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　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州生态环境局元阳分局接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下：

　　1.负责建立健全生态环境基本制度；

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

　　3.负责监督管理全县减排目标的落实；

　　4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；

　　5.负责环境污染防治的监督管理；

　　6.指导、协调、监督生态保护工作；

　　7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理；

　　8.负责生态环境准入的监督管理；

　　9.负责生态环境监测工作；

　　10.组织开展全县生态环境保护督察；

　　11.统一负责生态环境监督执法；

　　12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

　　13.完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　一是深入学习贯彻十九届五中全会精神，在全局上下迅速掀起学习热潮，初步科学谋划生态环境保护“十四五”规划。二是深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，压实生态环境保护主体责任。三是紧盯突出环境问题，有力推进中央和省级环保督察反馈意见问题整改。四是做好新型冠状病毒疫情防控工作。对医疗机构的医疗废弃物和疫情废物分类、收集、贮存、运输、处置及应急处置进行专项检查和技术指导，督促整改检查发现的问题，确保医疗废物收集到位、管控到位、处置到位。五是优化项目审批，精心做好“放管服”工作。六是认真开展生态创建工作和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会相关工作。七是加强环境执法监管，严厉打击环境违法行为。八是打好以“两污”为重点的农业农村污染防治、固体废物及重金属污染防治、“散乱污”企业排查整治、柴油货车污染治理6个标志性战役，不断改善环境质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局为红河哈尼族彝族自治州生态环境局的派出机构，内设6个机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科；下设生态环境执法监测站、生态环境执法大队2个事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中机要通信用车1辆（编制车辆），其他用车1辆（省厅配发环境监察执法车辆，无编制）。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年度收入合计4,288,676.87元。其中：财政拨款收入4,282,318.83元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,358.04元，占总收入的0.15%。与上年7,335,845.43元相比减少3,047,168.56元，主要原因是县级财政资金拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年度支出合计4,936,617.55元。其中：基本支出3,293,331.75元，占总支出的66.71%；项目支出1,643,285.80元，占总支出的33.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年9,151,943.35元减少7,508,657.55元，主要原因是项目进入竣工决算阶段，项目进度款已支付大部分，因此2021年项目支出锐减。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,293,331.75元。与上年2,768,399.16增加524,932.59元，主要原因是2021年人员变动较大，新增事业人员10名，调出事业人员1名，调入行政人员2名，调出行政人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,042,351.14元，占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,980.61元，占基本支出的7.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,643,285.80元。较上年度9,151,943.35元减少7,508,657.55元，原因为项目进入竣工决算阶段，项目进度款已支付大部分，因此2021年项目支出锐减。本年度支出的项目主要有：1.红河州元阳县藤条江流域毛木树矿区、阿东矿区遗留废渣治理及场地土壤修复工程项目经费860,000.00元，毛木树矿区和阿东矿区历史遗留废渣治理及场地土壤修复工程，着力消除毛木树矿区、阿东矿区重金属污染隐患，修复遗留废渣堆场及周边生态植被，控制水土流失，改善藤条江流域水环境，恢复项目区污染土地的功能；2.红河州环境监测经费150,000.00元,主要用于当年内完成国家、省、州级例行、专项监测任务，当年内编制空气、水检测类环境监测报告；3.十个村庄污水治理征租地款专项资金371,385.93 元,主要用于哈尼梯田遗产区10个村庄污水治理示范工程租(征)地款；4.滇南中心城市大气污染联防联治专项资金49,304.59元，主要用于持续开展以县城（南沙）为重点的大气污染防治攻坚战。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,930,135.93元，占本年支出合计的99.87%。与上年7,960,979.73元减少了3,030,843.80元，主要原因是上年度项目进度款已支付大部分，而本年度很多项目处于竣工决算阶段。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出300,480.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于2080501行政单位离退休558.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出285,426.40元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出14,495.62元。

　　9.卫生健康（类）支出233,896.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于2101101行政单位医疗42,868.00元，2101102事业单位医疗116,312.82元，2101103公务员医疗补助67,516.85元，2101199其他行政事业单位医疗支出7,199.00元。

　　10.节能环保（类）支出4,199,983.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于2110101行政运行973,017.94元，2110199其他环境保护管理事务支出81,090.47元，2110299其他环境监测与监察支出1,580,455.44元，2110301大气111,876.49元，2110302水体370,000.00元，2110399其他污染防治支出860,646.94元，2111101生态环境监测与信息222,895.96元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出195,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于2210201住房公积金195,776.00元，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330,000.00元，支出决算为105,250.38元，完成预算的31.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为62,464.38元，完成预算的56.79%；公务接待费支出决算为42,786.00元，完成预算的19.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少48,370.07元，下降31.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算减少35,776.07元，下降36.42%；公务接待费支出决算减少12,594.00元，下降22.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,464.38元，占59.35%；公务接待费支出42,786.00元，占40.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出62,464.38元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出62,464.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出42,786.00元。其中：

　　国内接待费支出42,786.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各项检查指导工作、cop15生物多样性探索工作、与其他县市以及本县乡镇之间业务往来等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2021年机关运行经费支出250,866.72元，较上年269,888.15元减少19,021.43，属于正常变动。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局资产总额6,890,714.77元，其中，流动资产719,073.86元，固定资产6,171,640.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,415,973.28元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.208款社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805款行政事业单位离退休是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080501-行政单位离退休反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506-机关事业单位职业年金缴费支出反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　2.210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面的支出。

　　21011款-行政事业单位医疗是指反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101款-行政单位医疗是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2111102款-事业单位医疗是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　3.211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出。

　　21101款-环境保护管理事务是指反映政府节能环境保护管理事务支出。

　　2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2110199款－其他环境保护管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　21102款-环境监测与监察是指政府环境监测与监察支出。

　　2110299款-其他环境监测与监察支出是反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　21103款-污染防治是指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

　　2110301-大气反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

　　2110302-水体是指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　2110399-其他污染防治支出是指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　21111款-污染减排是反映用于污染减排方面的支出。

　　2111101款-生态环境监测与信息是反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　21199款-其他节能环保支出反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　2119901-其他节能环保支出反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

　　4.221住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102款住房改革支出是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　2210201款－住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　单位为在职职工缴存的住房公积金，按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　5.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　监督索引号53250003300401201111