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　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　发挥侨联组织统战性、民间性、群众性、涉外性的特点和优势，认真履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，为全州实施“融入滇中、联动南北、开放发展”战略作出侨界积极的贡献。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强华侨界思想政治引领。州侨联坚持把加强政治建设放在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实提高政治站位，把准政治方向。一是以强化学习为“基”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记两次考察云南提出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”和“四个突出特点”“四个方面的重点工作”，落实中央、省委、州委的部署要求。年内，召开党组会议16次，举行党组理论学习中心组集中学习10次，推进党的创新理论走深走实、入脑入心。二是以专题活动为“骨”。在全州侨联系统开展“侨心向党、同心逐梦”系列活动，通过主题征文、红色教育、知识竞赛、走访调研和专题培训等形式，在全州侨联系统掀起学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神热潮，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年。三是以思想引领为“核”。把握侨联组织在侨界社会意识形态领域的领导权、主动权和话语权，借庆祝中国共产党成立100周年契机，引导侨界干部群众深入学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，开展集中宣讲3次，引领侨界干部群众听党话、跟党走、感党恩。

　　2.深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，扎实推进党史学习教育，州侨联坚持把党史学习教育作为当前和今后一个时期的重要工作任务，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，按照中央、省委、州委开展好党史学习教育的部署要求，进一步提高政治站位，深化思想认识，加强组织领导，确保全面完成学习教育各项任务。一是自觉学党史。紧扣州委要求，结合侨联实际，围绕学党史、悟思想、办实事、开新局主题，开展党史集中学习15次，专题学习4次，专题党课和宣讲3次，举办读书班3天，进行党史知识竞赛2次、“红色故事大家讲”2次，开展“传承红色基因”系列教育活动4次等，进一步感悟思想伟力，增强用党的创新理论武装思想的政治自觉。二是深刻悟思想。对照学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、对照学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央指定学习材料、对照党史学习教育目标要求、对照党员先锋模范作用发挥等四个方面内容，召开州侨联党支部党史学习教育专题组织生活会，9名党员对开展党史学习教育的收获和体会进行了盘点总结，更加深入地查找自身存在的差距和不足，深刻剖析原因，深挖思想根源，进一步明确了努力方向和整改措施。三是真情办实事。立足侨联职能和岗位职责，聚焦民生关切，积极开展“我为群众办实事”实践活动，努力解决群众最关心最直接最现实的“急难愁盼”问题，在服务群众的实事中践行初心使命。州侨联党组制定“民生实事计划”5件，3名党组班子成员制定“为民办事清单”9件，5名普通党员制定“为民办实事清单”5件，均已办结，完成率100%。四是奋力开新局。在抓好抓实党史学习教育规定动作的基础上，突出侨联特色，把侨史融入党史，推进党史学习教育深入侨界人心。主动争取云南广播电视台国际广播到红河州采访，报道我州归侨侨眷党员的典型人物，挖掘归侨侨眷党员胸怀世界、一心向党，始终与祖国同呼吸共命运的感人事迹。目前，云南国际广播已报道我州4名归侨侨眷人物故事。

　　3.深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，切实履行侨联职能。州侨联坚持在为大局服务和为侨服务上下功夫、求突破，围绕全面贯彻落实省委省政府红河现场办公会精神，立足侨联实际，突出侨联特色，深入挖掘侨务资源，发挥侨界优势力量。一是开展侨情调研。分别开展侨联系统机构编制情况调研、挂兼职副主席履职情况调研、侨联组织建设情况调研和海外侨务资源情况调研，切实摸清州内侨情变化，掌握底数。同时，分别组织侨联干部前往普洱、文山2地侨联考察学习，探索推进侨联工作的有益经验。二是深入侨史研究。与红河州政协文化文史和学习委合作，从2015年5月开展归侨口述资料收集整理工作，历时5年半编辑完成《红河州归侨口述史》，并于2021年正式出版发行。该书的公开出版，不仅填补了红河州史学宝库的一个空白，对于深入研究红河州侨乡文化，了解归侨参与社会主义建设、见证红河发展历程，具有独特的历史价值，有利于促进红河州与海外的文化交流和统一战线工作的拓展。三是抓实“侨胞之家”建设。坚持“党建带侨建”，以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标，扎实推进“侨胞之家”建设。目前，红河州共有“侨胞之家”15个，组建专兼职“侨胞之家”管理队伍30余人。年内，以“侨胞之家”为平台，以社区（村组）侨联小组为载体，开展爱心服务、文化教育服务、理论政策宣讲、法律服务、党群服务等活动近80次。四是推进侨务项目实施。2021年，我州获批华侨事务专项经费48万元13个项目，其中，补助救助类12万元，公共服务类25万元，维护侨益类4万元，侨务扶贫类7万元。目前，各项目已基本完成，为侨服务的基础得到进一步夯实。五是积极承办“夏令营”。落实中国侨联和省侨联的部署，分别与北美青少年联合会、美国翰林文教基金会、越南老街省重点高中和越南老街省综合常年技术培训中心合作，举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏（春）令营云南红河营4期8个营，帮助313名海外华裔青少年在新冠肺炎疫情影响下通过微信平台持续学习中文、了解中国国情和中华文化。六是促成侨界项目合作。与香港侨界社团联会签订的连续4年、每年不少于50万元的“一帮一”助力脱贫攻坚帮扶协议，主要帮扶红河县民族手工刺绣、竹编工艺品等产业，目前，落实2期款项计100万元。积极争取上海华侨事业发展基金会的支持，签订“寒门学子一帮一助学”合作协议，资助红河州贫困学生500名60.9万元；组织红河农校7名教师赴上海参加“青职计划”培训，培养中西面点师；在蒙自市三个乡镇实施“桑梓小站”帮扶项目建设，助力乡村振兴。

