部门决算
- 索引号: 20240913-200439-744
- 发布机构: 红河州工业和信息化局
- 文号:
- 发布日期: 2022-07-19
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2021年度部门决算
监督索引号53250000647201000
目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(红室字〔2019〕20号),红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局(以下简称州工业和信息化局)是红河州人民政府工作部门,为正处级,加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责:
1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规;拟订全州新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划;推进全州产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导全州工业行业质量管理工作。
3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责全州工业应急管理、产业安全工作。
4.负责全州工业和信息化行业管理;负责全州盐业行政管理;负责全州报废汽车回收行业监督管理;组织制定全州工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理。
5.推进全州工业体制改革和管理创新;负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、州财政专项资金安排的意见。
6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。
7.参与拟订全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全州工业和信息化节能工作。
8.指导全州中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系建设,协调解决有关重大问题。
9.负责全州信息化行业管理,推动信息化产业发展;统筹协调全州信息网络基础建设;负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用,提升“两化”融合水平。
10.统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处。
11.负责全州军民融合发展工作的综合协调督导落实;拟订全州军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案;
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
13.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理,推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.抓好运行调度,保障工业经济平稳运行
一是强化运行监测分析预警监测,紧盯全年规上工业增加值增长11%的目标任务,加强对重点企业、重点行业的监测预警和分析研判,及时掌握经济运行中的新情况、新问题,特别是企业在电力保供、原料供应、物流运输等方面的突出困难,聚州、县(市)之力逐一协调解决,推动企业稳产达产。
2.抓好规划编制,科学指导工业经济发展
今年以来,我局坚持以规划为引领,谋划“十四五”产业发展路径。对标十九届五中全会、省委省政府红河现场办公会精神,编制《红河州制造业高质量发展规划(2021-2025)》,起草《关于加快工业强州建设的意见》,研究提出我州当前和今后一段时期工业发展目标、定位、方向和路径,为红河州“三个示范区”建设提供强大的产业支撑。
3.抓好创新驱动,加强企业创新能力建设
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移贯彻新发展理念,工业企业技术创新能力显著提高,发展方式上正逐渐向创新驱动型转变。不断加强创新平台建设,增强企业创新能力,云锡化工、宏斌食品省级企业技术中心已通过认定,我州省级企业技术中心达19户。
4.抓好向上资金申请,支持产业项目建设
统筹抓好全州项目资金申报工作,指导各县市、企业认真编制申报材料,争取中央、省级资金。
5.抓好“绿色能源牌”,高质量引领工业振兴
按照省委、省政府红河现场办公会议精神和州第九次党代会精神指示,全产业链打造有色金属及新材料产业,重点建设有色金属产业集群。
6.抓好项目建设,不断增强发展后劲
坚持以大项目为主抓手,加强项目建设要素保障,全力破解项目建设的障碍堵点,全力推进工业产业项目建设。
7.抓好民营经济,持续优化营商环境
以“增加数量、扩大总量、提高质量”为目标,大力实施“提速、提质、提效”战略,全州民营经济和中小企业得到快速发展。
8.抓好园区建设,提升产业聚集发展水平
一是不断优化园区产业发展空间布局。二是不断完善园区基础设施建设。三是“三区联动、县市区融合”发展迈出新步伐。四是不断增强工业经济发展后劲。
9.抓好“两化”融合,推动数字经济发展
一是加快推进通信基础设施建设。二是大力推进电子信息制造业发展,闯出一条数字化赋能的高质量发展之路。三是深入推进工业数字化转型升级。四是积极推进企业“两化融合”贯标认证,提升全州规上企业信息化建设水平。
10.抓好绿色发展,优化发展底色
一是加速打造“绿色能源牌”和“绿色食品牌”。二是着力发展绿色制造,不断提升绿色制造服务水平和能力。三是认真落实河(湖)长制工作要求,加强工业水污染治理。五是大力推动新能源汽车普及和完善配套设施建设。六是强化对报废汽车回收拆解行业的监管和引导。七是依法依规开展淘汰落后产能工作,进一步优化红河州水泥行业产业布局和产业结构。八是认真配合第二轮中央环保督察组和州委第五巡察组对于环保问题的督查和整改工作。九是加强节能动态检测,做好节能专项监察工作。
11.抓好物资保障,助力疫情防控
一是按时参加州疫情防控指挥部组织召开的疫情防控专题会议,认真贯彻落实疫情防控工作领导小组办公室对于疫情防控相关工作的安排部署;二是根据省打假办相关工作要求,走访部分疫情物资保供企业做好文件解读工作。三是配合州卫健委做好医疗卫生保障组防控物资应急预案编制,确保我州应对疫情时能够做到及时物资供应和调拨。
12.抓好监督检查,保障安全生产
一是牢固树立行业安全生产“红线”意识和行政执法“底线”思维,强化日常安全监管,严格落实行业监管职责,进一步夯实了行业安全管理工作。二是组织开展2021年“六月安全月”政企联合安全、反恐、消防综合应急救援演练活动,提升科学处置突发事件的能力和水平。三是扎实抓好园区安全工作,严格按照安全生产专项整治三年行动,落实园区安全生产责任制,深入隐患排查,强化闭环管理。四是加强《食盐专营办法》宣传贯彻工作,组织开展食盐监督检查工作,有效保障食盐安全和食盐供应。五是持续开展无线监督管理和检测工作,做好重要活动、各类考试无线电安全保障工作,查处未经许可设置的无线电台站,保障无线电安全和无线电业务正常运行。
13.抓好党建工作,加强队伍建设
一是持续强化党的政治建设。坚决把维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位落到实处。二是持续强化主体责任。持续强化局党组领导班子党建工作职责,严格落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,制定完善党建工作制度。三是持续强化责任担当。四是持续强化制度落实。坚持以党的政治建设为统领,践行使命任务,建设“红河模范机关”,推动“红河奔腾 奋勇争先”精神在工信系统落实落细、落地见效。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:
1.红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局
2.红河州无线电监测站
3.红河州节能监察支队
4.红河州盐业行政执法支队
5.红河州中小企业服务中心
6.红河州散装水泥办公室(红河州新型墙体材料革新领导小组办公室)
红河州工业和信息化局共设置19个内设机构(正科级),机关及直属单位党委、离退休人员办公室。内设机构包括:办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科(州盐务管理局)、原材料工业科(州黄金管理局)、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、军民融合科、行业安全应急监管科、人事科。州工业和信息化局下设5个正科级事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年末实有人员编制87人。其中:行政编制 61人(含行政工勤编制6人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员 59 人(含行政工勤人员6人),事业人员 24人(含参公管理事业人员 0人)。
