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部门决算

  • 索引号: 20240913-200401-041
  • 发布机构: 红河州发展和改革委员会
  • 文号:
  • 发布日期: 2022-07-19
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2021年度部门决算

  监督索引号53250000630300101000

  目录

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划(大纲)及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作,承办上级交办的各类移民信访事项。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  2021年度重点工作任务介绍。1.省级批复我州“十四五”移民搬迁安置和后期扶持规划,各县市“十四五”大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持规划已通过州级审查,年内可完成批复。移民搬迁安置方面:推进10项在建和23项拟建大中型水利工程搬迁安置工作,共涉及搬迁安置人口5705人,建设总投资1043.19亿元;我州“十四五”规划项目315个,总投资127784.68万元,其中直补资金17193.18万元,项目资金110591.5万元,超出省级控制额度27583.66万元,超出资金部分主要以争取省级竞争性立项重点项目来解决。

  2.移民安置工作成效显著。一是推进大中型水利工程前期工作。二是抓实在建项目移民安置实施管理。三是做好水电站水库蓄水后新增失稳区处理。四是继续抓紧中型水利工程建设征地移民安置专项验收。

  2. 后期扶持工作实绩突出。一是积极争取后期扶持资金。2021年,共到位中央和省级各类后期扶持资金16134.11万元,其中移民直补资金3408.6万元,项目资金12325.51万元,实施大中型水库后期扶持项目64个,完成后期扶持项目投资17199.65万元。二是抓好直补资金发放和移民人口动态管理。完成大中型水库农村移民后期扶持人口直补资金兑付工作,足额兑付56810人移民后期扶持直补资金3408.6万元;2021年,核减水库移民后期扶持人口212人。三是美丽家园·移民新村建设。按质按量按期推进2020年蒙自、建水、元阳、绿春4县市项目建设,项目总投资5507万元,完成投资3138.99万元,完成率57%。2021年安排个旧、建水、石屏、泸西、屏边、元阳6县市7个新村建设,项目总投资9348.08万元,工程已顺利开工建设。四是认真抓好大中型水库移民避险解困项目工作。蒙自市第二批五里冲水库试点项目已完工,目前正在开展竣工决算审计和资料整理工作,待验收;第三、第四批项目扎实推进,其中泸西县第三批吾者水库涉及搬迁安置移民517户2442人,概算投资9804.03万元,完成投资8791.2万元;蒙自市菲白水库、庄寨水库和红河县俄垤水库(二期)涉及搬迁安置移民821户2872人,概算投资11638.33万元,完成投资10338.9万元;第五批弥勒市、绿春县、金平县项目有序推进,涉及搬迁安置移民546户2565人,概算投资13493.28万元,弥勒市小太平村已完成项目建设,绿春县已完成85%的工程建设任务,金平县已完成初步设计调整批复,开工建设。五是切实做好移民后期扶持职业教育招生和职业技能培训工作。六是扎实推进2022年后期扶持项目前期工作。按照省办“储备一批、论证一批、在建一批、验收一批”及明年项目今年完成审批等工作要求,积极组织县市上报2022年后期扶持项目,通过筛选,对41个项目纳入计划,完成批复。七是积极组织后期扶持项目竣工验收。按照《云南省大中型水库移民后期扶持项目验收管理办法》要求,聘请第三方机构开展技术验收,目前,已完成蒙自市、建水县89个项目的技术验收,正在开展9个县市221个项目的技术验收,预计12月底前可全部完成。

  4.移民资金管理水平稳步提升。一是加强监督检查。积极配合国家水利部移民司对泸西县后扶政策实施情况的监督检查,省搬迁安置办公室对泸西县第三批避险解困项目稽察回头看,对弥勒市、开远市近后期扶持政策执行情况的监督检查。正在开展对蒙自市移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。同时,完成红河县后扶政策执行情况的监督检查,开远市、绿春县移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。通过稽察、专项检查、监测评估、绩效评价等多种监督手段,切实加强移民项目资金监管,确保移民政策贯彻落实到位。不断推进移民工作法制化、规范化和专业化水平。

  5.移民信访维稳形势平稳可控。一是认真贯彻执行移民政策法规。二是有效推进“平安库区”建设。2021年,州本级无信访发生,各县市共发生移民信访件9件,已全部办结,办结率100%。没有出现移民群体性到省进京上访、缠访、闹访等事件,也没有因工作不当造成移民大规模群体性事件或处置不力造成严重后果的事件发生。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 0 个。红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室共设置5个内设机构,包括:综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个正科级科室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制 23人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制0 人),事业编制23 人(含参公管理事业编制 23人);在职在编实有行政人员 0人(含行政工勤人员0 人),事业人员 19人(含参公管理事业人员 19人)。

  离退休人员 0人。其中:离休 0 人,退休 0 人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆 0 辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度收入合计5,372,774.32元。其中:财政拨款收入5,372,774.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。 与上年对比, 比上年的7,890,953.52元减少251,817.92元,本年收入比上年减少31.91%,主要原因分析是:政府性基金预算拨款收入较2020年有所减少,加上2021年年末拨入项目未使用的结转结余,已经由财政收回不作为应返回额度处理,账务处理即相应减少财政拨款预算收入。