　　4.深入学习贯彻伟大建党精神，全面推进侨联党的建设。州侨联坚持党对侨联工作的领导，认真贯彻新时代党的建设总要求，全面从严治党政治责任层层压实，全面从严治党向纵深推进。一是加强政治建设。以提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力为主线，不断加强侨联干部党性锻炼和政治历练。按照省侨联的部署要求，严格代表推荐要求和程序，落实名额分配和资格审查，顺利选举产生省第十一次侨代会红河州代表20名，推选出红河州的省侨联第十一届委员初步人选9名。二是完善制度建设。健全侨联党组议事规则和财务审批制度，制定并执行科级干部平时考核管理办法，研究制定党建、党风廉政建设等5个责任清单，以制度引领侨联事业迈出新步伐，侨联干部执行力得到明显增强，重制度、讲规矩、守纪律的思想共识和浓厚氛围正在侨联上下进一步形成。三是积极开展单位创建。大力弘扬“红河奔腾、奋勇争先”精神，积极申报并创建成功蒙自市第七届文明单位；创建成功并被授予“无烟机关单位”称号；深入社区开展“双报到双服务双报告”，助力蒙自市“创文”“固卫”工作。通过各项创建活动，进一步增强侨联干部的凝聚力和战斗力。四是强化干部培训。选派3名干部赴广东汕头参加中国侨联举办的培训班，深入学习贯彻习近平总书记在汕头考察时重要讲话精神；举办“侨心向党●同心逐梦”党史学习教育专题培训班，全州侨联系统干部职工40人参加，培训从党的十九届五中全会精神、中国共产党党史、“一带一路”、统战条例等方面入手，切实提高侨联干部能力素质，推动各级侨联组织以优势谋发展，用实绩获支持，比学赶超，奋勇争先，贡献力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。既：红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会。

　　    我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、基层工作部、海外交流部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州归国华侨联合会2021末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金性安排的支出和国有资金经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2021年度收入合计2,415,729.61元。其中：财政拨款收入2,415,729.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年2，033,310.82元对比增加了382，418.79元，增长比率为18.81%。主要原因分析：2021年调入和遴选各一名人员，工资福利和公用经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2021年度支出合计2,447,612.77元。其中：基本支出2,196,012.77元，占总支出的 89.72%；项目支出 251,600.00元 ，占总支出的 10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,071,042.99元相比增加了376,569.78万元，增长比率为18.18%。主要原因分析：人员的调入、遴选和公用经费的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,196,012.77元。与上年1,704,639.4元相比，增加了491,373.37元 ，增长比率为28.82%。主要原因分析：基本工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等津贴有所增长。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,939,077.28元，占基本支出的88.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256,935.49元，占基本支出的11.7% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,600.00元。与上年366,403.59元对比减少了114,803.59元，主要原因分析：中央华侨事务经费相对减少。具体项目开支及开展工作情况 ：中央华侨事务经费10,500元，州侨联专项经费200,000元，乡村振兴专项经费30,000元，州侨联五届五次会议经费11,100元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,447,612.77元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年2,071,042.99元相比增加了376,569.78万元，增长比率为18.18%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,037,195.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.23%。主要用于工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出163,808.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。 主要用于工资福利支出；

　　9.卫生健康（类）支出141,693.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。 主要用于工资福利支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出104,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。 主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,800元，支出决算为 6,099.46元，完成预算的15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,099.46元，完成预算的15.72%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，到年末未能完成，因此支出数小于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年下降5,828.54元，下降48.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算下降5,828.54元，下降48.86%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响公务接待人次减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,099.46元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 6,099.46元。其中：

　　国内接待费 支出 6,099.46元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 国内公务接待，各县市汇报工作人员，以及海外侨胞、海外顾问等。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出256,935.49元，与上年对比237,873.12元增加了19,062.37元。主要原因分析工资福利支出的增加。部门机关运行经费主要用于工资福利费的支出以及单位日常运转的支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州归国华侨联合会部门资产总额286,786.29元 ，其中，流动资产41,249.29元 ，固定资产219,837元（净值为88,541.59元）对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产25,700元（净值为6280元），其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少21,081.02元，其中固定资产减少21,361.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额99,700元，其中：政府采购货物支出69,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

　　　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。 

　　　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　监督索引号53250000177101111