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　　红河州青少年宫2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州青少年宫概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州青少年宫概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.全面贯彻落实“双减”工作要求，逐步完善校外培训管理体系。结合“双减”工作要求，制定下发红河州青少年宫《关于立即停止义务教育阶段校外培训机构暑假学科类培训的通知》。全面规范校外培训服务行为，逐步完善校外教育管理制度。一是全面动员培训机构严格依法规开展培训活动；二是清理少年宫内学科类培训机构，严禁非学科培训机构从事学科类培训活动；三是督促整改培训机构资质参差不齐情况，完善培训机构准入标准；四是取消对在职中小学教师的聘用，严格贯彻执行“双减”工作要求。

　　2.稳步推进校外教育特色培训，多层次丰富培训活动内容。2021年，红河州青少年宫始终秉承寓教于乐的培训模式，切实打造专业化、品牌化的综合特色教育培训课堂。今年共开设声乐、器乐、体育、舞蹈、美术、书法、科技、绘本阅读、全脑潜能开发、幼儿托育、语言表达等11大类特色培训，全年累计培训人数达4000余人次。

　　3.校外教学活动成绩显著，青少年服务品牌项目影响力明显提升。一是州青少年宫乒乓球培训中心成绩显著，作为青少年宫拓展运动项目品牌建设，红河州青少年宫乒乓球队一名队员获得中国乒协国青国少云南选拔赛8岁男子组亚军，挺进全国选拔赛复赛。2021年12月5日-10日，云南省青少年U系列乒乓球锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组乒乓球预赛，其中有1名教练员和5名队员代表红河州参赛，分别获奖，大大的提升少年宫体育品牌项目影响力；二是青少年宫“幼儿托育”教育试点项目被评为2021年度红河州3岁以下婴儿照护服务示范机构，为我州少年儿童优秀服务品牌树立了榜样；三是云南国际广播云岭叮当小记者站在青少年宫蓝话筒成立。在开展青少年党史学习教育中，蓝话筒被共青团蒙自市委邀请成为“红色小蜜蜂”志愿宣讲团的指导单位。“红色小蜜蜂”成为中宣部表彰的42个全国理论宣讲先进集体之一，也是云南的唯一表彰集体；四是哈尼族舞蹈《穿针引线》参加“花儿朵朵向太阳”2021云南原创少儿舞蹈展演暨第十一届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演获得云南省文联、省文化和旅游厅、省关工委颁发的“花儿朵朵向太阳”优秀作品荣誉称号。

　　4.加强安全教育，规范安全管理制度，提高青少年安全防范意识。一是全面落实党中央、国务院、省委、州委对安全的工作的部署要求，坚决抓好防风险、保安全、护稳定各项工作；二是结合“4.15”全民国家安全教育日和“5.12全国防灾减灾日”为契机，先后组织团州委机关、青少宫全体干部、各培训机构教师开展防震减灾安全知识培训讲座。联合蒙自市消防救援大队组织师生200余人，参与消防安全知识培训暨火灾（地震）应急疏散演练活动，进一步树牢全体师生家长、干部职工的安全防范意识，增强了全体师生安全意识和自救逃生能力，提升了青少年宫应对突发事件紧急处置能力和消防火灾应变能力；三是开展安全隐患排查修缮工作。近一年来，青少年宫大楼屋顶多次出大面积外墙砂浆掉落、防雷设施严重损坏和漏雨等情况。为保障全体学员、教职工的生命安全，青少宫多次向团州委和上级有关部门协调汇报，协调财政拨付15万元，青少年宫自筹近35余万元对大楼楼顶、防雷等设施存在安全隐患的地方进行全面整改维修。

　　5.发挥校外教育优势，开展“我为群众办实事”实践活动。一是科技进校园活动。红河州青少年宫逻辑客编程机器人在个旧市多所学校开展科技进校园普及活动；并在个旧市绿春小学及人民小学不定期开展公益科技兴趣培训班，积极配合学校的科技教育普及工作；二是美术、书法公益课堂进社区。自2021年4月-5月底，卓艺书画培训班在绿茵社区开展书画培训公益课堂。活动让社区的孩子们在艺术学习课堂中养成一种创造性的思维习惯，开发孩子们的兴趣爱好，积极培养孩子们各种良好学习习惯，得到了社区群众和家长的一致好评；三是我是创文小标兵进社区活动。七田阳光早教中心结合中心教学特性，开展亲子课堂进社区活动：围绕创文工作，开展“我是创文小标兵进社区”活动，不定期组织中心的孩子和家长们一起走进社区，开展街道清扫活动并向群众宣传爱护环境卫生知识，让小朋友们在实践中爱护环境、珍惜现在的幸福生活；针对孩子成长教育等热点关注问题，围绕对孩子的死亡教育、性教育、家风教育、有效沟通等主题，在社区开展亲子讲座，得到社区群众的支持和高度认可。

