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部门决算

  • 索引号: 20240913-200505-987
  • 发布机构: 红河州农业科学院
  • 文号:
  • 发布日期: 2022-07-18
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州农业科学院2021年度部门决算

  监督索引号53250001030600401000

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院2021年度部门决算

  目录

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划,负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究,提高我州的农业科学技术水平,突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求,以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求,狠抓新品种、新技术推广及新产品开发,凝练重大科技命题进行研究,产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果,引进一批在国内外有知名度的专家、教授,按照“突出重点,创新机制,协调发展,人才优先”的发展思路,加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设,为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  强化农业科技创新,提高科技服务能力

  1.积极组织科技项目的申报。今年来,共配合项目负责人成功申报2021年农业发展专项项目申报项目3个,14名科技特派员、18名三区人才通过认定,为我院科技创新能力和人才的发展提供了优越的平台。

  2.继续推进专家工作站和博士后科研工作站建设。一是赵久然专家工作站项目通过验收。三年来,工作站主要开展了热带亚热带优质高产玉米种质引进、改良、创新、利用及新品种、新技术试验、示范、研究、推广,鲜食玉米引种试验示范及推广。今年11月,项目已通过验收。

  3.杨远柱专家工作站项目有序实施。开展北部百万亩高原特色农业优质稻产业关键技术研究、集成及示范和南部梯田红米关键技术标准研究、集成和示范。主要在建水水稻试验基地开展品种选育和改良、水稻病虫害绿色综合防控技术研究、优质高产栽培技术集成示范。

  4.推进韩光煜博士后科研工作站水稻冬闲田、“菜(洋葱)+稻”主要种植制度,集成适合云南红河高原气候生态条件和种植模式的肥药协同增效的综合技术模式,对集成的化肥农药减施技术产生的社会、经济和生态效益进行评估。目前,工作站已基本完成相关工作,韩光煜博士正在准备出站答辩。

  5.成功申报“云南省金平县梯田红米产业科技特派团”更深层次服务基层农业科研。围绕梯田红米发展需求,开展主栽品种提纯复壮、关键技术标准研究及集成应用;与省农科院花卉所合作,开展“云南省开远市花卉产业科技特派团”项目研究应用,为国家现代农业产业园(开远)花卉种植资源创新利用,打造良好的科研基础和基地条件。

  6.参与全国农技中心防治处起草编制《草地贪夜蛾防控技术规范》(NY/T3865-2021)农业行业标准1个,该标准于2021年5月7日批准通过,2021年11月1日实施;与弥勒、开远等县(市)合作,起草编制AA级绿色食品生产技术规程2项和花卉栽培技术规程7项,申报地方标准。与云南省农科院环境与资源研究所达成战略合作协议,实施“云南省草地贪夜蛾绿色防控技术研究项目”,承担试验、害虫及天敌种群监测及发生规律研究等工作,正进行试验数据的整理、分析、总结。目前正在申报州本级“红河州现代农业标准化体系建设”项目1个。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位0 个,全额拨款事业单位1 个,即红河哈尼族彝族自治州农业科学院。包括党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年末实有人员编制 76 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 76 人(含参公管理事业编制0 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 76 人(含参公管理事业人员 0人)。

  离退休人员  61 人。其中:离休 0 人,退休 61 人。

  实有车辆编制1辆, 在编实有车辆 2 辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年度收入合计18,290,901.21元。其中:财政拨款收入16,710,551.21元,占总收入的91.36%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,580,350.00元,占总收入的8.64%。 与上年对比,收入合计比上年增加273.26%,增长17.56%.增加原因为今年单位开始自行缴纳医保、公务员补助等社会保障缴费,新增科技特派团、杨远柱专家工作站、科技特派员等项目资金。

  二、支出决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年度支出合计18,665,367.29元。其中: 基本支出 12,065,950.62元 ,占总支出的 64.64%; 项目支出 6,599,416.67元 ,占总支出的 35.36%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。 与上年对比支出合计比上年减少68.85万元,减少3.56%。减少原因为多个项目2020年已实施完毕,2021年不再有相关项目资金。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,065,950.62元。 与上年对比 ,上年基本支出为12,571,047.02元,今年比上年减少505,096.40元,减少原因为政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,374,522.62元,占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691,428元,占基本支出的5.73%。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,599,416.67元。 与上年对比 ,上年项目支出为6,782,881.34元,今年比上年减少183,464.67元,减少原因为加快项目资金支出进度。具体项目开支及开展工作情况:主要有完成州级优质粮食作物良种选育项目实施工作,完成中央农业资源及生态保护补助实施工作,加快2021年省级农业生产发展专项、杨远柱专家工作站,“三区”科技人才,科技特派员、科技特派团项目的支出进度。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 17,141,914.87元,占本年支出合计的 91.84% 。 与上年对比,上年一般公共预算财政拨款支出 18,830,406.75 ,今年支出比上年减少1,688,491.88元。主要原因为政策性调资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出10,819,911.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.12%。 主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、“三区”人才培训、院士专家工作站、科技特派团、科技特派员等资金支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出1,244,994.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。 主要用于事业单位养老保险、职业年金缴费支出和日常公用经费。

  9.卫生健康(类)支出1,153,087.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助等费用。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出3,186,835.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。 主要用于开展项目实施发生的差旅费、劳务费、培训费等开支;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出737,085.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。 主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为225,600.00元,支出决算为 158,363.58元,完成预算的 70.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 100 %;公务用车购置及运行费支出决算为147,961.58元,完成预算的77.87 %;公务接待费支出决算为10,402.00元,完成预算的 66.68 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约,节省开支。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少2,082.32元,下降 1.30%。其中:因公出国(境)费支出决算 减少 0.00元, 下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 减少 1,713.42元, 下降 1.14%;公务接待费支出决算减少368.90元,下降 3.42%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因的主要原因单位厉行节约,节省开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出147,961.58元,占93.43%;公务接待费支出10,402.00元,占6.57%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费 支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费 支出 147,961.58元。其中:

  公务用车购置 支出 0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护 支出 147,961.58元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于农业生产发展项目和科技发展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费 支出 10,402.00元。其中:

  国内接待费 支出 10,402.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次166人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各县市人员到我站办理相关公务发生的接待支出。

  国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年一致,无变化。

  二、 国有资产占用情况

  截至 2021年12月31日,红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门资产总额6,155,361.84元 ,其中,流动资产1,419,208.49元 , 固定资产 4,734,687.35元 , 对外投资及有价证券 0元 , 在建工程0元 , 无形资产 1,466 元 , 其他资产0元 。 与上年相比,本年资产总额增加495,047.73元,其中固定资产增加986,233.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产42项,账面原值180,983.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。


2021年度,部门政府采购支出总额 254,153.00元,其中:政府采购货物支出 254,153.00元;政府采购工程支出 0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0 %。  三、政府采购支出情况

  四、 部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “ 三公 ” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四) “ 三公 ” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:为州级财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    (三)项目支出:指在基本交出之外,为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费,科技进步奖奖励金,科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

    (四)“三公”经费,指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、        

    (五)财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  监督索引号53250001030600401111

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