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　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州歌舞团创建于一九五一年，是一个由哈尼、彝、苗、蒙古、傣、回、白、拉祜、汉等各民族演员组成的，拥有办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室等部门的综合性艺术团体。六十多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务，是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复[2012]14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年我团在州委、州政府的正确领导下，在州文化和旅游局的关心下，主要完成了以下工作：

　　组织开展红河州建党百年部分文艺活动

　　为庆祝中国共产党成立100周年，按照红河州委、州政府的统一部署，州民族文化工作团在州文化和旅游局的指导下，一是负责组织开展舞剧《流芳》省外巡演和州内展演，二是创排一台以“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”为主题的晚会。

　　（一）舞剧《流芳》巡演、展演情况

　　在中国共产党成立100周年到来之际，舞剧《流芳》省外巡演定为红河州献礼中国共产党成立100周年庆典活动之一。红河州民族文化工作团为此做了充分准备，自3月6日至4月9日，用一个月的时间，按照2020年《流芳》演出期间的专家座谈会意见对其进行了完善修改，并通过了上级部门的审查验收。

　　4月20日至5月21日，红河州民族文化工作团与保利剧院合作，组织《流芳》赴合肥、马鞍山、武汉、潜江、宜春5城巡演10场，观众1.1万人，在全国范围内展现了红河州在中国共产党的领导下扬正气、齐奋进、抓实干的大好发展局面。结束巡演，6月4日至6日，《流芳》在红河大剧院开展3场红河州献礼建党百年的公益惠民演出，为现场3600名红河观众献上了讴歌党、讴歌人民的文化大餐。

　　7月《流芳》参加云南省第十六届新剧目展演，本团演员荣获优秀演员奖。

　　（二）组织红河州建党百年文艺晚会创排

　　红河州民族文化工作团承担创演红河州庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会“党的光辉照边疆·边疆人民心向党”的任务。晚会于6月29日在红河大剧院演出，用舞蹈《星火燎原》、说唱《边疆人民心向党》等9个振奋人心的歌舞，讴歌党的丰功伟绩，抒发爱党爱国情怀，表达红河儿女与党同心，与国家同步，与时代同向、与祖国同行的心意和决心，近40万人观看了晚会，收获观众好评。

　　组织开展下乡惠民演出

　　在组织开展好重大文艺庆典活动同时，红河州民族文化工作团在组织开展好重大文艺庆典活动同时，红河州民族文化工作团不忘“扎根基层、服务群众”的初心，全年组织开展惠民演出65场，惠及群众约3.3万人次。

　　上半年，结合庆祝中国共产党成立100周年主题，州民族文化工作团准备了入选国家文旅部“百年百部”作品的原创脱贫攻坚题材歌曲《为了一个承诺》、琵琶独奏《唱支山歌给党听》、小提琴合奏《我和我的祖国》等19个歌颂党、歌颂祖国的声乐、器乐节目，与蒙自市文化馆合作，以“学党史，办实事”为主题，于4月至5月期间在蒙自市部分乡镇、街道和学校开展惠民演出，为我州营造了“党的生日，人民的节日”的喜庆气氛。

　　下半年，国庆黄金周期间，州民族文化工作团惠民演出首次走入建水文安府广场、福东院等景区，为当地群众及八方游客上演饱含红河文化风韵的民族歌舞节目，丰富当地旅游内容，提升旅游服务品质，探索并打开红河文化与旅游融合的一条新路子。

　　组织开展精品小节目创作

　　州民族文化工作团始终以传承、发扬红河本土文化为己任，持续开展本土文化特色的节目创作。

　　2021年，州民族文化工作团根据歌队队伍现状，成立了声乐组合“多依果组合”，为该组合全新打造了歌曲《千年紫陶》及从音乐、服装等方面全新改编了本团原创歌曲《今天日子好》《又见一窝雀》及本土著名民歌《撮泥鳅》，极大提高了舞台整体呈现效果。