　　6.以发挥公益职能为根本，开展流动青少年宫进农村进学校进社区活动。团州委、州青基会、州青少年宫以“红河青年行——‘我为群众办实事’”为活动宗旨，在水田乡中心小学开展“能量中国”助力水田公益捐赠活动暨红河州流动青少年宫“一站三进”公益活动。为水田中心小学捐赠了书包、学习用品、应急用品等6万余元的物品，把丰富的校外教育课堂带进乡村学校，让学生们开阔了眼界，获得了新知识。

　　7.持续打造“红河之星”品牌活动。为庆祝中国共产党成立100周年，举办以“永远跟党走 奋进新时代”为主题的红河州第十届“红河之星”青少年才艺大赛绘画、书法、写作、摄影类比赛。大赛共有4193份作品参赛，其中绘画类有1985份，书法类有1647份，写作类有373份，摄影类有188份。评选出绘画类一等奖118人、二等奖199人、三等奖297人；书法类一等奖100人、二等奖164人、三等奖247人；写作类一等奖23人、二等奖37人、三等奖54人；摄影类一等奖11人、二等奖18人、三等奖29人；指导教师奖660人；优秀组织奖12个、组织奖9个。着力打造青少年宫“红河娃娃”品牌项目，以青少年宫四个基地为依托，申请注册“红河娃娃”LOGO商标，目前已获批“红河娃娃”版权登记工作，商标注册正在进行审批中。“红河娃娃”艺术品牌的建立，带动青少年宫各项培训项目全面发展，为我州全面推进民族团结进步示范区做出积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州青少年宫2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。即：红河州青少年宫。  红河州青少年宫内设二部一室：培训活动部、综合服务部、办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州青少年宫2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州青少年宫2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州青少年宫2021年度收入合计1,933,531.03元。其中：财政拨款收入1,933,531.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了27,086.08元，增长1.42%，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，工资及福利支出等人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州青少年宫2021年度支出合计2,123,718.82元。其中：基本支出1,311,996.27元，占总支出的61.78%；项目支出811,722.55元，占总支出的38.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 与上年对比增加了108,949.87元，增长5.41%，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，工资及福利支出等人员经费增加，本年修缮州青少年宫屋顶增加维修改造支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,311,996.27元。与上年对比减少了57,289.34元，下降4.18%，减少主要原因是：本年团州委、州科协、关工委划转共同办公应承担水电费、物业管理费冲减支出，导致基本支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,247,906.55元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,089.72元，占基本支出的4.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出811,722.55元。与上年对比增加了166,239.21元，增长25.75%，增加主要原因是：本年修缮州青少年宫屋顶增加维修改造支出。具体项目开支及开展工作情况，项目支出主要是用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，州青少年宫屋顶维修改造，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区等公益活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2021年度一般公共预算财政拨款支出2,123,267.66元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加了110,102.03元，增长5.47%，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，工资及福利支出等人员经费增加，本年修缮州青少年宫屋顶增加维修改造支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,850,633.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于州青少年宫在职人员工资福利支出，保障机构运转公用经费支出1,038,910.77元；用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，州青少年宫屋顶维修改造，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区等公益活动支出811,722.55元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出107,652.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位退休人员公用经费支出558.00元，缴纳在职人员基本养老保险107,094.24元。

　　9.卫生健康（类）支出92,193.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险62,794.43元，公务员医疗补助26,894.67元，其他行政事业单位医疗支出2,504.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出72,789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州青少年宫2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,000.00元，支出决算为9,000.00元，完成预算的23.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,000.00元，完成预算的32.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,808.00元，下降52.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,000.00元，下降43.75%；公务接待费支出决算减少2,808.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年未发生公务接待支出，车辆维修费、过路费比上年减少，导致三公经费较上年大幅减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出9,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州青少年宫保障机构公务人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州青少年宫资产总额2,226,506.83元，其中：流动资产236,084.83元，固定资产1,910,822.00元，对外投资及有价证券0.00元 ，在建工程0.00元，无形资产79,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,854.20元，其中固定资产减少42,420.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值50,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额8,380.00元，其中：政府采购货物支出8,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,380.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）为红河州青少年宫开展工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250000171200101111