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　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆属于州财政补助事业单位，主管部门红河哈尼族彝族自治州教育体育局。单位主要承担红河州中小学教育信息化规划和发展，智慧教育建设，信息化设备和教学仪器的配置、使用、管理等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在州教育体育局的正确领导下，在省电教馆的精心指导和各县市教育体育局、电教室的大力支持下，红河州电教馆不忘初心、牢记使命，抢抓机遇，开拓创新，不折不扣全力推进教育信息化和教育装备工作。

　　1.全州教育信息化发展迈上新台阶。我州全面完成所有义务教育阶段学校（含教学点）的光纤到班的建设工作任务，所有义务教育阶段学校实现“宽带网络校校通”。全州共有学生机47984台，其中小学计算机为24165台，生机比为16：1。

　　2.认真制定《红河州电教馆2020年工作要点》，并印发全州13县市教体局电教室贯彻执行。

　　3.切实加强教育信息化队伍建设。举办2021年全州教育信息化及教育装备工作业务培训，组织参加2021年“网络学习空间人人通”专项培训。

　　4.认真组织开展“云课堂”等线上教学活动。为有效应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，保证我州中小学生在延期开学期间“离校不离教，停课不停学”。

　　5.积极参与“数字红河”建设工作。修改完善《红河州数字经济发展规划（2020-2025年）》中的“深化智慧教育建设”内容；积极向州发改委申报新基建项目——“智慧校园”建设项目，并按要求填报《红河州地方政府专项债券项目储备计划表》，申报资金23.61亿元。向州建设数字红河领导小组办公室提供数字红河展厅内容：“1+N”同步课堂建设工作；州体育馆大型体育场馆信息化监管平台；开远市校园智慧安防系统提升校园安全管理。

　　6.以赛促教，切实提高教育装备应用水平。

　　7.精心编制好《红河州教育信息化“十四五”规划（初稿）》。

　　8.认真组织实施云南省义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位 1个，其他事业单位 0个，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆内部设办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等五个部门。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 6人。其中：离休0人，退休6人。 

    实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆没有政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年度收入合计1,451,716.25元。其中：财政拨款收入1,451,716.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入1,623,658.00元对比减少171,941.75主要原因教 育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出减少308 ,005.33 元，增加卫生健康支出136,063.58元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年度支出合计1,472,628.74元。其中：基本支出 1,472,628.74元 ，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年支出1,747,189.50元对比减少274,560.76 元，主要原因：教育支出减少274,245.26元、社会保障和就业支出减少125,097.08 元、住房保障支出减少11,282.00元、卫生健康支出增加136,063.58元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,472,628.74元。与上年对比 1,663,951.50减少274,560.76 元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,388,856.54元，占基本支出的94..31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,772.20元，占基本支出的5.69%。  

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年相比，减少83,238.00元，主要原因是去年支付退休人员死亡抚恤金项目83,238.00元，今年没有项目支出 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,472,628.74元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年支出1,747,189.50元对比减少274,560.76 元，主要原因：1.由于2019年年终进行事业单位人员履职考核后因各种原因，事业人员30%的奖励性绩效工资没有发放，2020年年初州财政按州人社局下发文件拨付相关经费后，按有关政策依据对教职工发放在2020年形成支出。2021年后步入正常。2. 2020年支付退休人员死亡抚恤金83,238.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出1,114,564.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。主要用于工资福利支出1,030,792.48 元，商品和服务支出83,772.20元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出139,812.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%社会保障和就业（类）支出264,909.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于事业单位离退休支出960.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138,852.48元；

　　9.卫生健康（类）支出136,063.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。 主要用于事业单位医疗81,666.42元，公务员医疗补助50,015.16元，其他行政事业单位医疗支出4,382.00元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　19.住房保障（类）支出82,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%， 主要用于支付主住房公积金82188元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00 元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、支出决算数均为0。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出预算和支出决算。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门资产总额354,037.08元 ，其中，流动资产1,721.08 元 ，固定资产352,316.00 元（固定资产为原值），对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,883.45元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2021年度无项目支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    基本支出：指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　监督索引号53250001036101001111