离退休人员 4人。其中:离休 4 人,退休 0 人(退休人员纳入社保中心管理,不在本单位统计)。
实有车辆编制8辆, 在编实有车辆 8 辆(机要通信用车1辆,特种专业技术用车7辆)。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年度收入合计44,578,004.02元。其中:财政拨款收入44,558,571.53元,占总收入的99.96%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入19,432.49元,占总收入的0.04%。 与上年32,969,640.93元对比增加11,608,363.09元,增长35.21%,主要原因:一是本年人员增加及医疗保险在部门核算导致增加基本支出1,250,209.46元,二是增加新能源汽车推广应用专项1,830,000元,三是增加新墙材返退经费11,831,596.27元,四是减少中央电信普遍服务和无线电监管2,835,671.7元。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年度支出合计45,317,668.22元。其中: 基本支出18,617,891.56元 ,占总支出的 41.08%;项目支出26,699,776.66元,占总支出的 58.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。与上年37,350,262.4元对比增加7,967,405.82元,增长21.33%,主要原因:一是本年人员增加及医疗保险在本部门核算导致增加基本支出1,159,475.58元,二是增加新能源汽车推广应用专项1,830,000元,三是增加新墙材返退经费11,831,596.27元,四是本年减少中央电信普遍服务和无线电监管支出6,585,308.35元。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,617,891.56元。与上年17,458,415.98元对比增加1,159,475.58元,增长6.64%,主要原因是本年人员增加且医疗保险在本部门核算。基本支出包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助等人员经费支出16,413,016.55,占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,204,875.01元,占基本支出的11.84% 。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,699,776.66元。与上年19,891,846.42对比增加6,807,930.24元,增长34.22%,主要原因是:增加新能源汽车推广补贴1,830,000元,增加新墙材返退经费11,831,596.27元,减少中央电信普遍服务补助和无线电监管6,585,308.35元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.战略规划与实施红河州制造业高质量发展规划编制经费599,000元,占项目支出2.24%,用于编制红河制造业高质量发展规划,已完成。
2.其他组织事务选调生省级租房补助经费15,000元,占项目支出0.06%,用于1名选调生租房补助,已完成。
3.抚恤丧葬补助资金416,544元,占项目支出1.56%,用于2名死亡离退休干部抚恤丧葬费支出,已完成。
4.无线电及信息通信监管11,625,412.39元,占项目支出43.54%,一是用于中央电信普遍服务10,854,328.3元,二是无线电管理办公室用于无线电监管771,084.09元,一是中央电信普遍服务资金专项用于电信普遍服务试点重点边境地区和偏远行政村4G网络覆盖项目;二是无线电管理资金用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查处等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐,快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高。
5.产业发展1,985,024元,占项目支出7.44%,一是用于省级新能源汽车推广应用1,830,000元,已完成;二是用于州级纳规及相关业务培训155,024元,已完成。
6.其他工业和信息产业监管支出227,200元,占项目支出0.85%,一是乡村振兴工作经费用于挂钩联系点屏边县白鸽村产业道路建设100,000元,已完成;二是非税成本返还用于补充公用经费127,200元,已完成。
7.其他支出11,831,596.27元,占项目支出44.31%,用于清退6户建设单位新型墙材先征后返专项基金,已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出45,314,725.06,占本年支出合计的 99.99% 。与上年37,233,676.93元对比增加8,081,048.13元,增长21.7%,主要原因:一是本年人员增加及医疗保险在本部门核算导致增加基本支出1,159,475.58元,二是增加新能源汽车推广应用专项1,830,000元,三是增加新墙材返退经费11,831,596.27元,四是本年减少中央电信普遍服务和无线电监管支出6,585,308.35元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出614,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。其中:
(1)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)599,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,主要用于编制红河制造业高质量发展规划;
(2)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)15,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于选调生租房补助。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出2,720,034.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。其中:
(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出931,777元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,主要用于离休干部离休费和行政离退休干部公用支出;
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出1,116元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,用于事业退休干部公用支出;
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出1,236,167.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,用于在职人员基本养老保险缴费支出;
(4)会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出134,430.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,用于调出和退休人员职业年金记实支出;
(5)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出416,544元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,主要用于死亡离退休人员抚恤丧葬费。
9.卫生健康(类)支出1,281,245.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。其中:
(1)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出498,207.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
(2)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出216,389元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
