监督索引号53250001074000101000

　　目录

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州少数民族语影视译配中心是财政全额拨款事业单位 ，编制9名，主要职能是：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年省民族语电影译制中心下达我中心译制30部少数民族语电影的任务。我中心在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，在全体职工共同努力下，2021年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计30部，其中：故事片15部；科教片15部，全部通过国家级审核，圆满完成全年工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州少数民族语影视译配中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个（红河州少数民族语影视译配中心）,本单位是科级单位，无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2021年末实有人员编制 8人。其中：行政编制 ０ 人（含行政工勤编制 ０ 人），事业编制８ 人（含参公管理事业编制 ０人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员０ 人），事业人员 8.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 ５人。其中：离休 0 人，退休 ５人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州少数民族语影视译配中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2021年度收入合计2,233,940.82元。其中：财政拨款收入2,233,940.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2021年总收入增加861，876.49元，增加比率62.81%，主要原因是2021年由于年末财政收回国家电影事业发展专项资金拨款,2021年国家电影事业发展专项资金收入710，358.78元，所以2021年总收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2021年度支出合计2,346,958.23元。其中：基本支出 1,536,599.45元 ，占总支出的 65.47%； 项目支出 810,358.78元 ，占总支出的 34.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加425，515.70元，增加比率22.14%，主要原因是2020年由于年末财政收回全部国家电影事业发展专项资金，造成2020年项目支出减少，2021年增加国家电影事业发展专项资金收入，所以2021年总支出也相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,536,599.45元。与上年对比增加364，052.53元，增加比率31.04% ，主要原因是工资福利支出增加，具体是：2021年在职人员比2020年增加2人（新招录１人，调入１人），工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,469,398.35元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,201.10元，占基本支出的4.37% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810,358.78元。与上年对比增加61，463.17元，增加比率8.2%。主要原因是2020年由于年末财政收回全部国家电影事业发展专项资金，未能按原定计划支出，本年正常拨入项目资金，所以项目资金支出比上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：用于红财教指〔2021〕29号民族语电影译制项目支出100,000.00元，其中：包括商品服务支出97,200.00元，资本性支出2,800.00元。用于红财教发〔2021〕67号资助少数民族语电影译制项目支出7,110,358.78元，包括商品服务支出7,110,358.78元。2021年项目经费支出主要是用于开展少数民族语电影译制业务工作所需劳务费、委托业务费、设备维修维护费等，本单位在经费使用过程中严格遵守项目经费使用管理办法，注重绩效管理，2021年已按计划完成30部少数民族语电影的译制，圆满完成当年项目计划任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,636,599.45元，占本年支出合计69.73%。与上年对比增加364，052.53，增加比率28.60%,主要是工资福利支出增加，具体原因是2021年在职人员比2020年增加2人（新招录１人，调入１人）；二是2020年事业单位30%奖励性绩效未在当年考核，结转2021年发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出8,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。 主要用于发放驻村扶贫队员生活补贴及艰边补贴差额等支出。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,281,420.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。 主要用于新闻出版电影－电影支出1281420.81元，占比100%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出140,305.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于机关事业单位离退休支出2，232.00元；用于机关事业单位基本养老保险费支出138,073.64元。

　　   9.卫生健康（类）支出115,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗74，389.00元；用于公务员医疗补助37，548.00元，其他行政事业单位医疗支出3，443.00元。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出90,953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87，000.00元，支出决算为7,032.63元，完成预算的8.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,032.63元，完成预算的17.58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费支出，因此“三公”经费的决算支出数小于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,332.92元，下降65.47%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12,447.92元，下降63.90%；公务接待费支出决算减少885.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费支出，因此“三公”经费的决算数比上年减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,032.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7,032.63元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,032.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于少数民族语电影译制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，原因是红河州民族语电影译配中心属财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州少数民族语影视译配中心部门资产总额217，387.01元，其中，流动资产103，797.05元，固定资产113589.96元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少692，007.93元，其中固定资产减少196，664.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6，700.00元，其中：政府采购货物支出6，700.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　　　 无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词：

　　    1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　    2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　    3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　    4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　    5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001074000101111