　5.扎实推进安全生产专项整治三年行动，继续保持对煤矿安全监管高压态势，坚决防范和遏制能源领域重特大安全生产事故的发生。

　　6.编制完成全州“十四五”能源发展规划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    红河州能源局内设行政机构7个，分别是：办公室、法规规划科、石油与天然气科、煤炭科、水电新能源科、电力科、能源安全督导科；事业机构1个：安全技术中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年末实有人员编制 24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员0人），事业人员 6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州能源局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年度收入合计5,332,794.66元。其中：财政拨款收入5,332,794.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,015,342元对比，增加6.33%，主要原因：事业人员比上年增加4人，增加了事业人员经费、公用经费；新增加了职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年度支出合计5,480,441.91元。其中：基本支出 4,868,015.91元，占总支出的 88.83%；项目支出 612,426.00元，占总支出的 11.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年4,913,820.69元增加11.53%，主要原因：事业人员比上年增加4人，增加了事业人员经费、公用经费；新增加了职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,868,015.91元，与上年4,304,321.69对比增加563,694.22元，主要原因：事业人员比上年增加4人，增加了事业人员经费、公用经费；新增加了职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,377,828.48元，占基本支出的89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490,187.43元，占基本支出的10.07% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州能源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612,426.00元。与上年609,499元对比增加2,927元，主要原因：购买服务费比上年增加。具体项目开支主要用于：

　　1.其他能源管理事务支出238,202元。主要用于开展能源行业管理工作经费支出。资金到位率100%，资金使用支出238,202元，资金使用率100%，资金使用合规。资金投入主要用于委托业务费、办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车租车费。

　　2.红河“风光火储”一体化综合能源基地经费126,208元。资金到位率100%，资金使用支出126,208元，资金使用率100%，资金使用合规。资金投入主要用于委托业务费、差旅费、公务用车租车费。

　　3.红河流域“风光水储”综合能源基地经费129,016元。资金到位率100%，资金使用支出129,016元，资金使用率100%，资金使用合规。资金投入主要用于委托业务费、差旅费  、培训费、公务用车租车费。

　　4.红河州能源监管平台信息基础设施建设项目经费69,000元。资金到位率100%，资金使用支出69,000元，资金使用率100%，资金使用合规。资金投入主要用于委托业务费、差旅费。

　　5.红河州“十四五”能源发展规划（2021—2025年）编制经费50,000元。资金到位率100%，资金使用支出50,000元，资金使用率100%，资金使用合规。资金投入主要用于办公费、差旅费、培训费、公务用车租车费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,480,441.91元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年4,913,820.69元对比增加566,621.22元，增加11.53%，主要原因：事业人员比上年增加4人，增加了事业人员经费、公用经费；新增加了职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于红河州“十四五”能源发展规划（2021—2025年）编制经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出365,420.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险费,退休人员公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出300,906.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政人员医疗保险支出、事业人员医疗保险支出、公务员医疗补助、大病医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出4,532,243.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于在职职工的工资、津补贴、办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、劳务费、公务交通补贴、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费等；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出231,871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于个人的住房公积金补助支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为9,664.00元，完成预算的16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,664.00元，完成预算的 96.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州能源局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内；没有出国（境）事宜，未发生出国（境）经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加5,204.00元，增长116.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,204.00元，增长116.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是因为2021年开展项目增多，来访接洽招商引资工作增多，上级督查调研工作增多，增加了公务接待任务，公务接待费支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,664.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 9,664.00元。其中：

　　国内接待费支出9,664.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生工作餐费，接待上级部门到我州检查、调研、指导工作发生公务的接待支出，来访接洽招商引资工作发生的工作餐费。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州能源局部门2021年机关运行经费支出490,187.43元，与上年540,384.65元相比减少50,197.22元，减少9.29%，主要原因是减少了驻村工作队员工作经费、驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州能源局部门资产总额397,880.07元，其中，流动资产2,931.07元，固定资产394,949元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年694,610.84元相比，本年资产总额减少296,730.77元，其中固定资产减少36,620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值104,359元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额68,939元，其中：政府采购货物支出68,939元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额68,939元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。

　　2.可再生能源：来自大自然的能源，例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。

　　3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000646901111