(3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出515,943.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,主要用于公务员5%医疗保险支出。
(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出50,706元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用于职工大病医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出类28,068,076.14,占一般公共预算财政拨款总支出的61.94%。其中:
(1)资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)10,821,452.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.88%。主要用于在职行政人员工资福利费、公用经费等基本支出。
(2)资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)11,625,412.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.66%。主要用于中央电信普遍服务和无线电监管经费。
(3)资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)1,985,024元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于新能源汽车推广应用及纳规升规及相关业务培训费。
(4)资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)3,636,187.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于在职事业人员工资福利费、公用经费等基本支出及乡村振兴工作经费、非税成本返还项目支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出799,772元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于在职人员住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出11,831,596.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%,主要用于清退新墙材返退经费;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为341,600元,支出决算为203,498.17元,完成预算的59.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算70,000元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为166,800.17元,完成预算194,000元的 85.98%;公务接待费支出决算为36,698元,完成预算77,600元的47.29%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年无因公出国(境)费支出;二是规范公务用车,公务用车运行费严格控制支出;三是规范公务接待减少接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 590,888.31元减少387,390.14元,下降 65.56%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算较上年551,208.31元减少384,408.14元,下降 69.74%;公务接待费支出决算较上年39,680元减少2982元, 下降7.52%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本年无因公出国(境)事项;二是上年根据工作需要购置1辆无线电监测车,本年未购置,本年公务用车购置费为0,公务用车运行费较上年减少;三是进一步规范公务接待导致费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出166,800.17元,占81.97%;公务接待费支出36,698元,占18.03%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出166,800.17元。其中:
公务用车购置支出 0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护 支出166,800.17元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机要通信、节能监察及无线电监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费 支出36,698元。其中:
国内接待费 支出36,698元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次317人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级指导工作、其他州市考察调研、市县工信部门、企业等发生的接待支出。
国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门2021年机关运行经费支出2,201,931.85元,与上年2,999,819.84元减少797,887.99元,下降26.6%,主要原因分析:一是上年支出中包括以前年度结转结余,而本年支出中无上年结转公用经费;二是上年在公用经费中开支创建文明城市费用、规划编制费、档案整理费、视频会议室服务费及购置办公设备等。部门机关运行经费主要用于机关日常运转,开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局部门资产总额65,698,268.7元(按净值算资产总额36,373,811.3元),其中,流动资产17,370,570.23元,固定资产原值48,187,338.47(固定资产累计折旧29,205,862.97元,固定资产净值18,981,475.5元),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产原值140,360元(无形资产累计摊销118,594.43元,无形资产净值21,765.57元),其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额较上年68,808,890.65元(按净值算上年资产总额42,794,857.12元)减少3,110,621.95元(按净值算减少资产总额6,421,045.82元),其中:流动资产减少1,281,488.49元,原因是本年无财政应返还额度;固定资产减少1,618,533.46元(按净值算减少4,913,001.53元,含本年计提折旧数)主要原因是本年处置资产1批;无形资产原值无增减(按净值算减少15,955.8元);在建工程完工转拨县市210,600元。
2021年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产131项,账面原值1,640,142.46元,实现资产处置收入0元;出租房屋420.9平方米,账面原值1,778,472.69元,实现资产使用收入341,293元,扣减按政策缴纳税费后上缴国库318,147.16元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1,127,190元,其中:政府采购货物支出33,390元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,093,800元。授予中小企业合同金额1,127,190元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10至附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “ 三公 ” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出,指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
三、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括无线电及信息通信监管支出、产业发展、抚恤丧葬、清退新墙材返退经费等支出。
监督索引号53250000647201111