　　完成了晚会《三千四百年》中歌曲《家园》《哈尼梯田》《请你来》《一碗香》《碧色寨之恋》，舞蹈《火塘》及器乐节目《打谷场》的创制。

　　完善打造了舞蹈《撵雀》《背山》，完成了舞蹈《千年紫陶》初排，创排了器乐组合《红河风华》和《阿初咕》。

　　完成临时政务演出

　　上半年，红河州民族文化工作团圆满完成上级政府、领导部门安排的临时政务演出，充当好政府部门的文化助手。主要完成以下几个演出：

　　一是5月21日、22日参加在弥勒举办的2021年云南省科技活动周及红河州“科学之夜”活动的演出；

　　二是6月9日在官房酒店为女性驻华使节代表团演出；

　　三是6月9日舞剧《流芳》在红河大剧院为“铸牢中华民族共同体意识理论与实践研讨会”参会人员演出。

　　完善干部队伍建设

　　为提高干部职工文化艺术修养、活跃创演思维、激发艺术灵感，促进全团业务水平更上一层楼，2021年州民族文化工作团结合实际工作情况定期组织全团干部职工开展文化课学习活动，通过上公开课或观看优质文化视频等形式进行文化知识学习，学习内容涵盖党史、国史、文学、历史、人文、地理、少数民族文化等多个层面、多个角度的知识，激发干部职工的文化自信和创演灵感，实现“以文促艺”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 共设置7个内设机构，分别是：办公室、创作室、辅教室、歌队、乐队、舞队、舞美队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2021年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 101人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团2021年度收入合计20681691.66元。其中：财政拨款收入15081691.66元，占总收入的72.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,600,000.00元，占总收入的27.08%。 与上年对比财政拨款减少，主要原因分析：项目经费减少；其他收入增加，主要原因分析：其他收入为省文旅厅拨给我团的项目补助经费，较上年增加。

    二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2021年度支出合计22081807.73元。其中： 基本支出 13630156.12元 ，占总支出的 61.73%； 项目支出 8451651.61元 ，占总支出的 38.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少，主要原因分析：本年住房公积金、基本养老保险较上年减少；项目支出增加，主要原因分析：省文旅厅拨给我团的项目补助经费较上年增加较多。

    （一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13630156.12元。与上年对比减少926581.73元 ，主要原因分析减少了绩效工资、驻村队员的生活补助，应休未休年休假工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12808072.23元，占基本支出的93.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费822083.89元，占基本支出的6.03% 。人均基本支出为134952.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8451651.61元。与上年对比项目支出较上年增加3339603.75元，主要原因分析本年度开展的专项业务较上年增多。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、项目名称：基层文化宣传补助经费；支出数：1275169.70元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

　　2、项目名称：红河州庆祝中国共产党成立100周年活动经费；支出数：100000.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成演出任务。

　　3、项目名称：州委宣传部以奖代补舞剧合作经费；支出数：1080.00元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成剧目创作。

　　4、项目名称：云南省文旅厅补助舞剧创排经费；支出数：37720.00元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成剧目创作。

　　5、项目名称：文化工作团脱贫攻坚宣传演出经费；支出数：39680.00元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成演出工作。

　　6、项目名称：音乐剧《桂兮梅兮》创作经费；支出数：5600000.00元（其他收入）；开展工作情况：已完成剧目创作。

　　7、项目名称：创作演出经费；支出数：715575.00元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成节目创作和演出。

　　8、项目名称：下乡演出经费；支出数：662426.91元（本年财政拨款）；开展工作情况：已完成下乡演出。

　　9、项目名称：第八届文学艺术奖金孔雀奖补助资金；支出数：20000.00元（年初结转和结余支出）；开展工作情况：已完成支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 16383327.73元，占本年支出合计的 74.19% 。 与上年对比较上年减少2593034.89 ，主要原因分析本年项目经费较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1375169.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。 主要用于：红河州庆祝中国共产党成立100周年活动和基层文化宣传的项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出11821037.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%。主要用于在职人员的工资福利支出、保障云南省红河州民族文化工作团机构正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体为：2070107项艺术表演团体支出11821037.85元，其中：基本支出10443035.94元，项目支出1378001.91元；

　　8.社会保障和就业（类）支出1323422.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。 主要用于：事业单位离退休：57147.30元；机关事业单位养老保险缴费支出1210262.08元，职业年金缴费支出56012.66元。

　　9.卫生健康（类）支出1,176,430.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。 主要用于：事业单位医疗：697,641.47元；公务员医疗补助：429021.67元；其他行政事业单位医疗支出：49767.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　19.住房保障（类）支出687,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。 主要用于在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 单位无此类支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此类支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 100000.00元，支出决算为38386.00元，完成预算的38.39 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为30600.00元，完成预算的79.72 %；公务接待费支出决算为7786.00元，完成预算的 20.28 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行国家的相关规定，本着厉行节约的原则开支“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少212.25元，下降0.55%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加/减少0.00元， 增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 61.25元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少151.00元，下降1.90%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行国家的相关规定，本着厉行节约的原则开支“三公”经费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30600.00元，占79.72%；公务接待费支出7786.00元，占20.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 30,600.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 30600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出7786.00元。其中：

　　国内接待费 支出7786.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于正常的公务接待、外请专家老师指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团部门资产总额22,623,096.14元 ，其中，流动资产 83100.11元 ，固定资产21299596.03元（净值：13973642.88元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1240400.00元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2117047.89元，其中固定资产减少337470.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值653,840.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额54450.00元，其中：政府采购货物支出54450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额54450.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　  2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　3、政府性基金预算：是指国家对照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073900401111