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　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

　　2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

　　4.召集本级人民代表大会会议。

　　5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　7.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

　　9.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　10.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据州监察委员会主任的提名，任免州监察委员会副主任、委员。

　　11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免；在州长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　12.根据州长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

　　13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

　　14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　16.决定授予地方的荣誉称号。

　　17.完成省人民代表大会及其常务委员会、州委交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年是“十四五”规划开局之年，我们迎来中国共产党成立100周年，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。红河州人大常委会机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共红河州委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、州委八届八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻习近平法治思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局，坚决贯彻党中央决策部署，加强人大对“一府一委两院”的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，紧扣红河州“十四五”时期发展开好局起好步，发挥地方国家权力机关的职能作用，努力开创新时代地方人大工作新局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 分别是： 

    1.红河州人大常委会机关。内设12个机构，分别为：州人大民族外事侨务委员会、州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会选举联络工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会、州人大常委会办公室。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计30,953,130.77元。其中：财政拨款收入30,699,130.77元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入254,000.00元，占总收入的0.82%。与上年33,410,792.25元相比减少了2,457,661.48元，主要原因是2020年红河州人大常委会办公室进行了会议室修缮及会议系统提升改造，导致2020年度财政拨款收入增加，2021年该项目已经完工，导致财政拨款收入大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计31,963,075.16元。其中：基本支出 26,634,280.61元，占总支出的83.33%；项目支出 5,328,794.55元，占总支出的16.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出35,454,739.60元相比减少了3,491,664.44元，减少了9.85%，减支的主要原因是2020年红河州人大常委会办公室进行了会议室修缮及会议系统提升改造，导致2020年度支出较往年增加较大，2021年该项目已经完工，没有其他新增项目，导致2021年度财政拨款支出大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,634,280.61元。与上年25,359,068.55元对比增加了1,275,212.06元，增长了5.03%，主要原因：一是单位在职在编人员较2020年增加8人，导致基本工资、津补贴等人员经费大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,668,345.43元，占基本支出的88.86%。二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,965,935.18元，占基本支出的11.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5,328,794.55元。与上年10,095,671.05元对比减少了4,766,876.5元，减少了47.22%，主要原因是2020年红河州人大常委会办公室进行了会议室修缮，增加了会议室相关设备，导致2020年度财政拨款收入增加较大，2021年该项目已经完工，没有其他新增项目，导致2021年度财政拨款收入和支出大幅减少。具体项目开支及开展工作情况是：人大会议支出1,814,200.07元；人大立法支出102,936.65元；人大代表履职能力提升2,314,239.50元；其他人大事务支出774,580.33元；民族工作专项29,950.00  死亡抚恤支出292,888.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出 31,718,547.16元，占本年支出合计的99.23% 。与上年34,917,179.60元对比减少了3,198,632.44元，减少9.16% ，主要原因是2020年红河州人大常委会办公室进行了会议室修缮，增加了会议室相关设备，导致2020年度财政拨款收入增加较大，2021年该项目已经完工，没有其他新增项目，导致2021年度财政拨款支出大幅减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出26,712,342.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于州人大常委会机关工资福利支出、商品和服务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,544,912.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于离退人员离退休费和机关基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,470,556.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于州人大常委会机关职工的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出990,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 510,000元，支出决算为117,996.09元，完成预算的23.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为107,698.09元，完成预算的44.87%；公务接待费支出决算为10,298.00元，完成预算的 6.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因州人大常委会机关坚持中央、省、州厉行节约等中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出。严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加16,286.04元，增长16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,449.04元，增长11.90%；公务接待费支出决算增加4,837.00元，增长88.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于公务用车使用年限的不断增加，维修保养的费用不断增加，导致公务用车运行费用增加。二是由于2021年是红河州人大系统换届选举年，人大系统的汇报交流增加，导致接待费比2020年略有增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,698.09元，占91.27%；公务接待费支出10,298.00元，占8.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度本单位无因公出国（境）费用支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出107,698.09元。其中：

　　公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。2021年本单位无新增公务用车。

　　公务用车运行维护 支出107,698.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人大常委会机关相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出10,298.00元。其中：

　　国内接待费 支出10,298.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内人大事务相关的公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年本单位无国（境）外接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出2,965,935.18元，与上年3,850,822.66元对比减少884,887.48元，减少22.98%。主要原因：一是州人大常委会机关厉行节约，反对铺张浪费，减少不必要开支，减少办公费的支出；二是红河州人大常委会办公室2020年进行了会议室的修缮及会议系统提升改造，机关维修维护费支出较多，2021年项目结束没有相关支出，导致2021年度机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常支出办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额23,187,873.83元，其中，流动资产362,631.43元，固定资产22,783,642.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41,600元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少745,518.28元，其中固定资产增加170,094元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产41项，账面原值172,620元，实现资产处置收入0元；出租房屋3790.01平方米，账面原值7,854,804.45元，实现资产使用收入126,788元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额515,369元，其中：政府采购货物支出325,250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出190,119元。授予中小企业合同金额515,369元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　监督索引号53250000110101111