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　　云南红河技师学院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南红河技师学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养德技双优人才，服务社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3-4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等服务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。

　　（1）落实立德树人根本任务，构建大思政格局。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，推动形成德智体美劳“五育”并举和全员育人、全过程育人、全方位育人“三全”育人机制。

　　（2）加强专业品牌建设，提升教育教学质量。始终坚持“技工教育就是就业教育”“技工教育要为当地经济社会发展服务”的办学思路，将培养学生实践动手能力和适应现代企业生产能力放在教学首位，全面推行工学一体化教学，不断提升学院的吸引力与适应性。

　　（3）抓好招生就业工作，加强校企合作

　　抓好招生工作。2021年学院在认真做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至10月底共有1482名新生到我院报到，但因部分学生学习基础过于薄弱、适应能力不佳或升入普通高中等原因选择了退学，最终一共注册审批1396人。

　　抓好就业工作。积极引入企业到校宣传，采用先州内、州外、省内、省外的顺序方法进行，6月我校联合开远市人社局举行了一次校园招聘会，引入企业65家，提供了2000多个岗位供学生选择，学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。

　　抓好实习工作。做好岗前调研、顶岗实习生安全教育工作、上岗前就业指导、认真审核企业资质、顶岗实习就业学生跟踪管理、企业及顶岗实习生的回访。学生顶岗实习就业率99%。

　　（4）深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。为促进学院教师师德师风的提高，6月学院制订了《师德专题教育实施方案》，召开了全体教职员工包括外聘教师参加的动员大会，对师德专题教育进行全部部署，扎实深入开展师德专题教育。

　　（5）奉献社会，积极开展社会化职业技能培训。一年以来，学院培训鉴定中心抓牢抓好疫情防控与职业技能培训工作，培训业务工作与鉴定认定评价工作，校本部与培训联合单位工作衔接的“三个统筹”，做到两不误、两促进、两提升。据初步统计，本年度共开展职业技能培训255期、11986人人次，实施职业资格鉴定、技能等级评价认定计划155个、12000余人次，全年培训收入达1000万元以上。

　　（6）结对帮扶，全力助推乡村振兴。一年来，学院深入学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神和关于乡村振兴的重要论述，统一全体教职工思想，把定点帮扶工作作为一项政治责任，进一步提高政治站位、强化责任担当，落实“四个不摘”要求，团结一心、群策群力，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。加大对定点帮扶乡、村、学校的资金帮扶力度，全年共计投入113万元，共为新生减免约83万元，先后绿春县、开远市开展乡村振兴工作经费共计50万元，学院组织教职工3次向红河州扶贫开发投资有限公司购买农特产品，购买人数合计1233人次，购买金额合计12.88万元。

　　（7）重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。安全工作重于泰山，保卫处、学生处、后勤处、各个系部及各个职能部门紧密配合，把安全工作及常态化疫情防控举措落实落细。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南红河技师学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 是：云南红河技师学院（全额拨款的事业单位）；我部门共设置14个内设机构，包括：党委行政办公室、组织人事处、宣传信息处、教务教学科研处、学生工作处、纪检监察处、财务处、招生就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心、工会妇联、团委、教育督导处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南红河技师学院2021年末实有人员编制460人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制460人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 0人），事业人员405人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 290人。其中：离休 0 人，退休 290人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆 7 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南红河技师学院2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南红河技师学院2021年度收入合计130,910,689.98元。其中：财政拨款收入123,666,982.04元，占总收入的94.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,162,100.00元（含教育收费7,162,100.00元），占总收入的5.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,607.94元，占总收入的0.06%。 与上年收入合计268,796,269.03元对比减少137,885,579.08元，递减率为51.3%，主要原因是上年收入中包含技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款129,546,829.00元、州技校资产处置税费11,867,326.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南红河技师学院2021年度支出合计151,620,669.68元。其中： 基本支出 80,641,729.09元 ，占总支出的 53.19%； 项目支出 70,978,940.59元 ，占总支出的 46.81%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出合计261,766,617.66元对比减少110,145,947.98元，递减率为42.07%，主要原因是上年支出中包含技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款128,021,829.00元、州技校资产处置税费11,147,326.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80,641,729.09元。 与上年82,590,457.80元对比减少1,948,728.71元，主要原因：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出 71,700,220.58元，占基本支出的88.91%，上年基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,044,514.20元，占基本支出的96.92%，本年比上年减少8,344,293.62元。2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,941,508.51元，占基本支出的11.09%,上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,545,943.60元，占基本支出的3.08%，本年比上年增加6,395,564.91元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南红河技师学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,978,940.59元。 与上年179,176,159.86元对比减少108,197,219.27元，主要原因是上年支出中包含技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款128,021,829.00元、州技校资产处置税费11,147,326.00元。具体项目开支及开展工作情况:（1）工资金福利(包含津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金等）支出0元比上年2,862,745.41元,减少2,862,745.41元；（2）商品和服务支出（包含办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、邮电费等）39,481,844.97元比上年101,845,862.89元,减少62,364,017.92元；（3）对个人和家庭的补助（主要用于支付抚恤金、助学金等）4,775,103.00元比上年8,388,803.24元,减少3,613,700.24元；（4）债务利息支出(主要支付补短板项目利息)1,689,338.92元比上年1,690,973.42元,减少1,634.50元；（5）资本性支出(主要购买办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿费等）25,032,653.70元比上年64,387,774.90元，减少39,355,121.20元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南红河技师学院2021年度一般公共预算财政拨款支出 125,268,710.04元，占本年支出合计的 82.62% 。 与上年198,805,188.62元对比减少73,536,478.58元，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款支出中包含技师学院土地出让收入转工程建设指挥部付工程款78,160,000.00元导致2021年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出102,573,215.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于：

