监督索引号53250001073900101000

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州文化馆是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位，也是群众进行文化艺术活动的场所。主要任务是组织全州重大节庆活动和群众文化活动，辅导、培训各县市文化馆（站）在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；组织开展群众文化理论研究，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年红河州文化馆重点工作任务：1.创作推出民族歌舞（庭院）剧《马帮·女人》；2.出版发行《红河哈尼族彝族自治州群众合唱歌曲集》《红河哈尼族彝族自治州行业歌曲选》两本群众文化书籍；3.创作推出网络公益大课堂《云上红河》；4.举办“情满中华”红河州2021新年音乐会；5.举办红河州首届中小学生书法作品大赛暨上海红河两地巡展活动；6.完成红河州庆祝中国共产党成立100周年系列群众文化活动；7.举办红河州首届中华传统端午节盆景艺术展；8.进校园、进社区、进机关，积极做好群众文化辅导工作；9.加强公共数字文化建设；10.做好馆舍品质提升改造项目推进工作；11.全力抓好疫情防控工作；12.积极投入乡村振兴和蒙自“创文”工作；13.圆满完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河哈尼族彝族自治州文化馆。馆内设办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏剧曲艺创作室、美术书法摄影部、群文辅导部、少儿培训部、红河文化编辑部9个部室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制2辆， 在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年度收入合计9,229,858.87元。其中：财政拨款收入9,200,858.87元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29,000.00元，占总收入的0.31%。与上年收入合计9,628,496.14元相比，减少398,637.27元，减少率为4.14%，其中：上年财政拨款收入9,628,496.14元，2021年比上年财政拨款收入减少427,637.27元，减少率为4.44%，主要原因是：基本支出和项目支出经费均比上年度减少；上年其他收入0元，2021年比上年其他收入增加29,000.00元，主要原因是获得云南省第四届彩云奖红河州获奖作品补助经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年度支出合计9,774,202.35元。其中：基本支出7,035,366.00元，占总支出的71.98%；项目支出2,738,836.35元，占总支出的 28.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。比上年支出合计10,007,713.45元相比，减少233,511.10元，减少率为2.33%。其中：基本支出比上年7,818,665.48元减少783,299.48 元，减少率为10.02%，主要原因是2021年在职人员减少3人，基本支出减少；项目支出比上年2,189,047.97元增加549,788.38元，增长率为25.12%，主要原因是2021年项目经费比2020年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,035,366.00元。基本支出比上年7,818,665.48元减少783,299.48元，减少率为10.02%，主要原因是2021年在职人员减少3人，基本支出减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,619,064.38元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416,301.62元，占基本支出的5.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,738,836.35元。项目支出比上年2,189,047.97元增加549,788.38元，增长25.12%，主要原因是2021年项目经费比2020年增加。具体项目开支如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支9,700,859.35元，占本年支出合计9,774,202.35元的99.25%。一般公共预算财政拨款支出比上年10,007,713.45元减少306,854.10元，减少率为3.07%，主要原因是2021年在职人员减少3人，基本支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,633,531.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，以及业务项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,028,664.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出575,847.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。 主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出462,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,000.00元，支出决算为54,535.90元，完成预算的29.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算97,000.00元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,605.90元，完成预算70,000.00元的38.01%；公务接待费支出决算为27,930.00元，完成预算15,000.00元的186.20%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公出国（境）费用没有使用；按照厉行节约的原则，压缩了公务用车运行维护费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数54,535.90元比 2020年58,125.82元减少3,589.92元，下降 6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,982.92元，下降10.08%；公务接待费支出决算减少607.00元，下降2.13%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,605.90元，占48.79%；公务接待费支出27,930.00元，占51.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26,605.90元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出26,605.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于群众文化活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出27,930.00元。其中：

　　国内接待费支出27,930.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次884人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接公共数字文化建设工作（接待1批次、接待人次4人）、邀请专家指导创作群众文艺作品（接待1批次、接待人次16人）、少儿合唱团培训（接待1批次、接待人次1人）、中国共产党成立100周年群众文化活动（接待6批次、接待人次863人）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州文化馆部门资产总额2,337,284.11元，其中，流动资产15,657.00元，固定资产2,321,627.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326,599.36元，其中固定资产增加220,804.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值60,650.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,390.00元，其中：政府采购货物支出10,390.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2021年非财政拨款年末结转和结余为14,727.00元，该笔资金的支出功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出，资金来源为额度结余，资金性质为其他收入资金。该笔资金具体为上海秋海堂刘小晴书法工作室2020年捐赠书画艺术专项资金，年初结转和结余为59,070.00元，2021年支出44343.00元，年末结转和结余14,727.00元。待以后年度举办中小学生书法展览时使用。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织、依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250001073900101111