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　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州委统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟定红河州统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规和省、州党委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各县市、各部门各单位统一战线工作。

　　3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央和省、州党委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟定我州统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5.负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省、州党委决策部署及工作要求，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6.统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省、州党委关于民族宗教工作的决定部署。

　　7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，指导州属大中专（院）校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省、州党委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。组织、管理、协调、指导全州涉台事务工作，做好台胞台属有关工作。

　　10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省、州党委决定部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　11.协助管理县市党委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　12.完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部；参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科（正科级）和中共红河州委台湾工作办公室（红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室）（副处级），下设外联科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

    中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工  勤人员5人），事业人员 4人（含参公管理事业人员 0人）。 

    离退休人员12人。其中：离休 0 人，退休12人。 

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。 

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2021年度收入合计9,607,958.88元。其中：财政拨款收入9,605,026.52元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,932.36元，占总收入的0.03%。本年收入与上年对比增加1,521,114.69元，主要是因为拨付行政事业人员医疗补助单位部分，由各单位自行申请缴纳470,790.11元；增加2021年有一名在职人员病故发放了死亡抚恤金316,048.00元；增加统战工作会议经费8,500.00元；增加特定项目社008补助经费10,000.00元；增加特定项目工作经费490,000.00元；新调入3名事业人员增加人员工资和各项保险。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度支出合计9,737,907.05元。其中：基本支出6,683,022.46元，占总支出的68.63%；项目支出3,054,884.59元，占总支出的31.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出与上年度对比增加1,098,974.12元。主要是因为新调入3名事业人员增加人员工资和各项保险；增加2021年一名在职人员病故发放死亡抚恤金316,048.00元；增加统战工作会议经费8,500.00元；增加特定项目社008补助经费支出9,900.00元；增加特定项目工作经费482,842.45元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,683,022.46元。2020年机构正常运转的日常基本支出为6,543,198.34元，2021年与上年对比增加139,824.12元，主要原因是新调入3名事业人员增加人员工资和各项保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,955,677.95元，占基本支出的89.12%，人均支出为212,702.78元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,344.51元，占基本支出的10.88%, 人均支出为25,976.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,054,884.59元。2020年项目支出为2,095,734.59元，2021年与上年对比增加959,150.00元，主要原因是新增我部一名在职人员病故发放死亡抚恤金316,048.00元；增加统战工作会议经费8,500.00元；增加特定项目社008补助经费支出9,900.00元；增加特定项目工作经费482,842.45元。

　　开展主要工作情况是加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的各项有效机制，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出9,737,907.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,111,993.44元，主要原因是新调入3名事业人员增加人员工资和各项保险；新增我部一名在职人员病故发放死亡抚恤金316,048.00元；增加统战工作会议经费8,500.00元；增加特定项目社008补助经费支出9,900.00元；增加特定项目工作经费482,842.45元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,120,774.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出835,743.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、死亡人员抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出470,790.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于机关事业人员医疗保险费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出310,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，主要用于缴存职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为55,287.55元，完成预算的17.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,966.55元，完成预算的10.93%；公务接待费支出决算为20,321.00元，完成预算的6.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,325.39元，下降25.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,393.39元，下降30.57%；公务接待费支出决算减少3,932.00元，下降16.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动；严格控制接待人数和标准，减少接待任务，接待费大幅度降低；公务用车仅1辆，公务出行活动减少，用车运行费也相应降低。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,966.55元，占63.24%；公务接待费支出20,321.00元，占36.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34,966.55元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出34,966.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,321.00元。其中：

　　国内接待费支出20,321.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。各级相关业务单位到我单位对统战业务工作学习交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出727,344.51元，与上年对比减少316,890.20元，主要原因为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部部门资产总额1,328,450.06元，其中，流动资产105,509.06元，固定资产1,222,941.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,123.81元，其中固定资产增加175,640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额902,940.00元，其中：政府采购货物支出175,640.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出727,300.00元。授予中小企业合同金额175,640.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　3.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

　　4.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000121301111