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红河哈尼族彝族自治州地震局2021年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2021年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

第一部分 红河哈尼族彝族自治州地震局概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2.组织拟订全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。 

　　7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。 

　　8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍 

　　1.加强政治思想建设，落实全面从严治党要求。一是深入开展党史学习教育和“担当实干争先跨越”大讨论活动；二是强化党风廉政建设；三是巩固提升党支部建设成果；四是强化意识形态和网络安全工作；五是加强干部人才队伍建设。 

　　2.落实防震应急办公室工作职责。积极加强防震减灾工作汇报，完成政府工作报告涉及防震减灾三项工作任务的落实，树牢“防大震、救大灾”意识，强化责任落实。 

　　3.加强地震监测预报预警能力建设。一是积极争取各级资金用于新建、改建观测台站，全州地震监测能力达到0.8级；二是国家地震烈度速报与预警工程红河项目初步建成，地震预警系统进入试运行阶段；三是加强震情短临跟踪分析预报，每日按时开展地震监测资料的分析、处理、报送和研判，每月召开震情会商，上报震情趋势意见；四是加强全州地震监测管理，修改完善相关制度，进一步强化和规范我州地震监测预报工作管理；五是强化地震宏观测报管理，确保全州地震宏观测报网作用的发挥。 

　　4.稳步推进震害防御工作。一是坚持日常宣传与重点时段宣传相结合，开展防震减灾知识“六进活动”；二是加强防震减灾科普阵地建设及管理；三是积极推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作；四是强化建设工程抗震设防和地震安全性评价监管。 

　　5.做好地震应急准备工作。一是履行好抗震救灾指挥体制改革期间的防震应急工作职责；二是加强全州地震应急管理；三是做好有感地震应急处置。 

　　6.扎实做好乡村振兴等各项工作。一是做好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接；二是深入开展民族团结进步活动；三是认真落实平安建设、法治建设、信访工作责任；四是认真落实国家安全责任制，认真履行维护政治安全主责；五是按照蒙自市创建全国文明城市网格包保责任制要求做好各项工作；六是统筹推进疫情防控工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河哈尼族彝族自治州地震局（州政府直属参公事业单位） 

　　2.红河州地震监测预警及震害风险防治中心（局下属事业单位，独立编制，非独立核算） 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科、监测预报科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21.00人（含参公管理事业人员11人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年度收入合计4,626,814.18元。其中：财政拨款收入4,619,314.18元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,500.00元，占总收入的0.16%。与上年对比收入合计减少72,506.88元，降幅为1.54%，主要原因分析是州本级项目资金收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年度支出合计4,693,718.90元。其中：基本支出4,295,500.49元，占总支出的91.52%；项目支出398,218.41元，占总支出的8.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少320,780.13元，降幅6.40%，主要原因分析是公用经费和项目经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,295,500.49元。与上年对比减少132,027.03元，降幅为2.98%，主要原因分析是公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,778,223.46元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费517,277.03元，占基本支出的12.04%。基本支出人均204,547.64元。   

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398,218.41元。与上年对比减少188753.10元，降幅32.16%，主要原因分析是2021年度项目个数、金额均比上年减少。具体项目开支及开展工作情况为： 

　　地震监测项目支出398,218.41元，主要是地震业务经费，用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,686,218.90元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比减少320,280.13元，主要原因分析是公用经费和项目经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出333,372.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于行政单位离退休支出1,674.00元、事业单位离退休支出2,868.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出328,830.72元。 

　　9.卫生健康（类）支出296,477.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于行政单位医疗支出106,962.60元、事业单位医疗支出82,487.88元、公务员医疗补助97,949.88元、其他行政事业单位医疗支出9,077.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出22,3991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出22,3991.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出3,832,377.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于行政运行3,434,159.41元、地震监测398,218.41元。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,000.00元，支出决算为76,216.00元，完成预算的92.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为6,216.00元，完成预算的51.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算金额不够精准，未考虑疫情影响。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,197.00元，增长2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,197.00元，增长54.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年省地震局局长等一行对我州进行了震情通报，省地震局、省应急厅、省住建厅对我州地震应急准备工作、地震灾害风险普查等工作进行了督查，普洱市地震系统到我州进行交流学习，导致公务接待费增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占91.84%；公务接待费支出6,216.00元，占8.16%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出70,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,216.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,216.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门到红河州指导工作等产生的接待10批次55人次、普洱市地震系统来我州交流学习产生的接待1次20人次、县市地震局汇报工作产生的接待3批次12人次、扶贫点汇报工作产生的接待1批次4人次所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地震局部门2021年机关运行经费支出509,777.03元，与上年对比减少118,209.76元，降幅18.82%，主要原因分析是2020年的年初结转和结余资金较大。部门机关运行经费主要用于办公费45,138.45元、印刷费3,000.00元、水费2,673.00元、邮电费7,975.88元、差旅费58,720.00元、培训费28,159.70元、公务接待费6,216.00元、工会经费34,995.00元、福利费43,744.00元、公务用车运行维护费70,000.00元、其他交通费用136,610.00元、其他商品和服务支出70,177.00元、办公设备购置费2,368.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地震局部门资产总额4,195,520.98元，其中，流动资产2,459.49元，固定资产3,908,901.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产284,159.75元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,706.26元，其中固定资产增加136,038.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额37,770.00元，其中：政府采购货物支出37,770.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,770.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释

　　一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 

　　二、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同监测与预防。 

　　三、地震预警：指在破坏性地震发生以后，在某些区域可以利用“电磁波”抢在“地震波”之前发出避险警报信息，以减小相关预警区域的灾害损失。 

　　监督索引号53250003300801111