  二、支出决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度支出合计7,494,614.32元。其中: 基本支出 4,512,604.32元 ,占总支出的 60.21%;项目支出 2,982,010.00元,占总支出的 39.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。与上年对比,比上年的5,446,665.83元增加2,047,948.49元,本年支出比上年增加37.6%,主要原因分析:项目支出年初结转结余较大,为2,022,242.00元,2021年加快工作推动力度,自然消化2020年末的政府性基金项目的部分结余,是造成今年支出增加的主要原因。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,512,604.32元。 与上年对比,比上年的4,358,531.83元 ,增加154,072.49元,增长3.53%。主要原因分析是: 一是人员经费较上年增加462,225.49元。影响增减变动的是由于有人员调入又调出,期间工资发放;2021年比上年未休公休补贴增加67,994.00元;2021年的综合考评奖比上年减少90,000.00元;对个人和家庭生活的补助(扶贫队员的生活补助)较上年减少54,190.00元。二是商品和服务支出中2021年较上年的664,62.00元减少293,695.00元,影响变动较大的主要原因是2021年工会费较上年较少111,885.15元,未休公休补贴的会计核算科目有所调整,2020年放其他商品和服务支出核算,2021年度149,308.00元放工资和津补贴发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,130,999.32元,占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,605.00元,占基本支出的8.46% 。(人均公用经费20,0084.00元)

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,982,010.00元。 与上年对比 ,比上年的1,088,134.00元增加1,893,876.00元,增加174.05%,主要原因分析:项目支出年初结转结余较大,为2,022,242.00元,2021年加快工作推动力度,自然消化2020年末的政府性基金项目的部分结转结余,是造成今年支出增加的主要原因。 具体项目开支及开展工作情况:用于移民安置“十四五”规划编制工作经费1,350,000.00元、用于移民维稳定工作经费695,386.00元、用于红河州监测评估和绩效评价经费69,500.00元、用于后扶项目验收及监测评估工作补助资金851,400.00元、移民培训费15,724.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,512,604.32元,占本年支出合计的 60.21% 。与上年对比主要原因分析是:一是人员经费较上年增加462,225.49元。影响增减变动的是由于有人员调入又调出,期间工资发放;2021年比上年未休公休补贴增加67,994.00元;2021年的综合考评奖比上年减少90,000.00元;对个人和家庭生活的补助(扶贫队员的生活补助)较上年减少54,190.00元。二是商品和服务支出中2021年较上年的664,62.00元减少293,695.00元,影响变动较大的主要原因是2021年工会费较上年较少111,885.15元,未休公休补贴的会计核算科目有所调整,2020年放其他商品和服务支出核算,2021年度149,308.00元放工资和津补贴发放 。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     8.社会保障和就业(类)支出364,949.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于离退休支出1,116.00元、基本养老保缴费支出314,426.56元、职业年金缴费支出49,406.81元。

     9.卫生健康(类)支出262,909.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

     10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     18.自然资源海洋气象等(类)支出3,680,836.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。 主要用于本部门的工资福利支出3,300,187.26元、商品和服务支出(办公费、租车费、差旅费等)369,809.00元、对个人和家庭的支出(独子费)160.00元、办公设备购置10,680.00元。

     19.住房保障(类)支出203,909.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。 主要用于在职职工住房公积金支出。

     20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000.00元,支出决算为380.00元,完成预算的0.66 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为380.00元,完成预算的0.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约规定,缩减“三公”经费。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少1,517.00元,下降79.97%。其中:因公出国(境)费支出决算未增减;公务用车购置及运行费支出决算未增减;公务接待费支出决算减少1,517.00元,下降79.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约规定,缩减“三公”经费。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出380.00元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中:

  公务用车购置支出 0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出 0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出 380.00元。其中:

  国内接待费支出 380.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 由于业务工作往来,接待1次批,5人次发生的接待支出 。

  国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出381,605.00元,与上年对比,比上年的689,918.00元减少,减少308,313.00元,减少44.69%,主要原因分析2021年工会费较上年较少111,885.15元,未休公休补贴149,308.00元的会计核算科目2020年放其他商品和服务支出核算,2021年度账务放工资和津补贴发放 。部门机关运行经费主要用于办公费、租车费、差旅费、邮寄费、会议费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门资产总额 582,049.64元 ,其中,流动资产 5,762.14 元 ,固定资产 535,727.50 元 ,对外投资及有价证券 0 元 ,在建工程 0元,无形资产 40,560.00元 ,其他资产0元 ( 具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,659,564.51元,其中固定资产减少134,720.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额 1,360,680.00 元,其中:政府采购货物支出 10,680.00 元;政府采购工程支出 0 元;政府采购服务支出 1,350,000.00 元。授予中小企业合同金额1,360,680.00 元,占政府采购支出总额的 100 %。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)2021年末结转结余0元,比上年的3,525,870.38元减少3,525,870.38元,减少100%,主要原因是:2021年取消了财政应返回额度科目,结转结余直接收回财政,2021年无财政拨款结转结余。

  (二)2021年会议费6,096.00元,比上年的15,180.00元减少59.84%,主要原因是:坚持贯彻落实厉行节约,使各项开支逐步年下降。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  (二)基本支出:指为保证本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

  (三)项目支出:指在基本支出外,每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括:项目咨询费、办公费、委托业务费等。

  (四)“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

  监督索引号53250000630300101111

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