　　 （1）工资金福利支出49,446,557.27元：基本工资20,145,134.6元、津贴补贴8,759,332.00元、其他社会保险缴费876,804.87元、奖金2,672,069.00元、绩效工资16,570,389.00元、医疗费1,878.00元、其他工资福利支出420,949.80元。

　　（2）商品和服务支出24,871,027.45元：办公费609,275.07元、印刷费81,260.00元、水费223,176.00元、电费1,165,005.88元、邮电费817,329.50元、物业管理费2,478,335.70元、差旅费1,673,970.13元、维修费672,902.59元、租赁费13,350.00元、会议费2,400.00元、培训费116,417.00元、公务接待费24,116.00元、专用材料费862,636.76元、劳务费1,243,851.66元、委托业务费1,604,969.46元、工会经费751,424.00元、福利费939,280.00元、公务用车运行维护费213,562.32元、其他交通费用205,900.00元、税金及附加费用554,027.70元、其他商品和服务支出10,617,837.68元。

　　（3）对个人和家庭的补助3,955,262.3元：生活补助135,079.00、助学金3,798,968.3元、奖励金13,215.00元、其他对个人和家庭的补助8,000.00元。

　　（4）债务利息及费用支出852,900.50元。

　　（5）资本性支出23,447,468.31元：房屋建筑物购建300,000.00元、办公设备989,291.70元、专用设备2,973,480.00元、大型修缮497,664.61元、信息网络及软件购置更新196,000.00元、土地补偿18,274,232.00元、无形资产购置216,800.00元。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出12,144,980.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于 ：

　　（1）工资福利支出6,889,971.93元：机关事业单位基本养老保险费6,353,297.60元、职业年金缴费536,674.33元。

　　（2）商品和服务支出3,951,526.00元：办公费504,903.79元、邮电费255,639.00元、物业管理费118,914.00元、差旅费72,298.24元、维修（护）费321,967.84元、培训费180.00元、专用材料费294,420.40元、劳务费325,917.23元、委托业务费82,845.00元、务用车运行维护费7,690.50元、其他商品和服务支出1,964,750.00元、其他交通费用2,000.00元。

　　（3）对家庭和个人的补助896,873.00元：离休费13,538.00元、抚恤金797,799.00元、生活补助6,986.00元、助学金63,430.00元、其他对个人和家庭的补助15,120.00元。

　　（4）资本性支出406,610.00元：房屋建筑物购建22,600.00元、办公设备253,090.00元、专用设备30,920.00元、文物和陈列品购置100,000.00元。

　　   9.卫生健康（类）支出6,139,312.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。

　　职工基本医疗保险缴费3,701,424.28元、公务员医疗补助缴费2,218,475.00元、医疗费219,413.00元。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出4,411,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。 主要用于住房公积金支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南红河技师学院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为401.900.00元，支出决算为 245,368.82元，完成预算的 61.05 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为221,252.82元，完成预算数291,800.00元的 75.82 %；公务接待费支出决算为24,116.00元，完成预算数110,100.00元的 21.9 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因:

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。严格执行培训费管理办法、公务接待费管理办法、并对我院“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　二是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费。

　　三是各部门加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。各部门坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　四是根据《云南省公务用车制度改革总体方案》（云办发〔2015〕29号）精神，结合学院实际，制定了《云南红河技师学院公务用车制度改革实施方案》及相关配套文件, 有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数245,368.82元比 2020年253,054.05元 减少 7,685.23元， 下降3.04%。其中：因公出国（境）费支出决算 无变化；公务用车购置及运行费支出决算221,252.82元比上年221,245.05元增加 7.77元， 增长  0.00%；公务接待费支出决算24,116.00元比上年31,809.00元减少7,693.00元， 增下降24.18%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出221,252.82元，占90.17%；公务接待费支出24,116.00元，占9.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 221,252.82元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 221,252.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。 主要用于招生宣传、外出培训、与上级管理部门沟通联系等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 24,116.00元。其中：

　　国内接待费 支出 24,116.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及联合办学院校到我院检查工作和指导工作、招生宣传接待等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南红河技师学院2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，云南红河技师学院资产总额 160,081,438.36元 ，其中，流动资产 21,471,066.49元 ， 固定资产 111,271,586.58元(累计折旧42,367,351.36元、净值68,904,235.22元）， 对外投资及有价证券12,197,728.29元 ， 在建工程10,000,000.00元 ， 无形资产5,141,057.00元（累计摊销125,275.30元、净值5,015,781.70元）， 其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 19,362,341.39元，其中固定资产减少4,324,204.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值136,300.00元，实现资产处置收入27,500.00元；出租房屋260.86平方米，账面原值176,328.75元，实现资产使用收入773,350.86元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 10,720,059.12元，其中：政府采购货物支出 4,032,994.00 元；政府采购工程支出 4,032,994.00 元；政府采购服务支出 2,438,220.00元。授予中小企业合同金额10,720,059.12元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　长期股权投资：依据红河州审计局审计决定书《红审决[2019]16号》补列长期股权投资12,197,728.29元作为云南云投职教扶贫开发省化工高级技校有限责任公司注册资本金。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

　　2、基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

　　4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　监督索引号53250001073501111