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　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称州接待办公室）是中共红河州委直属事业单位，为正处级。州接待办公室贯彻落实党中央八项规定、省委关于公务接待的规定，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。主要职责是：

　　⑴负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。

　　⑵承担州级重要会议的公务接待服务工作。

　　⑶负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　⑷负责指导全州各县市、各部门大型会议。

　　⑸完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　根据部门职能职责，围绕州委州政府中心工作，结合本部门实际，2021年，州接待办圆满完成了年度工作任务，全年共完成公务接待646批次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，即红河哈尼族彝族自治州接待办公室，其他事业单位 0 个。内设机构4个，有综合科、接待一科、接待二科、财务科，有一个未独立核算的下属单位：红河州服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2021年度因没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营性支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2021年度收入合计8,566,996.26元。其中：财政拨款收入8,566,996.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 上年财政拨款收入合计3,985,840.01元，比上年增长114.94%，是因为本年项目拨款增加了①省委省政府红河现场办公会242,700元、②历年欠采购款补助经费3,060,000元；③专项业务费对外联络经费追加253,096元；④新调入参公管理事业人员1人，非参公管理事业人员3人,行政运行年内调整增加了458,500元。

　　 二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2021年度支出合计8,667,767.61元。其中：基本支出4,321,452.73元，占总支出的49.86%；项目支出4,346,314.88元，占总支出的50.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出合计比去年支出4,648,753.85元增长了86.45%。其中：基本支出比上年3,665,916.91增长17.88%；项目支出比上年982,836.94元增长342.22%，是因为增加了①省委省政府红河现场办公会会议费242,700元、②历年欠采购款补助经费3,060,000元；③对外联络经费专项业务费追加253,096元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,321,452.73元。与上年3,665,916.91元对比增长了17.88%,主要原因是本年新调入参公管理事业人员1人，非参公管理事业人员3人,增加了工资福利等各项行政运行支出，年内调整增加了458,500元。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励性绩效等人员经费支出 3,833,284.88元，占基本支出的88.70%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费488,167.85元，占基本支出的11.30%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,346,314.88元。与上年982,836.94元对比增长342.22%，是因为增加了①省委省政府红河现场办公会会议费242,700元、②历年欠采购款补助经费3,060,000元；③专项业务费对外联络经费追加253,096元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,667,767.61元，占本年支出合计的100.00% 。财政拨款支出占比与上年无异。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,886,061.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出,其中基本支出3,539,746.30元、项目支出4,346,314.88元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出317,969.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政事业单位养老支出 ；

　　9.卫生健康（类）支出260,012.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗144,424.45元、事业单位医疗38,025.74元、公务员医疗补助71,615.80元、其他行政事业单位医疗支出5,947元 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出203,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为839,000.00元，支出决算为644,060.47元，完成预算的76.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,719.47元，完成预算的124.84%；公务接待费支出决算为620,341.00元，完成预算的86.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费及公务接待费支出降低。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加60,098.69元，增长10.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少10,719.31元，下降31.13%；公务接待费支出决算增加70,818.00元，增长12.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年受新冠肺炎疫情影响降低，来红河州开展各项公务活动有所增加，所以公务接待费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,719.47元，占3.68%；公务接待费支出620,341.00元，占96.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 23,719.47元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,719.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常下基层调研、乡村振兴工作所需车辆燃料费9000.00元、维修费3937.60元、过路过桥费5000.00、保险费5781.87等 。

　　3.公务接待费支出620,341.00元。其中：

　　国内接待费支出620,341.00元（其中：外事接待费支出63,384.00元），共安排国内公务接待646批次（其中：外事接待20批次），接待人次10,020人（其中：外事接待人次305人）。主要用于来红河州开展公务活动的调研、督查、检查、考察等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2021年机关运行经费支出488,167.85元，与上年531,948.65元对比减少了43,780.80元，下降了8.23%，主要原因是其他商品服务支出减少20,252.00元、公务用车运行维护费减少10,719.31元。部门机关运行经费主要用于办公费66,798.82元、水电费18040.10元、邮电费5,055.77元、委托业务费9,749.00元、差旅费37,812.00元、维修维护费56,308.66元、职工教育培训费2,528.50元、公务用车运行维护费23,719.47元、租车费4,700.00元、公务用车补贴160,154.56元、工会费用67,704.00元、更换烧毁配电柜18,976.00元等 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州接待办公室资产总额207,558.99元，其中，流动资产2,839.62元，固定资产202,881.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,837.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,889.81元，其中流动资减少104,913.85元、固定资产增加6,988.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额9,385.00元，其中：政府采购货物支出9,385.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.公务接待  是指公务主体在实施公务行为过程中，运用一定的物质和精神手段所进行的协调公务关系客体的公务行为过程。如：出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

　　2.基本支出  指为保证我办机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费职工工资津贴、福利支出及对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.机关运行经费  指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

　　5.项目支出  指在基本支出之外，为完成公务接待任务和事业发展目标而发生的各项开支。即用于保障红河州接待办公室为完成公务接待工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成公务接待工作任务和承担全州公务接待事业发展相关工作。

　　监督索引号53250000143701111